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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Diciembre 9 de 2008 PowerPoint Presentation
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Diciembre 9 de 2008

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Presentation Transcript

  1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Diciembre 9 de 2008

  2. FUENTES DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO (Cifras en millones de pesos)

  3. FUENTES DE INGRESO DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO 2008-2009 (Cifras en millones de pesos)

  4. FUENTES DE INGRESOS 2004-2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes 45 % 46 % 45 % 46 % 41 % 36 % 54 % 55 % 55 % 54 % 64 % 59 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  5. UNIDADES EJECUTORAS 01 - GESTIÓN GENERAL 02 - UNISALUD 03 - CAJA DE PREVISIÓN • Se refiere a los recursos que garantizan el adecuado desarrollo de las funciones misionales de la universidad y su correspondiente soporte administrativo: • Nivel central y fondos especiales del nivel nacional y las siete sedes. • Encargada de garantizar la prestación de servicios de seguridad social en salud, para la población afiliada. • Los gastos de personal los asume la unidad con recursos propios • Conformada por una Gerencia Nacional y 4 sedes. • Caja Pagadora de Pensiones • Se liquidan y pagan los derechos pensionales de los empleados vinculados al servicio de la universidad, que se encontraban afiliados a la Caja de Previsión a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993. • Con presencia en las 4 sedes de mayor tamaño. 04 - UNIBIBLOS 05 - UNIMEDIOS • Encargada de impulsar y desarrollar políticas relacionadas con la edición, impresión, venta y consumo de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia y propender por ampliar el alcance en la misma universidad y hacia el público en general. • Se presupuestan sólo los recursos propios que ella misma genera. • Los gastos de personal están presupuestados en la Unidad 01. • Vela por el mantenimiento y la defensa de la buena imagen de la universidad; divulga los logros y avances científicos, culturales, académicos, artísticos, tecnológicos e intelectuales de la universidad; y propende por el buen manejo, uso y aplicación de la imagen institucional. • Se presupuestan gastos de funcionamiento con recursos de la nación y gastos de inversión con recursos propios del fondo especial.

  6. PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS COMPARATIVO 2008-2009 (Cifras en millones de pesos)

  7. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS VIGENCIA 2009 (Cifras en millones de pesos)

  8. TENDENCIAS EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

  9. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes

  10. GASTOS DE PERSONAL 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes

  11. TOTAL INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes

  12. APORTES DE LA NACION VS GASTOS DE PERSONAL 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes

  13. SALDO APORTES DE LA NACION Y RECURSOS PROPIOS PARA GASTOS GENERALES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (Cifras en millones de pesos) Pesos corrientes

  14. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

  15. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL2007-2009

  16. COSTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDE

  17. COSTO DEL PLAN 2007 – 2009 POR SISTEMAS

  18. SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2007 - 2009

  19. EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009

  20. EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PLAN DE ACCIÓN 2007 – 2009 POR SEDE (CDP)

  21. EJECUCIÓN VIGENCIA 2008 PORSEDE(Certificado de Disponibilidad Presupuestal)

  22. DISTRIBUCIÓN RECURSOS NACIÓN

  23. CONSOLIDADO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOSVIGENCIA 2009

  24. SOLICITUDES AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO • Delegar al Rector para fijar y distribuir el presupuesto general de la universidad de la vigencia 2009, según lo acordado en esta sesión con los ajustes a que haya lugar una vez sea expedido el Decreto de Liquidación de Presupuesto General de la Nación, así como con los recursos propios • En la sesión que determine el Consejo Superior Universitario se presentará el presupuesto general para la vigencia 2009 fijado.

  25. AVANCES DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2007 -2009“Por una Universidad Moderna, abierta y participativa”

  26. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización de programas Académicos Fortalecimiento de programas académicos: • La Universidad mantiene su oferta de pregrado en 98 programas, cumpliendo con la meta del plan. • Se han creado 7 programas entre maestrías y especialidades médicas, incrementando la oferta en este nivel en un 4,9% (meta de crecimiento 10% durante la vigencia del plan). • En programas doctorales, se han creado 3 programas nuevos, llegando a 35, logrando una tasa de crecimiento de 9,4% (meta de 14% para el trienio). • Se tienen 107 especializaciones creadas, de una línea base de 95 en el 2006, lo que significa un incremento del 12.6%.

