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DICIEMBRE DE 2004

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION PACC 2005. GERENCIA ADMINISTRATIVA. DICIEMBRE DE 2004. 1. Contenido. OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005 Resultados Año 2004 PACC 2005 Meta de ahorro Trabajo en equipo Dificultades Cifras

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DICIEMBRE DE 2004

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Presentation Transcript

  1. PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACION PACC 2005 GERENCIA ADMINISTRATIVA DICIEMBRE DE 2004 1

  2. Contenido • OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN • LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005 • Resultados Año 2004 • PACC 2005 • Meta de ahorro • Trabajo en equipo • Dificultades • Cifras • Metas de la Sociedad 2005 • Estrategia GEA • Líneas estratégicas de VPR 2

  3. Objetivo • PRESENTAR PACC CONSOLIDADO DE ECOPETROL PARA EL 2005 • NEGOCIOS ESTRATÉGICOS • PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUMINISTRO A VALIDAR CON LOS CLIENTES. 3

  4. Lecciones aprendidas 2004 y plan para el 2005 • AÑO 2005 • Se impartieron instrucciones desde las bases presupuestales • Se empezó el análisis de cifras en Octubre de 2004 • Se tiene un PACC detallado de la Sociedad, consolidado en un 101% en promedio • Mas dependencias entregaron el PACC consolidado formalmente (VIT, VPR, VRP, VEX, VSM, ICP, OCI, DSP, DDS, DRI, DRL, GEA) • Se construirá un plan de suministros conjuntamente con los negocios • Se identificaron negocios que apuntan al logro de las metas estratégicas de la Sociedad • También se implementarán negocios que impacten los proyectos de inversión • Se intensificará la consolidación de demanda con las Asociadas • AÑO 2004 • Se empezó el proceso de análisis de cifras en Diciembre de 2003 • Se consolidaron cifras de PACC solo a nivel presupuesto. • No se tuvo un PACC detallado de la Sociedad • Solo VIT entregó el PACC consolidado formalmente • Se definió un plan de negocios a partir del ahorro potencial y la facilidad de implantación. • El plan de negocios se focalizó en el presupuesto de gastos y no se alineó con las metas estratégicas de la Sociedad • A noviembre se han obtenido ahorros del orden de los M$17.575 • Hubo dificultades en la transición con los negocios consolidados 4

  5. Como se lograron los resultados Año 2004 M$ 17.575 Estandarización de Especificaciones M 437 2% Renegociar con Proveedor M$ 464 3% Venta de excedentes M$ 128 1% Consolidación de demanda M$ 1.311 7% Subasta M$ 15.235 87% 5

  6. AHORRO MUS$ 19 MM$ 48 MUS$ 8 Proy. MM$ 22 0 2004 2005 2006 2007 % Ahorro del PACC 1,5% 3% 6,0% 10,0% PACC 2005 Generalidades Presupuesto de Gastos e Inv. MM$1.722 Año 2004 Año 2005 Presupuesto de Gastos MM$ 1.039 $22 Millardos de ahorros, 24% del presupuesto Inversiones $ 100 Millardos Plan de Negocios Ahorros $ 48 Millardos 24% Se impactaron $ 92 Millardos Gastos $ 100 Millardos 6

  7. Equipo de Trabajo PACC COR VSM VPR GEA VRP VEX VIT 8

  8. Dificultades en la consolidación del PACC • No se cuenta con la herramienta informática a cargo del Proyecto Sensor (acta de febrero 12 de 2003). Se está consolidando en excel y esto dificulta el proceso. • Algunas dependencias: • usaron otro formato al definido en las bases presupuestales. • entregaron sus PACC en forma parcial, algunos de ellos en versión borrador. • entregaron el PACC después de la fecha definida • no aplicaron la Directiva Contractual No. 2 para la descripción de los objetos contractuales. • describieron el objeto contractual muy genérico o en una sola línea solicitan varios servicios con objetos contractuales diferentes. • registraron información NO relacionada con el PACC (Viáticos, tiqueteras, etc.). 9

  9. PACC INVERSIONES: MM$ 687 (Pendiente incluir VEX) TOTAL PACC CONSOLIDADO: MM$ 1.746 (101%) TOTAL PACC PRESUPUESTO: MM$ 1.722 (gastos + inv) PACC 2005 en cifras PACC GASTOS: MM$ 1.036 11

