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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO 2007. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

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Presentation Transcript

  1. PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES CABILDO INSULAR DE LANZAROTE EJERCICIO 2007 23/09/2014

  2. Integrados por: - Presupuesto de la Entidad - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L. (Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

  3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2007: 157.838.995,27 € (2006: 134.585.569,13 €) PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD: 2007: 131.350.000,00 € (2006: 109.422.000,00 €) (Representan, respectivamente, un 17,28% y un 20,04% más en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)

  4. Representación gráfica:

  5. ESTADO DE INGRESOS:

  6. ESTADO DE GASTOS:

  7. Evolución del Presupuesto del Cabildo de Lanzarote(Últimos seis años):

  8. NOVEDADES:Partidas mas significativas: (1) • Plan de Carreteras • Deportes: Subvenciones y Plan de Inversiones • Centro Insular Deportes Náuticos • Plan de Dinamización Económica de Lanzarote • Plan de Acción Social • Plan de Obras (Picos) • Programa Operativo Regional (Por) • Centro Mayores Salud Mental • Equipamiento de la Casa Cabildo • Plan territorial E. Telecomunicaciones

  9. ..... ( 2) Inversiones en La Graciosa (Consorcio) Vehículos Servicio Seguridad y Emergencia Zonas Comerciales abiertas Inversiones Medioambientales Depuradora Centros Turísticos Residuos: Plan Director y Campaña Plan de Discapacidad Energías renovables Convenio industria Manipulación Pescado Zona La Geria Lanzarote Plan de Infraestructura Turística Planeamiento Insular

  10. .... ( 3 ) • Adquisición del Complejo Agroindustrial • Actuaciones en los Jameos del Agua • Centro de Transformación de Cochinilla • Inversiones en Pesca • Programa de Transportes • Eje Transinsular de Transportes • Inversiones en el Teatro Polivalente • Planes sectoriales de Agricultura • Infraestructura de Costas • Planes Europeos • Inversión Bodega Insular

  11. SUBVENCIONES: Se recogen la práctica totalidad de las Subvenciones. En anteriores Presupuestos figuraban de forma global. En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2007 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII.

  12. Partidas de Subvenciones mas significativas: • Becas y ayudas • Desplazamiento de estudiantes • Deportes y Juventud • Atenciones benéficas y asistenciales • Escuela de Hostelería • Subvenciones en materia de Agricultura • Subvención a ganaderos • Subvención a viticultores • Subvenciones en materia de Pesca • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan • Ayudas a la pequeña y mediana empresa • Subvención a la Sociedad Promoción E.Lanzarote • Subvenciones eventos de interés turístico

  13. SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA: • Se incluyen dos partidas con una dotación total de 126.000 €, como un primer paso para la implantación de este Servicio tan demandado por los ciudadanos.

  14. PRESUPUESTO DE LA ENTIDADCOMPARATIVA DE INGRESOS:

  15. Estado de Ingresos

  16. (Datos obtenidos de la Ley 12/2006, de 28 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2007).

  17. Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote:

  18. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD COMPARATIVA DE GASTOS:

  19. Estado de Gastos

  20. Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento: • Recursos Ordinarios Ingresos . . . 99.877.543,91 • Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 89.256.875,89 • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.620.668,02 • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.140.802,97 • Carga financiera (Con nueva Operación) . 63,54% • Límite establecido por la Ley . . . . 110% (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)

  21. Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:

  22. ANEXO DE LAS INVERSIONES: (Art. 168-1 Ley R.H.L.)(1)

  23. ANEXO DE LAS INVERSIONES: (2)

  24. ANEXO DE LAS INVERSIONES: (3)

  25. ANEXO DE LAS INVERSIONES: (4)

  26. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: • Recursos Propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,45% • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 41,44% • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 11,57% • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 3,54% • Incremento con respecto al año anterior : 50,25%

  27. Evolución de las Inversiones:

  28. PORCENTAJES POR FUNCIONES:

  29. Representación gráfica por Funciones:

  30. ORGANISMOS AUTÓNOMOS*Consejo Insular de Aguas:

  31. * Instituto de Atención Social:

  32. * Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:Previsión de Ingresos y Gastos

  33. Normativa aplicada: • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril. • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL). • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.

  34. Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia: “.....Nos encontramos ante un Presupuesto que podemos calificar de histórico a tenor de su cuantía y contenido.” “.....Se ha realizado un esfuerzo en inversiones jamás conocido en la historia del Cabildo.” “.....En definitiva, unos Presupuestos que pretenden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

  35. Cabildo de Lanzarote Presidenta: Dª Inés Nieves Rojas de León Vicepresidente 1º: D. Mario Pérez Hernández Vicepresidente 2º y Consejero de Economía, Hacienda y Contratación: D. Luís Celestino Arráez Guadalupe Responsable de la Oficina Presupuestaria: Técnico:Rafael Acuña Morales www.cabildodelanzarote.com 23/09/2014

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