布置中国科学院政府采购执行情况专项检查工作计划财务局 2008 年 5 月 13 日

布置中国科学院政府采购执行情况专项检查工作计划财务局2008年5月13日布置中国科学院政府采购执行情况专项检查工作计划财务局2008年5月13日

根据《财政部监察部审计署 国家预防腐败局关于开展中央政府采购执行情况专项检查的通知》（财库[2008]32号）（以下简称《通知》）要求，为了做好我院政府采购执行情况专项检查工作（以下简称专项检查工作），现将专项检查工作布置如下。布置专项检查工作

加强对专项检查工作的组织领导 各单位领导要予以高度重视，由负责政府采购工作的单位领导牵头组织本单位专项检查工作。一、加强对专项检查工作的组织领导

提高对专项检查工作的重要性和必要性的认识 各单位应组织本单位资产管理部门（政府采购归口管理部门）、科技管理部门、基建管理部门、财务部门、审计纪检监察部门等学习《通知》、政府采购法及有关制度规定，提高对专项检查工作重要性的认识，进一步掌握政府采购各项制度规定。一、加强对专项检查工作的组织领导

全面落实专项检查工作责任 此项工作应以本单位政府采购归口管理部门为主，各单位应组织本单位相关部门共同开展专项检查工作，并明确各自的职责与分工，在人员、时间、检查内容等方面制定专项检查工作计划，确保按质按时完成我院专项检查工作。一、加强对专项检查工作的组织领导

自查自纠阶段（5月4日——5月31日） 各单位应按《通知》要求对2006和2007年政府采购执行情况开展自查自纠。自查自纠的主要内容 1.政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为； 2.政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；二、认真做好自查自纠阶段的工作

自查自纠的主要内容 3.采购方式选择和执行情况，有无违规行为； 4.政府集中采购、我院部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入政府集中采购目录及我院部门集中采购目录的项目是否执行了集中采购； 5.采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为； 6.工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；二、认真做好自查自纠阶段的工作

自查自纠的主要内容 7.上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定； 8.政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定； 9.受理质疑案件的答复处理情况； 10.其他有关情况。二、认真做好自查自纠阶段的工作

查找相关资料对照检查 各单位要通过审查政府采购预算、追加预算、财务账簿及会计凭证、采购活动记录、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等，对照检查是否存在违规问题。二、认真做好自查自纠阶段的工作

抓实抓细，不留死角 各单位要全面回顾本单位政府采购执行的总体情况，尤其是对重大采购项目和重点采购环节的检查，务求全面、深入、细致地做好检查工作。二、认真做好自查自纠阶段的工作

做好自查自纠报告及自查自纠表格上报工作 各单位应从自查自纠的10项主要内容的执行情况、存在的问题、产生问题的根源等方面认真撰写自查自纠报告；使用财政部下发的“全国政府采购执行情况专项检查”光盘，按照《通知》说明及院补充说明（随后在院网通知）如实填报自查自纠表格。二、认真做好自查自纠阶段的工作

做好自查自纠报告及自查自纠表格上报工作 各单位务必于5月25日前以正式文件形式将自查自纠报告及自查自纠表格报送院计划财务局资产财务处，同时将电子数据作为附件发送至cwzc@cashq.ac.cn。二、认真做好自查自纠阶段的工作

重点检查阶段（6月1日——7月31日） 全国专项检查领导小组将根据自查自纠情况和政府采购工作开展情况,选择20%的中央单位作为重点被查对象,由检查小组对其实施重点检查。三、认真做好重点检查阶段的工作

做好被重点检查的各项准备工作 各单位均要做好被重点检查的各项准备工作，将相关资料以及本单位政府采购内部控制制度等准备齐全，认真做好以前年度政府采购挡案资料的归档整理工作。三、认真做好重点检查阶段的工作

积极配合上级部门组织的重点检查工作 我院被重点检查的单位要明确专人协助检查小组工作，如实反映本单位政府采购开展情况，按检查小组要求提供合同、账簿等有关文件资料和线索。三、认真做好重点检查阶段的工作

整改提高阶段（8月1日——8月31日） 被重点检查单位及未被重点检查单位均要做好整改提高阶段的各项工作。四、认真做好整改提高阶段的工作

做好自查自纠阶段和重点检查阶段整改工作 各单位要结合自查自纠和重点检查阶段暴露出的问题和薄弱环节，以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案；按所制定的整改方案落实整改，从规范政府采购操作执行、建立内部监督制约机制方面建立健全政府采购内部控制制度。四、认真做好整改提高阶段的工作

做好整改报告上报工作 各单位要将整改方案及方案落实情况写出整改报告，并于8月15日前将整改报告以正式文件形式报送院计划财务局资产财务处。四、认真做好整改提高阶段的工作

其他要求 1.三级单位直接将报告、表格报院。 2.筹建单位将报告及表格报挂靠单位，由挂靠单位与本单位汇总后上报。 3.所有单位必须报送自查自纠报告、自查自纠表格、整改报告。 4.自查自纠表格待院在院网下发补充通知后进行填报。其他要求

谢谢大家！

布置中国科学院政府采购执行情况专项检查工作计划财务局 2008 年 5 月 13 日