CRITERIOS METODOLOGICOS SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

1. CRITERIOS METODOLOGICOS SISTEMA NACIONALDE INVERSIÓN PÚBLICA

2. ALINEAMIENTO

3. Funciones que permiten desarrollar competitividad Funciones asociadas al desarrollo social, como la base fundamental de la persona. Vías Urbanas Residuos Sólidos Seguridad Ciudadana Telecomunicaciones FUNCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONES BASICAS

4. Integralidad Focalización Alineamiento Territorialidad Dirigir intervenciones a las zonas con los indicadores más desfavorables Orientados a las funciones básicas y complementarias. Incluye todos los componentes de la solución (recursos físicos, materiales y humanos) Abarcar zonas contiguas para generar mayor desarrollo sostenible Envergadura Sostenibilidad Dimensionamiento Articulación Vinculados a más de un sector con la finalidad de generar sinergias (concordancia ) Preferentemente los PIP deben corresponder a montos mayores. Debe asegurarse los recursos para la operación y mantenimiento En función de la brecha estimada sin considerar el techo presupuestal

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS DE FORMULACIÓN

6. TIPOS DE INTERVENCIÓN EN PROYECTOS • Instalación, creación: Intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al servicio. • Construcción: Intervenciones orientadas a dotar de un bien en áreas donde no existe. Aplicable solo a PIP del sector transportes. • Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio. • Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares establecidos por el Sector. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de él o al mismo número de usuarios.

7. TIPOS DE INTERVENCIÓN EN PROYECTOS Recuperación: Intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del bien o servicio, cuyos activos (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido dañados o destruidos, sea por desastres u otras causas. Incluye intervenciones de reconstrucción post-desastre y reposición de activos. Puede implicar la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o servicio, es decir que puede incluir cambios en la capacidad de producción o en la calidad. Rehabilitación: Intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad normal de prestación del bien o servicio, con acciones sobre las condiciones técnicas y funcionales con las que se diseñó la infraestructura. Aplicable solo a PIP de carreteras, agua potable y alcantarillado sanitario. Rehabilitación post-desastre: Intervenciones orientadas a la recuperación parcial o total de la capacidad de prestación del servicio, cuya infraestructura ha sido dañada por desastres. No incluye ampliación de capacidad ni reconstrucción.

8. PASOS PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DE UN PROYECTO DE CARRETERA • Resumen Ejecutivo • Aspectos Generales • Identificación • Formulación • Evaluación

9. 1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lógico

10. 2. ASPECTOS GENERALES

11. II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN: Debe identificar al proyecto durante toda su vida. Tiene tres características: • Proceso - ¿Qué hacer? - Rehabilitación, • Mejoramiento, • Ampliación, • Instalación, etc • Objeto - ¿Sobre qué? Objeto en el que actúa la intervención: • Sistema de Agua Potable, • Sistema de Alcantarillado, • Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas. • Ubicación - ¿Dónde? - Localización (Microlocalización, debe estar debidamente georeferenciada)

12. Ejemplo del nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO................................. Proceso ....DELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LETRINAS COMPOSTERAS Y SISTEMA DE ARRASTRE.... Objeto .......EN LOS CASERIOS DE CHOLOCAL, CUMBRAY, PEDREGAL, CATUAY ALTO, LA CONSTANCIA Y CRUZ BLANCA EN EL DISTRITO DE …………….., PROVINCIA DE ……………… - REHIÓ ………………… Localización

13. 2.1.1 Ubicación del Proyecto: Departamento : ………………… Provincia : …………………. Distrito : …………………. Localidad : …………………. Adjuntar esquemas de macro y microlocalización

14. 2.2 INSTITUCIONALIDAD: Ejemplo: Unidad Formuladora: Ejemplo: Persona Responsable:

15. (Continuación) Ejemplo: Unidad Ejecutora Recomendada: Ejemplo: Persona Responsable:

