ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM TEKLİFİ SUNUMU

1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM TEKLİFİ SUNUMU Kalkınma Bakanlığı 14 Eylül 2012

2. SUNUM PLANI Yatırım Bütçe Görüşmesi için hazırlanan Sunum iki ana bölümden oluşmakta: I. Bölüm : Ankara Üniversitesi II.Bölüm : 2013 Yılı Yatırım Teklifleri

3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ankara Üniversitesi köklü bir eğitim kurumu olması yanında Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi (1946) olma özelliğine sahiptir. Üniversite bugün; 2.789.430 m2’si Tahsisli 7.701.499 m2’si Tapulu olmak üzere Toplam: 10.490.929 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.

4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5. Tarihlerle Ankara Üniversitesi

7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI GELİŞİMİ Toplam öğrencilerin yaklaşık 70’i lisans, % 22’si ise yüksek lisans (doktora dahil) eğitimi almaktadır. Son dört yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alan öğrenci sayısı beklendiği şekilde artmaktadır.

8. ANKARA ÜN. AĞIRLIKLI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA EĞİTİMİ VEREN BİR ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNE SAHİPTİR Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık % 5’i Ankara Üniversitesi’ndedir.

9. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Üniversite kavramını oluşturulan üç temel olgunun, "eğitim", "araştırma" ve “topluma hizmet" sentezinin gerektirdiği fiziksel ve sistematik altyapıya sahip olması özellikleriyle Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik öncü üniversite olma rolünü de kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde sürdürmektedir ; • Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen, uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve üniversiteler tarafından örnek alınan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası” çalışması • Birimler bazında gerçekleştirilen “Birim Bazında Performans Programı Süreci” ve bütçe görüşmeleri • Tam maliyetlendirme çalışmaları

10. ANKARA ÜNİVERSİTESİ: KAMUSAL POLİTİKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER Üniversitemiz bugün uygulanmakta olan bir çok ulusal ve uluslararası ve bölgesel nitelikli kamusal politikalara sahip olduğu kurumsal kapasite ve kaynaklarla destek vermektedir. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi TÖMER bünyesinde devlet bursu ve hükümet bursu olan öğrencilere yönelik yaklaşık 10 ay süreyle sunulan eğitimdir. 2008 yılından beri toplam 4500 yabancı öğrenciye eğitim verilmiş ve bu eğitimlerin karşılığında bir bedel alınmamıştır. Bu eğitimlerin kuruma yıllık maliyeti ortalama olarak 2-2,5 mily0n TL’yi bulmaktadır.

11. II. 2013 MALİ YILI YATIRIM TEKLİFLERİ

12. 2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER • Kampüslerin dağınık ve binaların eski olması nedeniyle büyük onarım nitelikli yatırım tavanının hem eğitim hem de sağlık sektöründe yetersiz kalması • Binaların tarihi niteliği itibarıyla yapılacak onarımların hassas nitelik taşıması, restorasyon gerektirmesi ile birlikte yüksek maliyet gerektirmesi • Kapalı hizmet alanı genişlemesi • Yeni Enstitüler Açılması ve Bunlara İlişkin Eğitim, Araştırma ve İdari Hizmet Amaçlı Donanım Giderlerinin ve sonrasında OperasyonelGiderlerin artması • Yeni Meslek Yüksekokullarının Öğretime Açılması

13. 2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER • Türkiye’nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak yeni merkezlerin ve programların açılması • 2012 yılı mal ve hizmet alımları kaleminde başlangıç bütçe ödeneğinin yatırımlarla birlikte gelişen mevcut hizmet ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve 2013 yılı için doğru bir baz oluşturmaması • Öğrenci harçlarındaki artışın sınırlı kalması ve kısmi olarak kaldırılması

14. 2010-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) • 2010-2012 yılları arasında yeni hizmet alanlarının kurulması ve genişleme suretiyle üniversitenin toplam kapalı alan büyüklüğü % 10,2 oranında büyüyerek 1,04 milyon m2 ye çıkmıştır. • 2012 yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 2,2 düzeyindedir. • Ortalama olarak kapalı alan başına mal ve hizmet giderinin 79 TL olduğu dikkate alındığında, 2012 yılı için mal ve hizmet gideri niteliğindeki ilave operasyonel maliyet yıllık olarak 1,2 milyon TL artmaktadır. Bu artış benzer şekilde yatırım niteliğindeki büyük onarım ile bakım onarım ile donanım ihtiyacını da artırmaktadır.

