AUDIENCIA  PÚBLICA
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AUDIENCIA PÚBLICA MUNICIPIO DE SABANETA. CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA. LUZ HELENA ARANGO CARDONA CONTRALORA. OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ SUBCONTRALOR GABRIEL JAIME URREGO BERNAL CONTRALOR DELEGADO GABRIEL JAIME RAMÍREZ VILLEGAS CONTRALOR AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRADA

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Presentation Transcript

AUDIENCIA PÚBLICA

MUNICIPIO DE SABANETA


Contralor a general de antioquia

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

LUZ HELENA ARANGO CARDONA

CONTRALORA


OCTAVIO DE JESÚS DUQUE JIMÉNEZ

SUBCONTRALOR

GABRIEL JAIME URREGO BERNAL

CONTRALOR DELEGADO

GABRIEL JAIME RAMÍREZ VILLEGAS

CONTRALOR AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRADA

SIRIA MARÍA BEDOYA SALAZAR

CONTRALORA AUXILIAR DE CONTROL SOCIAL


ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA

VIGENCIA 2012


CONTROL FISCAL

  • Auditorías

  • Regular

  • Especial

  • Express

  • 2.Atención de quejas

  • 3.Proyectos Especiales

  • 4.Control Social

M. de Advertencia

Hallazgos administrativos

Hallazgos con incidencia:

- Disciplinaria

- Fiscal

- Penal

PLAN DE MEJORAMIENTO


TEMAS

  • Ley 617 de 2000

  • Informe Fiscal y Financiero

  • Resultados de Auditoría Regular

  • Gestión Ambiental



GENERALIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO FISCAL Y FINANCIERO

LEY 617 DE 2000

La Ley 617 de 2000, con la fijación de límite a los gastos de funcionamiento de los municipios según su categoría, los dotó de un instrumento jurídico financiero con fines de racionalización del gasto y recuperación fiscal.


MUNICIPIO DE SABANETA

CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000

Cumple Ley 617





2. INFORME FISCAL Y FINANCIERO

2012

(Cifras en pesos)


GENERALIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO FISCAL Y FINANCIERO

  • Con el Informe fiscal y financiero, la CGA certifica la situación de las finanzas del Municipio, tomando entre otros, los siguientes factores:

    • Evaluación de la Información presupuestal.

    • Información contable.

    • Deuda Pública.

    • Cumplimiento del indicador de Ley 617 de 2000.

    • Opinión sobre Estados contables y la cuenta del presupuesto.

    • Observaciones y hallazgos.


COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

2012 – 2011

El Municipio presenta una estructura financiera con un mayor aporte de los recursos propios, que garantizan y respaldan los gastos de funcionamiento, y programas de inversión.


COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2012 - 2011

Fuente: CGR Presupuestal vigencia 2012

Elaboró: Contraloría General de Antioquia


DEUDA PÚBLICA

Fuente: Formato suministrado por IDEA e información tomada de CHIP

Cálculos: Contraloría General de Antioquia.


VIABILIDAD FISCAL 2012 – PLANEACION DEPARTAMENTAL

El Municipio se considera viable, fiscal y financieramente, por cuanto los ICLD representan el 81% del total de ingresos, mostrando eficiencia fiscal y administrativa.

Las trasferencias de la nación, representan el 17% del total de ingresos, reflejando la no dependencia de estos ingresos.

El Municipio tiene capacidad de endeudamiento con recursos propios..

Fuente : DNP Gobernación Antioquia.


3. RESULTADOS DE AUDITORÍA REGULAR

MUNICIPIO DE SABANETA

VIGENCIA 2012


RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL


CONTROL DE GESTIÓN FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

  • La Contraloría General de Antioquia como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 96.4 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

  • Gestión Contractual

  • Rendición de la Cuenta

  • Legalidad

  • Control Fiscal Interno

  • Plan de Mejoramiento


CONTROL FINANCIERO FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

En nuestra opinión, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales a 31 de diciembre de 2012, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Limpios.


CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Con base en la calificación total de 81,7 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión Fiscal, componentes control de gestión y control financiero, la Contraloría General de Antioquia Fenece la cuenta del municipio de Sabaneta por la vigencia fiscal 2012.


Comportamiento Histórico FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN CONTRACTUAL 2012 FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Con base en la rendición de la cuenta en línea se determinó que la entidad celebró contratospor valor de $41.173.119.827, distribuidos así:

En atención al control posterior y selectivo se revisaron contratos por valor de $32.283.450.296


Cuadro de tipificaci n de hallazgos
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Dos hallazgos son administrativos con beneficio auditor y uno es administrativo con solicitud de proceso administrativo sancionatorio (oficio 2013300004621 del 26 de junio de 2013) .


HALLAZGOS DISCIPLINARIOS FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


HALLAZGOS DISCIPLINARIOS FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

El Municipio obtuvo un puntaje total de 81,5 puntos, calificada en el rango de Cumple:


SEGUIMIENTO MEMORANDOS DE ADVERTENCIA FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Hecho 1: Contrato 1225 de 2010 para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias por $200’000.000.

Se verificó que se realizaron las correcciones a los agrietamientos de la capa asfáltica y de los cordones, además del arreglo de la cuneta.


SEGUIMIENTO MEMORANDOS DE ADVERTENCIA FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Hecho 2: Contrato 1223 de 2010 para la construcción de obras de contención y complementarias para la recuperación de espacio público y zonas verdes en el predio Finca San Carlos de la vereda La Doctora.

Se constató que se realizaron las correcciones en la junta de la cuneta en V y el muro de contención.


SEGUIMIENTO MEMORANDOS DE ADVERTENCIA FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

  • Oficio N° 2012100023671 del 27 de noviembre de 2012. La Contraloría General de Antioquia remite Memorando de Advertencia a la Administración Municipal sobre el tema de las cargas urbanísticas.

  • Al momento de realizar la auditoría no se había vencido el término para implementar las acciones correctivas por parte de la Entidad, sin embargo se verificó la conformación del Comité que se viene reuniendo para formalizar el decreto de reglamentación y protocolo para la aplicación de obligaciones urbanísticas.


BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR ($) FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Como resultado de este ejercicio auditor se obtuvo un beneficio auditor de $1.509.000 por un mayor valor pagado en los contratos que se relacionan a continuación:

Contrato N° 701. Recibo de caja No 245578 del 16 de mayo de 2013, reintegro de $809.000 por un mayor valor pagado. (Hallazgo 13)

Contrato N° 236. Recibo de caja No 246016 del 31 de mayo de 2013, reintegro de $700.000 por un mayor valor pagado. (Hallazgo 11)


4. GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Se presentan los siguientes análisis del estado ambiental del municipio de SABANETA, según el reporte del Municipio en la encuesta de gestión ambiental 2013 e información suministrada por Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

- El Municipio no cuenta con Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado “PMAA”.


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

  • - No cuenta con coso municipal.


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO


GESTIÓN AMBIENTAL FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

  • - No se han recaudado recursos por multas en la vigencia inmediata.


GRACIAS POR SU ATENCIÓN FISCAL Y DEL FENECIMIENTO

Tel. 383 87 87, fax. 383 87 56

[email protected]

www.cga.gov.co


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