16. 2.3 MARCO REFERENCIAL: Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP. Sustentar la pertinencia del PIP, sobre la base del análisis de cómo se enmarca, entre otros, en los lineamientos de política nacional, sectorial-funcional, la normatividad vigente, los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional, y/o local, según corresponda. Señalar con qué instrumento (legal o de gestión) se ha asignado la prioridad al PIP

17. 2.3.1. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES: Elaborar la matriz de involucrados. Entre los sectores más importantes tenemos: • Gobiernos Regionales (Salud, Educación) • Gobiernos Locales • Junta de Regantes. (Usuarios de riego) • Organizaciones vecinales • Comunidades campesinas • Población en general. • etc.

18. 2.3.2. REFERENCIA DEL PROYECTO • Describir los siguientes aspectos: • Los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto. • Características de la situación negativa que se intenta modificar. • Proceso seguido para la priorización del proyecto por la Comunidad. • Explicar por qué es competencia del Estado resolver el problema. • Su relación con otros proyectos ejecutados o por ejecutar en su ámbito de influencia. • La manera en que se enmarca el proyecto en los lineamientos de política sectorial y en el contexto regional y local: • - PDRC (Plan de Desarrollo Regional Concertado), • - PDLC (Plan de Desarrollo Local Concertado), • - Plan de Desarrollo Urbano

19. 3. IDENTIFICACIÓN

20. III. IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL • Se incluirá información cuantitativa, cualitativa, material gráfico, fotográfico, entre otros, que sustente el análisis, interpretación y medición de la situación actual, los factores que la explican y las tendencias a futuro. • El Diagnóstico comprende las siguientes partes: • 3.1.1 Área de estudio y área de influencia • 3.1.2 La Unidad Productora/ de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP • 3.1.3 Los involucrados en el PIP

21. 3.1.1 Área de estudio y área de influencia: Definir el área de estudio y el área de influencia; analizar, entre otras, las características físicas, económicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influirán en el diseño técnico del proyecto (localización, tamaño, tecnología), en la demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad Productora (UP)/(Conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población.), si existe, y al proyecto, así como las dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar (Realizar una evaluación ambiental según la tipología del PIP).

22. 3.1.2 La Unidad Productora/ de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP El diagnóstico debe permitir identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la cantidad demanda y con los estándares de calidad y eficiencia establecidos, así como las posibilidades reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: i) los procesos y factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, entre otros), teniendo presente las normas y estándares técnicos pertinentes; ii) los niveles de producción; cuantificación con datos estadísticos iii) las capacidades de gestión; estructura organizativa iv) la percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben. (encuestas de percepción del servicio aplicado a los usuarios del servicio) v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio; y, realizar una análisis de riesgo de la ubicación de la UPS. vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. (identificar impactos negativos al medio ambiente de mantenerse la situación actual del servicio.)

23. 3.1.3. Los involucrados en el PIP: Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo del Proyecto. Incluir Matriz de resumen. Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por el problema y su participación en el proceso; de este grupo se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que perciben. Sobre esta base se planteará, entre otros: El problema central; La demanda Las estrategias de provisión de los bienes y servicios.

24. 3.1.3. Los involucrados en el PIP: De acuerdo con la tipología del PIP, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo de desastres o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del PIP. Igualmente, es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

25. 3.2. El problema y sus Causas • 3.2.1. Definir el Problema Central • El problema central debe estar sustentado en la información registrada en el diagnóstico y no debe expresarse como la negación de una solución. • 1. En base al diagnóstico, identificar todos los problemas del área afectada. • 2. Jerarquizar los problemas según la responsabilidad sectorial. (Saneamiento, Educación, Salud. Otro servicio.) • 3. Seleccionar el Problema Central. • 4. Identificar las causas y efectos mediante el árbol de Causas - Efectos.