15. 2009-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) *Ağustos 2012 Tarihi

16. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile Üniversitemizde faaliyette bulunan Enstitüler ve Yeni Kurulan Enstitüler

17. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER • Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü-2010 • Ülkemizde bir ilk olan,Parçacık hızlandırıcıları kullanarak Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ve koordine edecek olması • Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarakışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) ülkemize kazandırması • Araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlararası ve disiplinlerarası projelerin gerçekleştirilmesini sağlaması • Kök Hücre Enstitüsü-2009 • Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturmasının sağlanması • Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlaması • Patent üretimini desteklemesi • Bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması • Su Yönetimi Enstitüsü-2010 • Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini arttırmak için modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek amaçlı kurulmuştur. • Gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alan olması • Disiplinlerarası çalışmaların yapılmasının her yönüyle bir Enstitü yapılanmasını gerekli kılması

18. YENİ KURULAN ENSTİTÜLER • Gıda Güvenliği -2011 • Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün artırılmasına, tarladan sofraya tüm gıda zinciri boyunca; gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimin verilmesi

19. YENİ KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI  • Gama Meslek Yüksekokulu-2011 • Toplum sağlığında kullanılan biyomedikal cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu hakkında teorik ve uygulamalı eğitimi almış tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirilmesi • İlgili olduğu sektörlerle ilgili projeler üretilmesi, • Biyomedikal cihaz kullanımlarının ve buna paralel olarak teknik personel desteği ihtiyacının giderilmesi • Nallıhan Meslek Yüksekokulu-2011 • Gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirilmesi,

20. YENİ KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ  • Politik Psikoloji-2011 • Toplumsal düzeyde politik tutum, tercih ve davranışların anlaşılması, • Tutum ve davranışların altında yatan güncel, tarihsel süreçlerin aydınlatılması, • Politik durumun toplum ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlenmesi, • SüperiletkenTeknolojileri-2012 • Süperiletkenlikkonusunda teorik ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitsel çalışmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak, • Diğer kurum ve kuruluşlarda süperiletkenlik çalışmalarının etkin olarak koordinasyonunu sağlamak, • Süperiletkenlikalanında faaliyet gösteren merkezlerle ortak araştırma yapmak ve ortak araştırma projelerinde yer almak, • Süperiletkenlikalanında toplumsal bilinci geliştirmek için seminer, toplantı, konferans, inovasyon, teknoloji geliştirme, sanayi-üniversite işbirliği konularında diğer kurum ve kuruluşlarla etkin olarak işbirliğini geliştirmektir.

21. YENİ KURULAN MERKEZLER   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesi ile tanımlanan ve Üniversitemizde Yeni Kurulan Merkezler

22. YATIRIM TEKLİFLERİ

23. 2013 BÜTÇE TEKLİFİ

24. BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTENİN 2011-2012 ÖĞRETİM YILI MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ İLE ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİ (1)30.06.2012 tarihi itibariyledir. (2) Açıköğretim öğrencileri dahil edilmemiştir. (3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrenci sayıları toplama dahil edilmemiştir.

28. 2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU

30. 2013-2015 DÖNEMİ EĞİTİM SEKTÖRÜ

31. 2013 EĞİTİM SEKTÖRÜ

32. Eğitim: Yeni Projeler • Diş Hekimliği Fakültesi – 20 Milyon TL • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Bina Projesi –30 Milyon TL (29 bin m2 kapalı alan) • Kültür Kongre Merkezi

33. Eğitim: Muhtelif (Bakım Onarım) 2012 başlangıç bütçesi 3,2 milyon TL, yıl sonu tahmini revize ödenek ise 6 milyon TL. 2013 yılı için 8 milyon TL. ödenek teklif edilmiştir. • Ziraat Fakültesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi Restorasyon İşi. • Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi Binalarının Tesisat Yenileme İşi. • Enstitü, Fakülte ve Çeşitli İdari Birimlerin Restorasyon dahil olmak üzere ertelenen Büyük Onarımları