  27. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Modernización de programas Fortalecimiento de la actividad docente: • Se tiene a la fecha 1899 aulas virtuales activas de apoyo a la docencia, superando la meta del trienio de 1300 aulas activas. • Se tienen 221 estudiantes matriculados en programas de posgrado con apoyo en plataformas educativas virtuales. (Meta para el trienio de 440 estudiantes). • En cursos de educación continua en ambiente virtual se han ofrecido en los dos años del Plan 8 cursos, de un resultado esperado de 4 para el trienio. • Docentes capacitados en Administración de aulas virtuales y ambientes virtuales de aprendizaje: 1858 ( Meta del trienio 1300 docentes).

  28. EDUCACIÓN DE CALIDADDesarrollo Académico Ampliación de cobertura, Pregrado Desde 2006, la Universidad incrementó su matrícula de pregrado en 473 estudiantes, equivalentes a un crecimiento de 0.6% promedio anual, sobre una meta de 3,4% promedio anual.

  29. EDUCACIÓN DE CALIDADDesarrollo Académico Ampliación de cobertura en Postgrado. El plan propone como meta incrementar la matrícula total de postgrado en un 15% anual durante el trienio. • En especialización la matrícula llegó a 845 estudiantes, con un crecimiento promedio anual de 15.5% entre 2006 y 2008. • La matricula en maestría se incrementó en 1.364 estudiantes desde final de 2006 ( 2726 estudiantes), lo que significa un 25% de crecimiento promedio anual al 2008 (4090 estudiantes). • En doctorado, se llegó a 634 estudiantes matriculados al 2008 creciendo en promedio año el 25% (Base 2006: 423 estudiantes)|

  30. EDUCACIÓN DE CALIDADReconocimiento de programas académicos Acreditación de programas de pregrado • En 2006 la Universidad había logrado la acreditación del 22.1% de sus programas de pregrado acreditables. Hoy tiene acreditados el 69% de sus programas pregrado acreditables (66) y la meta es el 100% al final del trienio.

  31. EDUCACIÓN DE CALIDAD:Formación de docentes. Formación del área de posgrado • En el esfuerzo de la Universidad para la formación de docentes en doctorado, la meta propuesta es pasar del 7,8% a un 9% de los docentes matriculados en programas doctorales en 2009. A 2008 la Universidad tiene en comisión de estudios de doctorado a 250 profesores, equivalentes al 8,3% de la planta docente. • En 2008 la Universidad logró que 803 docentes de su planta, (2993 docentes) cuenten con formación doctoral, lo que equivale al 26.8% de la misma. (Meta para el trienio: 30%).

  32. EDUCACIÓN DE CALIDAD:Formación docente Apoyo a la docencia de pregrado • En “Apoyo a la docencia pregrado”, la universidad mantiene 263 beneficiarios en becas de maestría y doctorado, algo superior a la meta de mantener en 250 el número de estudiantes sobresalientes matriculados en maestría y doctorado beneficiarios de del programa de becas.

  33. EDUCACIÓN DE CALIDAD:Modernización física y tecnológica Capacidad de acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones • Dentro de la meta de suscripción a otras 3 herramientas bibliográficas sobre una línea base al 2006 de 5 herramientas, la Universidad cuenta hoy con 6 herramientas bibliográficas • Número de consultas a las bases de datos: Línea base 2006 :495.117 consultas. A 2008 se lograron 807.401 consultas, estando muy cerca de la meta del trienio de aumentar 400.000 consultas durante el mismo.

  34. EDUCACIÓN DE CALIDAD:Modernización física y tecnológica Bogotá : Dotación de 754 computadores Manizales : Dotación de 240 computadores Medellín : Dotación de 229 computadores. Palmira :Dotación de 222 computadores. Red inalámbrica en el 55% del campus. Orinoquía :Creación de aula de informática con 42 computadores . En las Sedes de Presencia Nacional: Se instaló un aula de tecnología TIC para cada Sede con 40 computadores y un aula TIC como nodo central en Bogotá con 50 computadores.

  35. EDUCACIÓN DE CALIDAD:Alianzas estratégicas Nuevos convenios internacionales. • Base a 2006: 186 Convenios internacionales suscritos Meta: Firmar 30 nuevos convenios internacionales. Logro: 2007: 35 nuevos convenios y 2008: 36 nuevos convenios internacionales.