26. 3.2.2. Árbol de Causas – Efectos • Procedimiento para su construcción: • Identificar las causas del problema central: • Realizar una “lluvia de ideas” • Eliminar algunas causas: • - Cuando no se justifican en el diagnóstico; • - No se pueden modificar con el proyecto; • - Está repetida o incluida en otra causa; • - Cuando es un efecto del problema; • - No afecta al problema o lo hace muy indirectamente. • Agrupar y Jerarquizar causas. • Las que afectan directamente al problema central, se llaman cau1sas directas. Las identificamos preguntando ¿Por qué ocurre (el problema central o la causa directa)?.

27. Identificar los efectos del problema central: • Mediante una lluvia de ideas o preguntando ¿Si no se soluciona (el problema central) que consecuencias tendría?. • Eliminar algunos efectos: • - Cuando los efectos no se reflejan en el diagnóstico; • - No se modificarían con el proyecto; • - Está repetida o incluida en otro efecto; • - Constituye una causa del problema más que un efecto; • - No se diferencia del problema central porque es parte del mismo. • Agrupar y jerarquizar los efectos: • En directos, indirectos y el efecto final.

28. ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS RETRASO SOCIO ECONÓMICO DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS Efecto Final PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES Efecto Indirecto efectos Directos DETERIORO DE MERCADERIAS ALTOS COSTOS DE TRANSPORTE. AUMENTO DE LOS TIEMPOS DE VIAJES interrupciones continuas en el transporte de pasajeros y cargaen la carretera …………….. Problema MALAS CONDICIONES FISICAS DE LA VIA ACTUAL INSUFICIENTE DESARROLLO DE LA MALLA VIAL Causas Directas INADECUADO MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS FALTA DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA HUAYCOS FALTA DE VÍAS ALTERNAS ADECUADAS DEFICIENTE TRAZO DE LA CARRETERA EN SECTORES CRITICOS Causas Indirectas

29. 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO • 3.3.1 Definición del Objetivo Central • Es el estado deseado que se espera alcanzar en un horizonte temporal establecido, se expresa en términos de resultado. • El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problema central. • Como el problema central es uno, consecuentemente el objetivo central también es único. • El objetivo debe ser: • Alcanzable • Realizable • Medible

30. 3.3.2 Árbol de Medios – Fines Sobre la base del árbol de causas – efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios – fines señalando en positivo todos los términos del árbol de causas - efectos. • Objetivos del Proyecto • Objetivo General • Objetivo Central • Objetivos Específicos • Árbol de Medios y Fines • Fin último • Objetivo Central • Medios Fundamentales

31. ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin Ultimo APOYO AL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LA ZONA CENTRAL DEL PAÍS Fines Indirectos AHORROS ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES Fines Directos DISMINUCION DE MERMAS EN MERCADERIAS MENORES COSTOS DE TRANSPORTE. DIMINUCION DE DE LOS TIEMPOS DE VIAJES Transporte Fluido y Permanente de pasajeros y cargaen la carretera …………. Objetivo Central BUENAS CONDICIONES FISICAS DE LA VIA ACTUAL ADECUADO DESARROLLO DE LA MALLA VIAL Medio de Primer Nivel ADECUADO MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS PRESENCIA DE OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA HUAYCOS EFICIENTE TRAZO DE LA CARRETERA EN SECTORES CRITICOS EXISTENCIA DE VÍAS ALTERNAS Medio Fundamental

32. 2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Del análisis de los medios fundamentales del árbol de Medios - Fines se definen las alternativas de solución posibles, considerando diferentes opciones tecnológicas orientadas a la solución del problema central en forma integral. En caso de alternativas únicas debe sustentarse su pertinencia. Se precisará el marco teórico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su planteamiento. Se puede definir una sola alternativa de solución, con el debido sustento.

