1 / 14

Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2006 Odbor školství, mládeže a sportu

Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2006 Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení přímých nákladů 9. 2. 2007. Témata. Plnění závazných ukazatelů za rok 2006 Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2006 Finanční vypořádání za rok 2006 v oblasti přímých nákladů

khanh
Download Presentation

Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2006 Odbor školství, mládeže a sportu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Čerpání rozpočtu přímých nákladů za rok 2006 Odbor školství, mládeže a sportu Oddělení přímých nákladů 9. 2. 2007 Porady obecních škol - únor 2007

  2. Témata • Plnění závazných ukazatelů za rok 2006 • Rozpočtové úpravy v průběhu roku 2006 • Finanční vypořádání za rok 2006 v oblasti přímých nákladů • Dosažená úroveň průměrných platů za rok 2006 dle jednotlivých druhů škol a školských zařízení Porady obecních škol - únor 2007

  3. 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2006 Porady obecních škol - únor 2007

  4. Plnění počtu zaměstnanců RgŠ • Limit MŠMT nedočerpán o 1 127 zaměstnanců. • Rozepsaný limit nedočerpán o 448 zaměstnanců. • Oproti skutečnosti r. 2005 snížení počtu zaměstnanců o 337, tj. o 1,8 %. Porady obecních škol - únor 2007

  5. Vývoj počtu zaměstnanců MSK-RgŠ Porady obecních škol - únor 2007

  6. 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2006 - přímé náklady Normativní rozpis NIV celkem vč. 2 rozvojových programů 8 522 261 tis. Kč úpravy celkem + 41 030 tis. Kč z toho: • Rozšíření učebních plánů ZŠ + 34 774 tis. Kč • Podpora vzdělávání v gymnáziích + 6 256 tis. Kč Porady obecních škol - únor 2007

  7. 3. Finanční vypořádání za rok 2006 - obecní školství • Přímé výdaje na vzdělávání (v tis. Kč) Poskytnuto Použito Vráceno Platy 3 475 131 3 475 123 8 OPPP 15 350 15 340 10 Ostatní 1 426 105 1 426 101 4 Celkem 4 916 586 4 916 564 22 Porady obecních škol - únor 2007

  8. Finanční vypořádání za rok 2006 - obecní školství • Účelové neinvestiční prostředky c e l k e m 1 660 tis. Kč • Méně vyučované cizí jazyky 3 • SIPVZ 188 • Nákup kompenzačních učebních pomůcek 2 • Program DVPP 22 • Začlenění dětí osob z EU do ZŠ 31 • Asistenti pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním 1 389 • Program soc. prevence a prevence kriminality 25 • Účelové investiční prostředky c e l k e m 9 tis. Kč • SIPVZ – Standard ICT služeb 9 Porady obecních škol - únor 2007

  9. Finanční vypořádání za rok 2006 - obecní školství • Účelové neinvestiční prostředky – spolufinancované z rozpočtu EU NIV celkem (v tis. Kč) Porady obecních škol - únor 2007

  10. 4. Dosažená platová úroveň – obecní školství (státní rozpočet) Porady obecních škol - únor 2007

  11. Dosažená úroveň průměrných platů za rok 2006 dle jednotlivých druhů škol - pedagog Porady obecních škol - únor 2007

  12. Dosažená úroveň průměrných platů za rok 2006 dle jednotlivých druhů škol - nepedagog Porady obecních škol - únor 2007

  13. Dosažená úroveň nenárokových složek za rok 2006 dle jednotlivých druhů škol - pedagog Porady obecních škol - únor 2007

  14. Dosažená úroveň nenárokových složek za rok 2006 dle jednotlivých druhů škol - nepedagog Porady obecních škol - únor 2007

More Related