  10. TOTAL GASTOS E INVERSIONES ECP 2004 PACC DE GASTOS ADMINISTRADOS POR GEA (4.4 Billones) ($1036 Millardos) COMPRAS 32% GEA $327 39% $1.7 OTROS CONTRATACION 61% 68% $2.68 $709 PACC GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRADOS POR PACC DE INVERSIONES ADMINISTRADAS POR LA GEA GEA (1.7 Billones) ($690 Millardos) INVERSIONES COMPRAS 40% 23% $690 $160 Millardos GASTOS Millardos 60% CONTRATACION $1036 77% Millardos $530 Millardos PACC 2005 en cifras PRESUPUESTO PACC CONSOLIDADO 12

  11. Detalle del PACC COMPRAS 2005 VALOR VALOR VALOR DESCRIPCION (Millardos) (Millardos) TOTAL % Gastos Proyectos PACC QUIMICOS Y CATALIZADORES $ 110 $ 110 23% REPUESTOS BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS, $ 42 $ 23 $ 65 13% RODAMIENTOS, etc TUBERIAS $ 21 $ 41 $ 62 13% INSTRUMENTOS/ELECTRONICA $ 7 $ 31 $ 39 8% VARILLAS, REPUESTOS BOMBAS DE SUBSUELO, $ 11 $ 18 $ 29 6% OTROS MATERIALES PRODUCCION MATERIALES ELECTRICOS $ 4 $ 14 $ 18 4% MATERIAL REFRACTARIO, AISLANTES $ 3 $ 15 $ 18 4% MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, MATERIAL $ 13 $ 0.2 $ 13 3% HOSPITALARIO VIVERES Y PROVISIONES PARA CASINOS Y $ 10 $ 10 2% COMISARIATO SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO $ 5 $ 4 $ 9 2% VALVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERIA $ 5 $ 3 $ 7 1% LUBRICANTES Y GRASAS $ 6 $ 6 1% 13

  12. Detalle del PACC COMPRAS 2005 13

  13. Detalle del PACC CONTRATACION 2005 14

  14. VEX (Vicepresidencia de Exploración) • • VEX1 Perforar 9 pozos por parte de Ecopetrol • VEX2 Realizar de 755 Km de sísmica por parte de Ecopetrol • VPR (Vicepresidencia de Producción) • VPR1 Producir 510 KBOPD. • VPR2 Declinación máxima de producción país de 3.3% • VPR3 Aumento de producció n directa • VPR4 Producci n Limpia ó • VRP (Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica) • VRP1 Utilización refinerías en 81.8 % • VRP2 Margen Bruto de Refinación 8 USD/BL • VRP3 Costos totales 3.24 USD/BL • VIT (Vicepresidencia de Transporte) • VIT1 Disminución de Hurto de Combustibles • VIT2 Optimización de Costos del Transporte Metas ECOPETROL 2005 15

  15. COMPRAS AHORROS N° VALOR ESTIMADOS NEGOCIOS (Millardos) Millardos TOTALES PACC $ 482 NEGOCIOS ESTRATEGICOS 65 $ 164 $ 9 AHORROS N° VALOR ESTIMADOS NEGOCIOS Millardos PARETO 9 $ 111 $ 6 Millardos $ 1,436 CONTRATACION 307 $ 751 $ 36 AHORROS 40 $ 411 $ 19 N° VALOR ESTIMADOS NEGOCIOS Millardos Millardos PACC $ 954 NEGOCIOS ESTRATEGICOS 242 $ 587 $ 27 PARETO 30 $ 300 $ 14 Negocios estratégicos 2005 PACC CONSOLIDADO 16

  16. Estrategias GEA CON LAS DEPENDENCIAS 1. Acordar plan de suministros con VEX, VRP, VIT y VPR 2. Definición de Líneas estratégicas que impactan las metas de los negocios 3. Definición de líneas de Proyectos - grandes obras, construcciones, montajes - 4. Plan de suministros para el Corporativo 5. Plan de suministros para los Servicios Administrativos AL INTERIOR DE LA GEA 1. Profesionales de enlace con los negocios 2. Profesionales especializados para compras y contratación estratégica ubicados en Bogotá 3. Reorganización del tema Logística de Importaciones 4. Contratación de servicios especializados para apoyar la gestión contratación de proyectos 5. Intercambio de las mejores practicas de C&C con las Asociadas 17

  17. Resultados de trabajo con VPR 1. Definición de 7 líneas de negocio y estrategias de suministro 18

  18. Resultados de trabajo con VPR • 2. Se requiere que el negocio haga la homologación de las especificaciones técnicas de: • servicios petroleros (perforación, cementación , brocas, cortes y fluidos, registros eléctricos, tratamiento de lodos, locaciones, cañoneo, etc) • Mantenimiento de pozos- Work over • Mantenimiento y montaje de tuberías • Mantenimiento de vías • Descontaminación • Mantenimiento sistemas eléctricos • Tratamientos químicos (crudos, gas) 19

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