33. Consideraciones para el planteamiento de Alternativas • Opciones Tecnológicas • Que sean comparables entre sí, (producir exactamente los mismos beneficios). • Que utilice materiales apropiados para la zona. • Que sea de fácil operación y mantenimiento • Localización de la infraestructura propuesta • Que exista área disponible de terrenos para ejecutar las obras y con el saneamiento físico-legal correspondiente. • Que no se ubique en zonas vulnerables.(ADR) • Sociocultural • Que no genere conflicto de intereses. • Que tome en cuenta los hábitos y costumbres de la población. • Ambiental • Que no produzca impactos ambientales negativos.

34. 4. Formulación

35. 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN El período de evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios. Dicho período deberá definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. Para los tipos de PIP especificados a continuación, el horizonte de evaluación considerará el período de beneficios señalado en la tabla. La DGPI podrá aceptar otro horizonte de evaluación cuando éste sea técnicamente sustentado y cuente con la opinión favorable de la OPI responsable de la evaluación del PIP.

36. 4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA Área Geográfica del Proyecto Paso 1. Determinar el Área del Proyecto Paso 2. Determinar el Área de Análisis de Impactos Paso 3. Zonificación del Área de influencia Area del Proyecto Area de Influencia del Proyecto

37. 4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA Determinar la demanda que atenderá el proyecto; sobre la base de ésta se definirán los recursos necesarios para la inversión y operación, así como los respectivos presupuestos, para cada una de las alternativas a analizarse. Paso 1. Recopilación de información disponible Paso 2. Estudios de campo Paso 3. Cálculo del Indicadores Paso 4. Proyección de la Demanda Análisis de la demanda IMPLICA Estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología de PIP, la población demandante y la demanda (CONSULTAR ANEXO SNIP 9: Parámetros y Normas Técnicas para Formulación  - R.D. Nº 006-2012-EF/63.01 - Ejemplos de Naturaleza de Intervención) en la situación “sin proyecto” y, de corresponder, en la situación “con proyecto”, del o los servicios que se proveerán en la fase de postinversión. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de involucrados.

38. 4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA Análisis de la oferta: Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta “optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de la UP. a)Oferta actual (información disponible, visita de campo/inventario) Características Técnicas Características y estado del Infraestructura Características funcionales Características ambientales b)Oferta Futura sin proyecto Verificar en la cartera de inversión del sector proyectos complementarios, competitivos, relacionados, etc. c)Oferta con proyecto Tipo de intervención propuesta

39. 4.2.3. BALANCE OFERTA/DEMANDA Frente a la demanda descrita y la oferta vial existente, se verifica que las soluciones planteadas para la carretera bajo análisis, tanto en el aspecto físico como funcional, respondan a las necesidades de la demanda en forma eficientemente a lo largo del horizonte del proyecto. Aspectos a tomarse en cuenta a) Nivel de servicio actual y futuro sin proyecto b) Nivel de servicio con proyecto

40. 4.3. DESCRIPCION TÉCNICA Para plantear las características técnicas se analizan todos los antecedentes técnicos documentados de estudios realizados. El Formulador presenta alternativas donde el diseño se ajusta a los requerimientos DEL SERVICIO, de manera tal que el proyecto planteado sea viable técnicamente, económicamente y ambientalmente. 4.3.1. Aspectos técnicos: para cada alternativa de solución definida en el numeral 3.3, efectuar el análisis de la localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo. Para este análisis se deberá considerar los factores que inciden en la selección de dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas por los sectores (Consultar Anexo SNIP 09 Parámetros y Normas Técnicas para Formulación, páginas 5-43 (por tipologías), según la tipología de PIP, así como las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y los impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas, que serán evaluadas para seleccionar la mejor.

