Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг .

1. Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015и 2016 гг. • Основные направления бюджетной и налоговой политики г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Докладчик: Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович Тольятти, 2013

2. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 года (доходы) Программа совместных действий мэрии с федеральными органами власти, План мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов: 2012 год – 120 млн. руб. 9 мес. 2013 года – 60 млн. руб. Тольятти, 2013

3. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политикив 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере) Тольятти, 2013

4. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политикив 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере)

5. Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политикив 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере) Тольятти, 2013

6. Основные итоги в области дорожного хозяйства и ЖКХв 2012 – 2013 годах (расходы) Тольятти, 2013

7. Изменения в законодательстве, существенно влияющие на размер собственных доходов г.о. Тольятти в 2014 году Налог на доходы физических лиц с 40 % до 30 %. - 1 152 млн. руб. Установление нормативов отчислений Аренда земельных участков с 80% до 100% + 93 млн. руб. Акцизы на нефтепродукты 10% от доходов регионального б-та + 57 млн. руб. Единый налог на вмененный доход К2=0,5 при отсутствии задолженности + 27 млн. руб. Установление коэффициентов Налог на имущество физических лиц для определения восстановительной стоимости – 1,1 + 15 млн. руб. + 2,5 млн. руб. Аренда имущества индексация базовой ставки на 5,3% Тольятти, 2013

8. Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений – приоритет в работе с доходами в 2014 – 2016 годах Тольятти, 2013

9. Особенности планирования бюджета на 2014 – 2016 годы Изменения в бюджетном законодательстве Формирование расходов в программной классификации (каждой программе соответствует целевая статья расходов) Соответствие каждому публичному нормативному обязательству уникальной целевой статьи расходов Формирование расходов бюджета в соответствие с единой классификацией видов расходов Предоставление одновременно с проектом бюджета паспортов муниципальных программ, финансовое обеспечение которых, предусмотрено в проекте бюджета Создание муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения дорожной деятельности. Средства фонда имеют целевой характер и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности. Тольятти, 2013

10. Основные параметры бюджета в период 2012-2016 годов. Тольятти, 2013

11. Структура собственных доходов на 2014 год Тольятти, 2013

12. Основные источники формирования доходной части бюджета на 2014 год Основные источники собственных доходов 2014 год Отклонения прогноза 2014 года относительно 2013 года Налогнадоходыфизическихлиц 3 458 млн. руб. - 753 млн. руб Единый налог на вмененный доход 289 млн. руб. + 8 млн. руб. Налог на имущество физических лиц 154 млн. руб. - 191 млн. руб. Земельный налог 1 155млн. руб. + 139 млн. руб. Аренда земли 464млн. руб. Аренда имущества 49млн. руб. - 10 млн. руб. Итого 2014 год 5 960 млн. руб. - 850 млн. руб. Тольятти, 2013

13. Ведомственная структура расходов в 2014 году Тольятти, 2013

14. Функциональная структура расходов в 2014 году Тольятти, 2013

15. Динамика доли программного финансирования в 2012 – 2014 годах Тольятти, 2013

16. Динамика расходов в разрезе групп приоритетностив период 2012-2014 годов Тольятти, 2013

17. Динамика расходов в разрезе групп приоритетностив период 2012-2013 годов 7 357 8 498 6 880 (-1 618) Тольятти, 2013

18. Основные параметры бюджета –источники финансирования расходов в 2014 году 8 498 млн.руб. - 1 618 6 880 Погашение бюджетных кредитов, - 84 Тольятти, 2013 2013 2014

19. Уровень долговой нагрузки в период 2013 – 2016 годов Размер бюджетных кредитов Тольятти, 2013

20. Организация работы по формированию и утверждению проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Тольятти, 2013

21. Предложения для рассмотренияи включения в протокол Коллегии • Развитие программно-целевых методов планирования бюджета 1. ГРБС – привести утвержденные программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями не позднее двух месяцев с момента утверждения бюджета. 2. Утвердить разработанные муниципальные программы, финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджете как непрограммные мероприятия до 31.01.2014 г. • Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления • Соблюдение требований бюджетного законодательства по проекту бюджета Управлению муниципальной службы, бухгалтерии мэрии, департаменту финансов до конца 2013 года провести все необходимые мероприятия по полноценному функционированию в 2014 году МКУ “ЦХТО”. ДЭР, ДУМИ, департаменты образования, культуры, управление физической культуры и спорта – до 30.10.2013 г. представить в департамент финансов информацию о направлении в Думу документов, представляемых одновременно с проектом бюджета. • Софинансирование из средств вышестоящих бюджетов 1. Отраслевым заместителям мэра осуществлять контроль включения заявок в бюджет Самарской области на 2014 – 2016 годы. 2. ДИТИС – продолжить работу с Правительством Самарской области по софинансированию из областного бюджета содержания МФЦ.

22. Спасибо за внимание Тольятти, 2013