1 / 14

Budget 2011

Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel. Budget 2011. Kommunens samlede økonomi - 2011. Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er:

ohio
Download Presentation

Budget 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel Budget 2011

  2. Kommunens samlede økonomi - 2011 • Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er: • Skoler, daginstitutioner og børn og unge med særlige behov. Fokus på at styre kapaciteten bedst muligt og tilpasse til antallet af børn • Omsorg og sundhed – her er udfordringer med stigende udgifter til handicappede og ældre • Sociale ydelser (kontanthjælp, førtidspension) som udgør et stort beløb bl.a. fordi der er mange almene boliger. Giver også en større udgift til administration

  3. Hvordan ser tallene ud for 2011 • Indtægter (skat, tilskud, udligning) 1.885 • Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning) -1.845 • Strukturel driftsbalance 40 • Anlæg (ekskl. forsyning) -45 • Årets resultat - 5 • Nettoafdrag (lån m.v.) -14 • Forsyning og finansforskydninger -30 • Likviditetspåvirkning -49

  4. Resultatet viser • Resultatet er efter at kommunen har fået: • Særtilskud på 27 mio • Anlægsudgifter reduceret fra 78 til 45 mio • Dispensation til at optage lån på 29 mio i 2011 • Der er altså brug for markant at sænke driftsudgifterne for at kunne få kommunens økonomi til at hænge sammen • Kassen er tom medio 2011 hvis man ikke gør noget…..

  5. Hvad rører sig på børne- og ungeområdet? • Kataloget fra foråret • I princippet fortsat i spil • Afsæt for de politiske forhandlinger • BUF blevet bedt om at gå i dybden med: • Skolestruktur • Indskolingsstruktur • Dagtilbudsstruktur • Klubstruktur

  6. Dagtilbudsområdet • Stabilitet i børnetallet • Fald på 50 0-2 årige i befolkningsprognose • 2010 til 2012 og 2013 • Derefter stigning til nuværende niveau til 2016 • Kapacitet til at dække pasningsbehov • Nye institutioner skaber flere pladser • Giver andre handlemuligheder

  7. Dagtilbudsstruktur • Opgaven har været at finde besparelser • Centreret om: • Stordriftsfordele ved større institutioner • Fælles ledelse for en række institutioner og afskaffe områdeledelse • Udfase/udbygge nogle institutioner for at optimere bygningsstrukturen

  8. Stordriftsfordele – hvad handler det om? • Justere på tildelingen til institutioner med mere end 100 enheder: • Ledelsestimer • Børn pr. pædagogtime • Køkkentimer • Der er opgaver, som løses anderledes i en stor institution og koster færre timer, eks. • Åbningstid og lukketid, miljøopgaver, MED udvalg, faglige netværk…… • Ledelsesopgaver som møder, strategisk planlægning, virksomhedsplan, faglige netværk, personalemøder • Madproduktion til 125 koster ikke nødvendigvis mere tid end madproduktion til 100

  9. Hvem er de store institutioner? • Fysisk sammenhængende institutioner med over 100 enheder vil være fuldt omfattet: • Rosenly • Ny institution i Syd • Ny institution i Midt • Ny institution i Nord • Sammenlagte institution Lyngen/Blokland • Samlet besparelsespotentiale: ca. 844.000 kr.

  10. Ledelsesstruktur • Etablere fælles ledelse af en række institutioner i løbet af 2011 og 2012 • Nedlægge områdelederfunktionen med udgangen af 2011

  11. Ledelsstruktur – forslag om fælles ledelse 2011: • Jægerhytten, Bækken og Springkilden • Kærmosen og Tranekæret • Troldehøj og den nye institution i Midt • Søndergården og Hyldespjældet • Baunegården og den nye institution i Nord 2012: • Humlen, Vejrmøllen og Degnehuset • Trinbrættet, Vognporten og Kanen

  12. Ledelsesstruktur - besparelser 2011: • Fælles ledelse: 857.000 kr. 2012: • Fælles ledelse: 1,6 mio. kr. • Områdelederstillinger: 1,6 mio. kr.

  13. Øvrige forslag for at optimere bygningsmassen • Poppelhus nedlægges i nuværende bygninger • Søndergården udbygges til børnehus • Storken udbygges/nybygges

  14. Andre besparelsestemaer • Aflevere forslag for 10,5 mio • Strukturer kan ikke løse det hele • Åbningstider • Ferielukning • Forsikringspulje (langtidssygdom) • Særlige timer bygningsmæssige forhold • Rammebeløb • Fordeling pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 50/50 • Udvidet åbningstid

More Related