34. Eğitim: Muhtelif (Makine Teçhizat) 2012 başlangıç bütçesi 1,3 milyon TL, revize ödenek is 1,6 milyon TL • Enstitülerin Laboratuvar cihaz alımları • Belge ve arşiv yönetim sistemi donanımı • Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda alınacak olan muhtelif makine teçhizat alımları • Taşıt alımları

35. Eğitim: Muhtelif (Bilgisayar, Donanım ve Altyapı) 2012 yılında başlangıç ödeneği 1,1 milyon TL. olup yapılan ödenek eklemeleri ile bu tutar 2,3 olarak revize edilmiştir. 2013 yılı için 1.4 TL. ödenek teklif edilmiştir. • Geçmiş üç yıl gerçekleşmelerinde ortalama olarak yüzde 32’lik bir başlangıç ödeneği üstü kullanım söz konusu. • Öğrenci sayısının ve yeni açılan birimlerin artması nedeni ile ağ altyapısının kapasitesinin arttırılması zorunluluk haline gelmiştir. • Gölbaşı kampüsü, yeni açılan birimler ve hizmet alanı genişlemesi • Yıllık lisans yenilemenin maliyeti yaklaşık 350 bin TL • Bilgisayar, bilgi işlem donanım altyapısı

36. Eğitim: Muhtelif (Kütüphane) 2012 yılında başlangıç ödeneği 1.910 bin TL, yapılan revizyonla 2.910 bin TL’ye çıkmıştır. 2011 yılındaki harcama tutarı ise 2.974 bin TL seviyesindedir. Akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçları açısından kütüphane hizmetleri yönetim bilgi sisteminin desteği ile kritik önem taşımaktadır. (milyon TL) Dergi Aboneliği : 1.1 Elektronik Veri Tabanı : 1.0 Basılı Kitap Alımı : 1.1 olmak üzere toplam 3.2 milyon TL ödeneğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Bütçede öngörülen ise 2.2 milyon TL. Elektronik veri tabanı aboneliği yıllık olarak sürekli yenilenmesi gereken bir ödemedir. Abonelik ücretinin ödendiği sürece hizmetten yararlanılmaktadır.

37. Eğitim: Muhtelif (SKS) • Üniversitemize bağlı 7 Adet öğrenci evinin ihtiyacı olan mefruşat alımı • Öğrenci yemekhanelerine tefrişat alımı • Öğrenci kafeteryalarına masa sandalye alımı • Yeni oluşturulacak öğrenci merkezlerinin tefrişi için 550.000 TL. ödenek teklif edilmiştir.

38. Beden Eğitim ve Spor: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri • Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri • Kampüslerin Spor Tesisi İhtiyaçları • İhtiyaç duyulan tutar özellikle Gölbaşı Kampüsünün ihtiyaçları dikkate alındığında 2 yıl önceki tutar olan 800 bin TL civarındadır.

39. 2013 SAĞLIK SEKTÖRÜ

40. Sağlık: Yeni Projeler • İbn-i Sina Güçlendirmesi (4 milyon TL DS+1 milyon-HY) • Gastroentroloji Binasının yapımı-5.8 milyon TL

41. Sağlık: Muhtelif • Çocuk Hastanesi – 19,9 milyon TL (Donanım – Tefriş) • Kök Hücre Enstitüsü- 2,6 milyon TL (Lab. Makine Teçhizat) • Diğer İşler- 5,9 milyon TL (2,9 milyon HY + 3 milyon DS) Genel Toplam 28,4 milyon TL (3 milyon TL DS)

42. 2013-2015 DÖNEMİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

43. 2011-2012 GELİR YAPISI

44. Öğrenci Harçlarının Kaldırılması ve Öz Gelir Kaybı • Öğrenci harçlarının örgün eğitimden kaldırılmasının sonucunda üniversitemizin öz gelir kaybı 2013 yılında tahmini olarak 18,6 milyon TL’dir.

45. Teşekkürler..