41. 4.3.2. Metas de productos: teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado en el párrafo anterior establecer las metas concretas de productos (Nº de aulas o m2 de construcción, Nº de km de carretera, Nº de cursos de capacitación).que se generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos. • 4.3.3. Requerimientos de recursos: identificar y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de inversión y para la operación y mantenimiento. Para ello, considerar las metas de productos y la brecha oferta-demanda. (planilla de metrados)

42. Por ejemplo para un proyecto vial El diseño de la vía, a nivel general, esta condicionado por ciertos factores que determinan sus características técnicas de camino. Estos factores son: Tráfico, topografía, geología y geotecnia, suelos, canteras y economía de construcción Paso 1. Levantamiento de información disponible Paso 2. Estudios de campoInventariovial, topografía, suelos, geología, canteras, etc. Paso 3. Diseño de ingeniería de Alternativas: Normas de diseño Diseños modulares en Perfil (Geométrico (trazo, secciones, etc) obras de arte y drenaje, pavimentos, Puentes, obras complementarias etc)

43. 4.4. Costos a Precios de Mercado 4.4.1. Costos de inversión: estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos definidos en el numeral anterior y la aplicación de costos por unidad de medida de producto (Por ejemplo: costo por m2 de construcción de aulas, costo por km de carretera, costo por curso de capacitación); la metodología de cálculo y los costos aplicados serán sustentados. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversión; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de riesgos y con la mitigación de los impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones, de corresponder. 4.4.2. Costos de reposición: Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de post-inversión del proyecto y estimar los costos correspondientes. (Tener presente que el monto de inversión total con el que se declara viable el PIP no debe incorporar dichos costos; en el flujo de costos para la evaluación si corresponde incluirlos) 4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento: estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado.

44. 4.4. Costos a Precios de Mercado • Pasos : • Paso 1. Volúmenes de obra • Paso 2. Costos y Presupuesto de Obra • Paso 3. Cálculo de la Inversión total • a. Costos de estudios • b. Costos de obras civiles (calculado anteriormente) • c. Costos de supervisión • d. Costos por expropiaciones y Compensaciones • e. Costos del programa de impacto ambiental • f. Estudios de Evaluación Arqueológica • (Considerar todos los estudios complementarios de acuerdo a tipología de proyecto) • Paso 4. Gastos de conservación (mantenimiento rutinario y periódico – caso proyectos de vías)

45. 5. EVALUACION

46. 5.1.1. IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIO SOCIALES Por ejemplo para un proyecto vial Beneficios directos en un proyecto vial: Ahorro de recursos en la operación de vehículos Ahorros de tiempo de los usuarios Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura Excedente del Productor (caso de construcción de carreteras) Beneficios indirectos: Beneficios derivados de la reducción de accidentes Mejoras en el medio ambiente CUANTIFICACION DE LOS BENEFICIOS • AHORRO DE RECURSOS EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS: Ahorro en Combustible y lubricantes Ahorro en Neumáticos Ahorro en Repuestos Ahorro en mano de obra en mantenimiento Ahorro en remuneración de la tripulación Aumento de la vida útil del vehículo Bcov= COVsp-COVcp Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto

47. 5.1.2. Costos Sociales • Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se utilizará los factores de corrección publicados en el Anexo SNIP 10; tener presente los costos sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los flujos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. • 5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto (CONSULTAR ANEXO SNIP 10). • 5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para: • Determinar cuáles son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto; • Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables.

48. INDICADORES DE RENTAABILIDAD Es la medición de los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad. Como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se aplica la metodología de evaluación Costo - Beneficio. Su rentabilidad se estima con los siguientes indicadores: -VAN -TIR La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pública extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. La TSD establecido por el SNIP es 09 %

49. FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL Se presentan los siguientes casos: a) VAN > 0 y TIR > 9 %, es rentable, b) VAN < 0 y TIR < 9 %, no es rentable, c) VAN = 0 y TIR = 9 %, es indiferente

50. 5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Consiste en analizar la forma cómo el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo de su horizonte de vida. Comprende: • Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento. • Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. • Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas (Estado, Beneficiarios-capacidad de pago, otros). • La participación de los beneficiarios (resultado de la educación sanitaria).