Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt

1. Het verankeren van prestatie- en effectsturing VSO 30 maart 2006 Frits van Vugt Hoofd Beleidscontrol & Instrumentatie Gemeente Tilburg frits.van.vugt@tilburg.nl

2. College van B&W Gemeentesecretaris/ algemene directeur Concernstaf BCI Publiekszaken Bedrijven Gebiedsontwikkeling Brandweer Beleidsontwikkeling Servicedienst O&I Brabants Afval Team

3. Sturen en verantwoorden op prestaties en outcome in TilburgBelangrijkste 4 politieke planningsinstrumenten:1. Algemeen beleidsplan College2. Beleidskader 2005 -2009 (ook t. b.v. GSB III)3. jaarlijkse Beleidsbegroting4. jaarlijkse Dienstbegrotingen ('Uitvoeringsbegroting')In 2 en 3: 44 (outcome-) doelen (met ± 130 indicatoren) en alle GSB-indicatoren (output)In 3 ook: per programma aantal 'majeure projecten' (throughput en output)In 4: alle projecten en producten (prestaties per programma) (output)

4. Belangrijkste twee verantwoordingsdocumenten Beleidsverantwoording: * verantwoording van de 44 doelen en alle GSB-indicatoren * verantwoording majeure projecten * effectiviteit, omgevingsfactoren Dienstjaarverslagen * verantwoording projecten en producten * bedrijfvoering, doelmatigheid, kwaliteit, e.d. Opgave Relatie tussen project/output -> effecten (doelen): * Causaliteit vaak moeilijk * Minstens plausibel te maken

5. Meestal outcome: Sociale veiligheid * toename obj. veiligheid * toename subj. veiligheid Kleurrijk Tilburg * bevordering acceptatie andere culturele leefstijl * evenredige participatie allochtonen vs. andere Tilburgers Leefomgeving/ mobiliteit: * vermindering verloedering * bereikbaarheid binnenstad (obj. en subj.)

6. Cultuur & sport: * toename cultuurparticipatie (diverse aspecten) * toename sportdeelname (onderscheiden leeftijden) Onderwijs & Jeugd: * toename jeugdparticipatie * vermindering schooluitval Modern bestuur: * toename vertrouwen in de overheid * Toename eigen verantwoordelijkheid buurt

7. Soms bereik voorzieningen • Cultuur • * deelname aan diverse culturele • voorzieningen/ bezoekersaantallen • * deelname cultuur-educatieve projecten • Heel somsThroughput/output • Kleurrijk Tilburg • * (succesvol) afgeronde inburgeringstrajecten • Ruimtelijke ordening / wonen: • * aantal opgeleverde woningen • * aantal ha herstructurering bedrijventerreinen • * aantal ha nieuwe bedrijventerreinen • Dienstverlening: • * verhoging klanttevredenheid

8. Rol O&I hierbij * surveys t.b.v. outcomedoelen (subj.) (Burgeronderzoek en Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid) * gegevensverzameling (CPB, CWI, GGD, KLPD, Vestigingenregister, e.a.) * evaluatieonderzoek * klantenonderzoek * databeheer voor bepaalde bestanden

11. Stellingen Afdelingen O & I (O&S is passé) worden pas echt interessant als ze in alle fasen van het beleids- en productieproces kunnen meedenken & meedoen (PDCA) De meerwaarde van O&I zit a. in het adviseren over de informatiehuishouding, b. in het genereren (en gedeelt. beheren) van de basisinformatie c. in onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) d. in het adviseren over de cruciale stappen in het 6-fasen model T.a.v. b. en d. wordt O&I dan een soort informatie/organisatieadviseur

12. Hiervoor is nodig (behalve een 'gewone' (maar goede!) onderzoeks- en cijferboer): * (meer) beleids- en productieaffiniteit * (meer) organisatiesensitiviteit * (meer) bestuurssensitiviteit * ondernemingszin Hoe doe je dat? * erkenning en draagvlak zoeken bij beleids- en productieafdelingen * zorgen dat ze niet om je heen kunnen * beter werk leveren dan de concurrent * beleidsthema's periodiek scannen, databestanden aftappen * accountmanagement * strategische plek in organisatie veroveren