Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium,

1. Tema och kontakt Horizont – socialföretaget för arbetsintegration (del II): Produktivitet och ekonomi Seminarium, Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr. Frank Berg Horizont – Sozialwerk für Integration GmbH Dipl.-Ing. Marco Bünger EEPL GmbH, Finsterwalde Adler Management UG (Berlin) Brandenburg Berlin Doberlug-K. Lübbenau Finsterwalde Massen Klettwitz Rückersdorf Lauchhammer Bad Liebenwerda Drochow 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 1

2. Omsättningen och kostnadsandeler • Årsomsättningen 2012: • 15.500.000 SEK • 8.100.000 SEK projektbidrag (förbundsregeringen, Brandenburgs län, mest ESF-medel) • 3.100.000 SEK arbetsförmedlingen, jobcenter (lönebidrag, olika åtgärder) • 4.300.000 SEK intäkt på marknaden • Kostnadsandeler 2012: • 12.400.000 SEK personalkostnader (anställda långtidsarbetslösa plus sakkunnig personal) • 2.200.000 SEK driftnadskostnader plus investitioner • 860.000 SEK likviditetsreserv (förskottsfinansering av projekt, ytterligare kredit nödvändig) • I 2012 behövs 15.500.000 SEK för att bedriver socialföretaget ekonomisk 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 2

3. Sysselsättningsstöd genom stigande intäkter från öppna marknaden • Personalkostnader per månad • 1.030.000 SEK • 770.000 SEK lönebidrag, förblivande finanseringsbehov 260.000 SEK • Intäkter från öppna marknaden per månad: • 360.000 SEK (månadsmedelvärde 2012) • 260.000 SEK personalfinanseringen 100.000 SEK driftnadskostnader / likviditetskostnader • Intäktkällor • försäljning av produkter och tjänster • Tjänster på uppdrag av arbetsförmedlingen och jobcenter • schablonbelopp (förvaltning) i olika, mest ESF-projekt Tendenz steigend 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 3

4. Allmän nytta • Den tyska lagen för deklaration om allmän nytta • verksamhetsavsikten i socialföretaget är inte vinst, men: - sysselsättning av „chanslösa“ långtidsarbetslösa - utbildning, personlighetsutveckling, hjälp och stöd … måste dokumenteras mycket precis… • efter 2 till 4 år skall de anställda långitsarbetslösa växla på första arbetsmarknaden de bästa lämna socialföretaget! Men det är tom idag bara 5 ..  Långtidsarbetslös utan förmedlingschans Sysselsättning i det social-ekonomiska arbetssektorn med begränsade arbetsavtal över flera år eller – om nödvändig - obegränsad Övergång till första arbetsmarknaden 10 år plus x 3-4 år i Horizont Till pensionen 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 4

5. Kalkulationen för en långtidsarbetslös person Genomsnittlig långitsarbetslösa med multipla förmedlingsproblem Anställingen i socialföretaget med 38 tim/vecka= personalkostnader 12.000 SEK (8.200 SEK nettolön, 3.800 SEK lönebikostnader) bidrag från arbetsförmedlingen ca. 6.000 SEK Bidraget är begränsad på 2 år; därefter betalar Horizont hela lön eller förmedlar på första arbetsmarknaden Bidraget för arbete är lägre än kostnader för arbetslosigheten. • Men genom sin anställing kann en långtidsarbetslös person: • ha mer penga för sig privat och lämmna fattigdom • spara penga för senare pension • utveckla sin personlighet • bli förbild till sina barn • utveckla chanser för förmedling på första arbetsmarknaden. 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 5

6. Jämförelse för en långtidsarbetslös person långtidsarbetslös „Hartz IV“ Arbetsavtal med Horizont 3.300 SEK = försörjningsstöd (från 2013) 3.400 SEK = boendekostnader 140 SEK = andra bidrag 6.020 SEK = statsbidrag 6.020 SEK = eget mervärde Utgör 8.200 SEK nettolön 6.840 SEK = statsbidrag 3.300 SEK = pengar för livet 6.020 SEK = statsbidrag 4.700 SEK = pengar för livet Inklusive: Sjukförsäkring, pensionsförsäkring, arbetslösighetsförsäkring Ingen arbetslösighetsförsäkring Ingen bidrag till pensionen 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 6

7. Ekonomisk mervärdet av långtidsarbetslösa i socialföretaget • Modell A: arbetspris enligt marknadssituationen(arbetspris beror på marknadsmögligheter) • Aktuellt prisnivå med långtidsarbetslösa: • enklare hjälp och tjänster: 65 SEK / tim • tjänster i företag (förpackning m.m.): 103 SEK / tim • försäljning av produkter (kalkulationsbas): 129 SEK / tim målet är att öka försäljningen av trä- och timmerprodukt (utveckling av nya produkt och speciella lösningar) i genomsnitt behövs att genomsätta priser mellan 80 och 100 SEK / tim på marknaden för att bedriva socialföretaget ekonomisk och hållbar. 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 7

8. Ekonomisk mervärdet av långtidsarbetslösa i socialföretaget (B) • Modell B: pris enligt värde av arbetskraft • modell bedrivs hos vara partnerna i Nederländerna • Stichting Surplus (Enschede) • man bedömer arbetskraften med hjälp av en frågekatalog av 62 frågor • uppdragsgivare integreras i bedömningen • som resultat ordnar man arbetslösa i 9 olika nivå från A1 till C3 • varje nivå motsvarar ett konkret belopp (mellan 35 och 140 SEK / tim) • priser för uppdragsgivare beräknas enligt denna nivån . Motsats till Tyskland: Det kann också vara långtidsarbetslösa utan anställningen som arbetar på marknaden! 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 8

9. Bidrag och likviditet Huvudproblem för Horizont: likviditeten Utgifter idag, intäkter senare Permanent förskottsfinanseringsbehov 2.150.000 SEK genom: 860.000 SEK egna medel 1.290.000 SEK kredit Jämförd med personalkostnader 1.030.000 SEK per månad om inte den finns någonstans, är man tvungen att deklarera insolvensen Projekte Bund, Land, Landkreise, ESF Jobcenter, Integrations-amt Private und öffentliche Kunden 1-2 Monate später 3-9 Monate später 1-4 Monate später Horizont – Sozialwerk 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 9

10. Sammanfattning – utveckling av Horizont sen 2007... Trots dåliga villkor en mycket bra utveckling  Frivilligt ideellt arbete a) demensomsorg b) Omsorg av migranter Total omsättningen Frivilliga (totalt över tiden) a) Training b) Förmedling anställda 1,8 100 400 100 1,0 60 200 50 50 0,2 14 14 0 0 0 år 2007 2009 2012 år 2007 2009 2012 år 2007 2009 2012 år 2007 2009 2012 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 10