  36. UNIVERSIDAD INTENSIVA EN INVESTIGACIÓN:Desarrollo y gestión de la investigación y la creación artística Centros Estratégicos : • Meta: Consolidar al menos 9 centros estratégicos de investigación, con base en los grupos A y B. A 2008 se participa en 3 centros de excelencia financiados por Colciencias: CEIBA:Centro de estudios interdisciplinarios básicos y aplicados en complejidad. GEBIX: Centro Colombiano de genómica y bioinformática de ambientes extremos. CENM :Centro de excelencia en nuevos materiales. * Se participa en la actualidad en la conformación de un centro de excelencia en Electrónica, telecomunicaciones e Informática con las Universidades Javeriana y Andes. • Grupos de investigación en COLCIENCIAS: A 2006 Grupos A: 199; A 2008: 203; Meta trienio:300. A 2006 Grupos B: 122; A 2008: 125; Meta trienio: 80. A 2006 Grupos C: 81; A 2008; 84; Meta trienio: 20

  37. UNIVERSIDAD INTENSIVA EN INVESTIGACIÓN:Desarrollo y gestión de la investigación y la creación artística Construir un sistema de indicadores de investigación: • 80% de avance (42 indicadores establecidos para el sistema). Número de proyectos de investigación financiados externamente • Se estableció como meta lograr financiación externa para 150 proyectos de investigación: a la fecha se han financiado 202 proyectos por COLCIENCIAS.

  38. BIENESTAR INTEGRAL ASPECTOS RELEVANTES • Construcción de políticas de Bienestar Universitario: propuesta unificada que es presentada y avalada por el Consejo de Bienestar para salud y promoción socioeconómica. • Trabajo conjunto para atención de estudiantes PEAMA. • Acompañamiento en discusiones y socialización del componente del Estatuto Estudiantil – Componente de “Disposiciones de Bienestar, Cultura Universitaria y Resolución de Conflictos” • Diseño y aplicación de metodología de seguimiento de los egresados de la Universidad Nacional de Colombia: Proyecto de Seguimiento a Egresados (MEN) • Construcción del Sistema de Información de Bienestar Universitario en proceso. • Proyecto de seguimiento a la deserción en pregrado

  39. UNIVERSIDAD MULTISEDES ASPECTOS RELEVANTES • Proyecto de Universidad Multisedes • Rediseño del sistema de indicadores de gestión de la UN. • Diseño del Sistema de Mejor Gestión :SIMEGE • Construcción del mapa de macroprocesos • Manual de procesos • Manual de procedimientos • Diplomado para mejoramiento de la gestión universitaria • Diagnóstico de la estructura organizacional • Lanzamiento del Premio de Mejor Gestión • Propuesta de Estatuto de Planeación • Plan de capacitación para el personal administrativo • Acreditación Institucional

  40. ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Sede Bogotá CONSTRUCCIÓN. • Edificio de Ciencia y Tecnología: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN • Biblioteca Central. • Torre de Enfermería • Ed. 310. Facultad de Ciencias Económicas • Facultad de Agronomía, ala norte, laboratorios. RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN • Claustro San Agustín • Edificio de las Nieves • Casas Centro Jorge Eliécer Gaitán

  41. ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - Medellín y Manizales - CONSTRUCCIÓN MEDELLIN. • Terminación del polideportivo y la piscina olímpica. • Construcción del laboratorio de alimentos. CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN MANIZALES. • Plazoleta Biblioteca Central campus La Nubia. • Amoblamiento de la Biblioteca y del edificio de Informática Aplicada.

  42. ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Palmira - CONSTRUCCIÓN PALMIRA. • Dos aulas – Laboratorio de física. • Apertura de dos nuevos laboratorios: Microscopía electrónica y Frutas y hortalizas. • Centro de acopio de residuos sólidos • Andenes de acceso al campus. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN. • Reforzamiento estructural del edificio principal de aulas. • Remodelación del Parque de la Palabra

  43. ASPECTOS RELEVANTES POR SEDE INFRAESTRUCTURA FÍSICA – Sedes Presencia Nal. - Construcción y dotación Amazonía. • Segunda fase del laboratorio de limnología. • Terminación de la ampliación de la biblioteca. • Ampliación de la cafetería. Construcción y dotación sede Caribe. • Terminación del Jardín Botánico. Dotación sede Orinoquía. • Dotación de equipos para los laboratorios de Química, Física, Biología y el de Suelos, Aguas y Foliares.