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Gemeinde Gutach i. Br.

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Presentation Transcript

  1. Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i. Br. Gemeinderatssitzung am 27.10.2009

  2. Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2008 Plan: 8.884.600,00 € Ergebnis: 10.333.116,65 € + 1.448.516,65 € Verwaltungshaushalt Plan: 7.057.400,00 € Ergebnis: 8.116.632,01 € + 1.059.232,01 € Vermögenshaushalt Plan: 1.827.200,00 € Ergebnis: 2.216.484,64 € + 389.284,64€

  3. Jahresrechnung 2008 Einnahmen Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  4. Jahresrechnung 2008 Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt ( ab 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Gewerbesteuer + 732.806 € Gemeindeanteil Einkommensteuer + 106.470 € Zinsen v. Kreditinstituten + 44.237 € Grundsteuer A + 38.045 € Bauhof – Leistungen f. VmH (neutral) + 33.942 € Schlüsselzuweisungen v. Land + 32.715 € Kommunale Investitionspausch. (Land) + 22.135 €

  5. Jahresrechnung 2008 Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt (ab ca. 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen aus Holzverkauf - 74.321 € Konzessionsentgelte Elektrizität - 8.951 €

  6. Jahresrechnung 2008 Entwicklung der Gewerbesteuer Gemeinde Gutach i.Br.

  7. Jahresrechnung 2008 Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil) Gemeinde Gutach i.Br.

  8. Jahresrechnung 2008 Ausgaben Verwaltungshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  9. Jahresrechnung 2008 Mehrausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Gewerbesteuerumlage (fast neutral)+ 128.421 € Haltung von Fahrzeugen Bauhof + 15.921 € Unterhaltung Wassernetz + 11.552 € Zuführung zum Vermögenshaushalt + 1.102.811 €

  10. Jahresrechnung 2008 Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Personalausgaben - 50.652 € Abwasserbes. – Unterh. Kanalnetz - 36.897 € Planungswesen (Beb. – pläne) - 34.816 € Kreisumlage (in Druckwerk nicht ang.) - 30.720 € Holzhauereikosten - 29.856 € Bewirtschaftungskosten - 14.655 €

  11. Jahresrechnung 2008 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br. Plan 1.033.200,00 € Ergebnis 2.136.010,37 € Überschuss +1.102.810,37 € Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 223.471,03 € Tatsächliche Zuführung 2.136.010,37 €

  12. Jahresrechnung 2008 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  13. Jahresrechnung 2008 Entwicklung der Personalkosten Gemeinde Gutach i.Br. Ab hier KiGa Schatzkiste

  14. Jahresrechnung 2008 Ausgaben Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  15. Jahresrechnung 2008 Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt (über 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Zuführung an allg. Rücklage+ 1.059.326 € Sporthalle Bleibach (Sanierung) + 55.804 € Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz.- 548.274 € Unimog Bauhof (Gebr.FZG) - 59.070 € Gemeindewohnungen - 28.026 € Erweiterung Straßenbeleuchtung - 20.000 € BHKW Schönwasen - 13.810 € Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000 € Sanierung Ottenstegbrücke - 11.692 €

  16. Jahresrechnung 2008 Einnahmen Vermögenshaushalt Gemeinde Gutach i.Br.

  17. Jahresrechnung 2008 Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt (ab 10.000 €) Gemeinde Gutach i.Br. Zuführung vom Verw.-HH + 1.102.811 € Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 € Entnahme Rücklage - 53.000 € Kreditaufnahme - 50.300 € Wasserversorgungsbeiträge - 28.872 € Veräußerung von Grundstücken - 26.990 €

  18. Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2008335.195,20 € Zuführung 2008 1.059.325,80 € Stand 31.12.2008 1.394.521,00 € Mindestrücklage 132.919,67 €

  19. Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

  20. Jahresrechnung 2008 Entwicklung des Schuldenstandes Gemeinde Gutach i.Br.

  21. Bilanz – Aktiva Gemeinde Gutach i.Br.

  22. Bilanz Passiva Gemeinde Gutach i.Br.

  23. Jahresrechnung 2008 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit