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Gemeinde Gutach i.Br.

Jahresrechnung 2004. Gemeinde Gutach i.Br. Gemeinderatssitzung am 19.07.2005. Jahresrechnung 2004. Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen. Gesamthaushaltsvolumen 2004 Plan: 6.726.900,00 € Ergebnis: 7.125.012,63 € + 398.112,63 €.

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Presentation Transcript

  1. Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Gemeinderatssitzung am 19.07.2005

  2. Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2004 Plan: 6.726.900,00 € Ergebnis: 7.125.012,63 € + 398.112,63 € Verwaltungshaushalt Plan: 5.531.000,00 € Ergebnis: 6.074.526,62 € + 543.526,62 € Vermögenshaushalt Plan: 1.195.900,00 € Ergebnis: 1.050.486,01 € - 145.413,99 €

  3. Jahresrechnung 2004 Einnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  4. Jahresrechnung 2004 Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Gewerbesteuer + 429.597 € Zuschuss Abwasserabgabe + 65.201 € Schlüsselzuweisungen Land + 17.540 € Investitionspauschale Land + 14.248 € Zuführung vom VermögensHH - 54.500 € Holzverkaufserlöse - 19.206 € Einkommenssteueranteil - 10.990 €

  5. Jahresrechnung 2004 Entwicklung der Gewerbesteuer Gemeinde Gutach i.Br.

  6. Jahresrechnung 2004 Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil) Gemeinde Gutach i.Br.

  7. Jahresrechnung 2004 Ausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  8. Jahresrechnung 2004 Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Kanaluntersuchungen/Instandsetzung + 75.874 € Zinsen Kredite (öff.R. Bank) + 16.404 € Zuschuss kath. KiGa „St. Michael“ + 11.176 € Prüfung durch die GPA + 11.100 € Zuführung zum VmH + 356.086 € Personalausgaben - 26.360 € Rückersätze Planungskosten - 26.118 € Zinsen bei and. Banken - 23.956 €

  9. Jahresrechnung 2004 Entwicklung der Personalkosten Gemeinde Gutach i.Br.

  10. Jahresrechnung 2004 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Plan - 54.500,00 € Ergebnis 356.085,71 € Überschuss +410.585,71 € Muss-Zuführung (= Tilgung) 222.134,17 € Tatsächliche Zuführung 356.085,71 €

  11. Jahresrechnung 2004 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  12. Jahresrechnung 2004 Einnahmen Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  13. Jahresrechnung 2004 Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Zuführung vom Vwh + 356.086 € Veräußerung von Grundstücken + 36.800 € Zuschuss FFW-Fahrzeug TLF 16/25 + 26.200 € Zuweisungen Kreisstr. Siegelau + 25.106 € Regenwasserbeiträge + 16.438 € Kreditaufnahmen (Aufl. HHRest) - 266.000 € Rücklageentnahme - 4.000 €

  14. Jahresrechnung 2004 Ausgaben Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  15. Jahresrechnung 2004 Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Zuführung vom Vwh + 391.064 € Planungskosten K 5110 (förderf.) + 21.183 € Planungskosten K 5110 (nicht förderf.) + 10.341 € Deckung von Fehlbeträgen - 120.000 € Zuführung an den Vwh - 54.500 € Sanierung Hochbehälter Bleibach - 21.675 €

  16. Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2004 117.374,31 € Zuführung 2004 391.064,43 € Stand 31.12.2004 508.438,74 € Mindestrücklage 116.043,62 €

  17. Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

  18. Jahresrechnung 2004 Entwicklung des Schuldenstandes Gemeinde Gutach i.Br.

  19. Jahresrechnung 2004 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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