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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN. Orden de Pedido DG-006 de 2013. Ajuste y Definición Mapa de Procesos. ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN. Orden de Pedido DG-041 de 2012. Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos Caracterización del Proceso

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO AVANCE IMPLEMENTACIÓN

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Presentation Transcript

  1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOAVANCE IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-006 de 2013

  2. Ajuste y Definición Mapa de Procesos ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  3. Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos • Caracterización del Proceso • Código del Proceso • Cuadro de Control del Proceso • Responsable • Objetivo del Proceso • Interacciones • Recursos • Criterios y Métodos de Control • Control de Cambios ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  4. ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  5. Definición de los Modelos de Documentación de Procesos y Procedimientos • Procedimiento • Código y Nombre del Procedimiento • Cuadro de Control del Procedimiento • Objetivo • Alcance • Definiciones • Metodología • Documentos Relacionados • Registros • Anexos • Control de Cambios ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  6. ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  7. Procesos Iniciales de Documentación • C10-10-01 Gerencia • C10-12-01 Control Interno • C10-13-01 Gestión Integral HSEQ • C10-14-01 Gestión Jurídica y Legal • C20-21-01 Atención al Cliente • C20-22-01 Control de Energía • C20-25-01 Gestión de Recaudo y Cartera • C40-41-01 Gestión Financiera • Control de Documentación • Proceso • Procedimiento • Responsable • Tipo de Procedimiento (existente/nuevo) • Estado ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN Orden de Pedido DG-041 de 2012

  8. Total Procedimientos: 81 • Procedimientos existentes: 51 • Revisados jmbc: 19 • En revisión jmbc: 10 • En proceso de actualización Responsable: 3 • Por enviar a Responsables: 11 • En ajustes previos a envío Responsable: 8 • Procedimientos Nuevos: 30 • Modelos enviados jmbc: 20 • Modelo por enviar: 1 • No hay modelo: 9 ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN SITUACIÓN ACTUAL Orden de Pedido DG-041 de 2012

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