Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
Download
1 / 38

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008. 23/09/2014. Integrados por:. - Presupuesto de la Entidad. - Presupuesto del Instituto I. de Atención Social. - Presupuesto del Consejo Insular de Aguas. - Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES EJERCICIO 2008' - ely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

EXCMO. CABILDO DE LANZAROTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALESEJERCICIO 2008

23/09/2014


Integrados por
Integrados por:

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.

(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

PRESUPUESTO CONSOLIDADO:2008: 154.480.520,83 €

(2007: 157.838.995,27 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2008: 128.681.765,00 €

(2007: 131.350.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un -2,13% y -2,03% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)






Novedades
NOVEDADES:

  • Plan Cuatrienal de Inversiones

  • Partidas de Desarrollo Sostenible

  • Dotaciones en Servicios Sociosanitarios

  • Energías renovables, industria y comercio

  • Medioambiente, residuos y Aguas (Planta Desaladora)


Partidas mas significativas 1
Partidas mas significativas: (1)

  • Planes de Carreteras

  • Planta Desaladora de 20.000 m/3

  • Vehículo contra Incendios

  • Plan de Acción Social

  • Plan de Obras (Picos)

  • Programa Operativo Regional (Por)

  • Centro Mayores Salud Mental

  • Equipamiento de la Casa Cabildo

  • Plan territorial E. Telecomunicaciones

  • Edificio P.I.F.


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008

..... ( 2)

Inversiones en La Graciosa

Ampliaciones del Hospital

Zonas Comerciales abiertas

Inversiones Medioambientales

Residuos: Plan Director y Campaña

Planes de Discapacidad

Energías renovables

Proyectos de Acuicultura

Plan de Infraestructura Turística

Planeamiento Insular y P.T.E.


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
.... ( 3 )

  • Actuaciones en los Jameos del Agua

  • Inversiones en Pesca

  • Programa de Transportes

  • Eje Transinsular de Transportes

  • Planes sectoriales de Agricultura

  • Infraestructura de Costas

  • Planes Europeos

  • Infraestructura Ganadera

  • Inversiones en Juventud y Deportes


Subvenciones

SUBVENCIONES:

En aras de la publicidad y transparencia las Subvenciones aparecen en el 2008 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los 17.900.000 de Euros, una vez deducidos los recursos del REF de los Ayuntamientos.


Partidas de subvenciones mas significativas
Partidas de Subvenciones mas significativas:

  • Becas y ayudas

  • Desplazamiento de estudiantes

  • Deportes y Juventud

  • Atenciones benéficas y asistenciales

  • Escuela de Hostelería

  • Subvenciones en materia de Agricultura

  • Subvención a ganaderos

  • Subvenciones en materia de Pesca

  • Subvenciones a la Cruz Roja y Emerlan

  • Ayudas a la pequeña y mediana empresa

  • Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote



Servicio de informacion y atenci n ciudadana y desarrollo sostenible
SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN CIUDADANA y DESARROLLO SOSTENIBLE:

  • Se incluyen sendas partidas para el Servicio de Atención Ciudadana; Participación Ciudadana y Plan Insular de Desarrollo Sostenible, a fín de potenciar estos Servicios tan demandados por los ciudadanos.


Presupuesto de la entidad comparativa de ingresos
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD SOSTENIBLE:COMPARATIVA DE INGRESOS:


Estado de ingresos1
Estado de Ingresos SOSTENIBLE:


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
( SOSTENIBLE:Datos obtenidos de la Ley 14/2007, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2008).


Excmo cabildo de lanzarote proyecto de presupuestos generales ejercicio 2008
Evolución de los recursos de la Comunidad Autónoma por los Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Cap. IV y VII):


Presupuesto de la entidad comparativa de gastos
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote ( COMPARATIVA DE GASTOS:


Estado de gastos1
Estado de Gastos Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Magnitudes de ahorro y endeudamiento
Magnitudes de Ahorro y Endeudamiento: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (

  • Recursos Ordinarios Ingresos . . . 110.437.878,46

  • Recursos Ordinarios Gastos. . . . . 99.473.803,71

  • Ahorro Bruto . . . . . . . . . . . . . . . 10.964,074,75

  • Ahorro Neto. . . . . . . . . . . . . . . . 5.593.331,87

  • Carga financiera (Con nueva Operación) . 72,25%

  • Límite establecido por la Ley . . . . 110%

    (Art. 53-2 de la Ley de Haciendas Locales)


Evoluci n de la deuda con la nueva operaci n prevista
Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Plan de inversiones gastos de car cter plurianal
PLAN DE INVERSIONES Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote ( GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :


Plan de inversiones 2
PLAN DE INVERSIONES: (2) Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Plan de inversiones 3
PLAN DE INVERSIONES: (3) Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Plan de inversiones 4

PLAN DE INVERSIONES: (4) Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Financiaci n de las inversiones ejercicio 2008
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote ( (EJERCICIO 2008)

  • Recursos Propios . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,89%

  • Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 19,15%

  • Recursos del Estado. . . . . . . . . . . . . . . . 2,46%

  • Recursos de los Ayuntamientos. . . . . . . . 4,49%


Financiacion de las inversiones comparativa con el ejercicio anterior
FINANCIACION DE LAS INVERSIONES Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR


Evoluci n de las inversiones
Evolución de las Inversiones: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Representaci n gr fica por funciones
Representación gráfica por Funciones: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Organismos aut nomos consejo insular de aguas
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (*Consejo Insular de Aguas:


Instituto de atenci n social
* Instituto de Atención Social: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (


Ente p blico empresarial local centros tur sticos previsi n de ingresos y gastos
* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (Previsión de Ingresos y Gastos


Normativa aplicada
Normativa aplicada: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (

  • Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).

  • Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

  • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  • Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento.

  • Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.


P rrafos extra dos de la memoria de la presidencia

Párrafos extraídos de la Memoria de la Presidencia: Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (

“.....debe existir un compromiso no solo del Cabildo de Lanzarote sino del Gobierno de Canarias, Estado, Unión Europea y la Sociedad en general que permita un modelo de desarrollo sostenible en Canarias.”

“.....Entendemos que es necesario un cambio drástico para hacer frente a los retos que se avecinan sobre todo en materia energética y medio ambiental acabando con las políticas continuístas.”

“….Con estos Presupuestos plantamos cara al futuro y a las consecuencias de la pésima gestión política durante el ciclo que dejamos”.


Cabildo de lanzarote

Cabildo de Lanzarote Servicios Transferidos al Cabildo de Lanzarote (

Presidenta:

Dª Manuela Armas Rodríguez

Vicepresidente 1º:

D. Fabian Atamán Martín Martín

Vicepresidente 2º y Consejero de Economía,

Hacienda y Contratación:

D. Juan Felix Eugenio Rodríguez

Responsable de la Oficina Presupuestaria:

Técnico:Rafael Acuña Morales

www.cabildodelanzarote.com

23/09/2014