2010.gada budžeta izpildes novērtējums

1. 2010.gada budžeta izpildes novērtējums 2010.gada 9.februāris

2. Apskatāmie jautājumi Aktuālā informācija par makroekonomiskosituāciju valstī; Ieņēmumu izpilde 2010.gadā; Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā; 2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums.

3. Aktuālā informācija par makroekonomiskosituāciju valstī

4. Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, % Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

5. Rūpniecības apjoma pārmaiņas un sentimenta indekss Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

6. Preču eksports un imports

7. Mazumtirdzniecības apgrozījums un sentimenta indekss Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK

8. Reģistrētais bezdarbs un patēriņu cenu indekss Dati: Centrālā Statistikas pārvalde

9. Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, % Prognoze Dati:: Starptautiskā Valūtas fonda «World Economic Outlook October 2010»

10. Nodokļu ieņēmumu izpilde2010.gadā

11. Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu * ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

12. Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu * ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

13. Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu * ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

14. Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu * ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā

15. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā

16. Valsts konsolidētais budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

17. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi,(naudas plūsmas metode) milj. latu • Papildus apropriācijas: • Ietekmē deficītu: • ES fondu apguvei- 213,6 milj.latu • Satversmes tiesas lēmumu izpildei, speciālā budžeta atlikumi- 184,7 milj.latu • Maksas pakalpojumu un āfp atlikumi- 32,3 milj.latu • Veselības sfēras pasākumu finansēšanai- 26,2 milj.latu • Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam- 13,6 milj.latu • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildes kompensācijai pašvaldībām- 12,3 milj.latu • Sociālā drošības tīkla pasākumiem- 8,7 milj.latu • Izdienas pensiju izmaksai- 6,2 milj.latu • Kuģa iegādes apmaksai- 4,8 milj.latu • Biodegvielai, polderiem u.c. - 2,5 milj.latu • Kompensācijas zemes īpašniekiem -1,4 milj.latu • Dabas stihiju postījumu novēršanai u.c.- 0,3 milj.latu • Sporta biedrībām, barikāžu atcerei, Expo u.c.- 0,3 milj.latu • Neietekmē deficītu: • Maksas pakalpojumu un āfp ieņēmumi, pašvaldību transferti- 11,8 milj.latu • Valsts speciālā budžeta transferti- 6,5 milj.latu * Uz 31.12.2010.

18. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

19. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu

20. Valsts pamatbudžets, (naudas plūsmas metode)milj. latu

21. Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvei, milj. latu

22. 1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gadā (no dotācijas), (naudas plūsmas metode) milj. latu • Kopējā izdevumu plāna izpilde (t.sk. no dotācijas un ārvalstu finanšu palīdzības) – 97,3%. • No dotācijas segto izdevumu plāna izpilde – 99,6%. • Lielākie maksājuma apjomi veikti gada pēdējos mēnešos, 44% jeb 224 milj. lati izmaksāti decembrī. • FM ir sniegusi priekšlikumus 1.mērķa ES SF un KF finanšu disciplīnas uzlabošanai (atbalstīti Valsts sekretāru 27.01.2011. sanāksmē).

23. Sociālās apdrošināšanas budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu

24. Sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi sadalījumā par budžetu veidiem, (naudas plūsmas metode) milj.latu

25. 2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums

26. Valsts konsolidētā budžeta bilance 2010.gadā, (naudas plūsma) milj. latu Dati:: Valsts kase

27. Valsts konsolidētā budžeta* bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

28. Valsts pamatbudžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP Dati: Valsts kase

29. Valsts speciālā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP Dati: Valsts kase

30. Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance 2010.gadā*, milj. latu Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

31. Konsolidētā kopbudžeta bilance pa mēnešiem*, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes

32. Pašvaldību konsolidētā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP Dati: Valsts kase

33. Konsolidētā kopbudžeta deficīts2010.gadā, (EKS’95 metodoloģija) milj. latu un % no IKP • Valsts konsolidētā kopbudžeta deficīts 2010.gadā saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar starptautiskajiem aizdevējiem, nevar pārsniegt 8,5% no IKP (pēc EKS’95 metodoloģijas); • Atbilstoši FM operatīvajam novērtējumam, budžeta deficīta mērķis 2010.gadā ir ievērots; • Šobrīd turpinās 2010.gada budžeta deficīta novērtēšanas process, kuru vada CSP, lai sagatavotu datus iesniegšanai EUROSTAT aprīļa notifikācijas veikšanai; • Šobrīd apkopotā informācija veido 2010.gada konsolidētā kopbudžeta deficītu pēc EKS’95 metodoloģijas 1034,3 milj. latu apmērā jeb8,2% no IKP (IKP atbilstoši 2010.gada novembrī veiktajam FM novērtējumam).

34. Deficīts, pāreja no naudas plūsmas uz EKS’95 metodoloģijas Konsolidētā kopbudžeta bilance (naudas plūsma) -802,7 EKS’95 korekcijas: -231,6 • Nodokļu korekcijas, debitori, kreditori +39,5 • ES fondu korekcija +163,4 • Dienvidu tilta korekcija -43,4 • Banku restrukturizācijas izdevumi (maksimāli iespējamie) -286,7 • Samaksāto/uzkrāto procentu starpība -31,3 • Finanšu darījumi -23,2 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienību tirdzniecības korekcija -30,2 • Citas korekcijas -19,7 Konsolidētā kopbudžeta bilance (EKS’95) -1034,3

35. Paldies par uzmanību!