PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA EL AÑO FISCAL 2005

1. PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA EL AÑO FISCAL 2005 Pliego: 460 Ing Julio Alva Centurión Presidente Regional Tacna, Octubre 2004

2. Objetivos Estratégicos Institucionales • Modernización, descentralización y democratización del Estado, fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales evaluación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la ciudadanía. • Promover el desarrollo de los diferentes espacios de la región, con inversión social y económica generando ventajas competitivas, creando oportunidades de inversión y generación de empleo e ingresos. • Consolidación de los recursos hídricos y su balance con las demandas productivas y de consumo humano.

3. Objetivos Estratégicos Institucionales • Establecimiento, desarrollo sostenible e integración regional mediante las estrategias de clusters de la producción en especial de aquella orientada a la exportación. • Mejorar el bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y capacidades productivas y sociales. • Mejorar la interconexión vial en el esquema trasversal Macroregional y de pleno acceso a los países limítrofes del sur, facilitando el transporte interno, y apoyar el desarrollo urbano de la población

4. Proyecto de Presupuesto 2005 (En miles de nuevos soles) (*) A partir del año 2005 se incorpora el PET

5. Proyecto de Presupuesto 2005 (En miles de nuevos soles)

6. Proyecto de Presupuesto 2005 En miles de nuevos soles

7. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA(En miles de Soles)

8. PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005 AGRARIA • Proyecto Regulación río Callazas y Mejoramiento de la Infraestructura de riego Provincia de Candarave • Mejora de la Infraestructura de Riego Menor en las Provincias de Tarata y Candarave • Mejoramiento de la Productividad en las cuencas contaminadas de la Región Tacna • Mejoramiento de la Productividad agrícola y pecuaria en la Región Tacna • Remodelación derivación río Salado- túnel Ichicollo • Optimización del manejo de Suri y Vicuña en la zona alto andina de Tacna • Tecnificación del riego en la Región Tacna EDUCACION Y CULTURA • Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Luis Alberto Sánchez Viñani • Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para el Desarrollo Regional • Proyecto Piloto Educativo Regional • Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE Santa Teresita del Niño Jesús ENERGIA Y RECURSOS NATURALES • Electrificación en las Zonas Rurales de la Región Tacna • Capacitación y Asistencia Técnica para la Pequeña Mineria

9. PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS • Nuevo Complejo Fronterizo Santa Rosa • Corredor TurísticoProvincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave • Corredor Turístico del Litoral de Tacna • Mejoramiento del Corredor Turístico Santa Rosa – Calientes PESCA • Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Artesanal Marítima • Ampliación de la Infraestructura del Puerto Pesquero Grau • Asistencia Técnica para la Preservación de especies acuícola continentales. SALUD Y SANEAMIENTO • Modernización del Hospital Hipólito Unanue • Ampliación y Mejoramiento de C.S a Hospital I (Cono Norte, Cono Sur) • Ampliación y Equipamiento del C.S. Tarata. TRANSPORTES • Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna – Arica • Mejoramiento de la carretera Locumba Ilabaya- Camilaca

10. PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL INSUFICIENTES RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE GOBIERNO REGIONAL: • Pago de subvencion del 55% tarifa uso del agua subterránea agricultores de la Yarada, absorbe el 90% de los gastos administrativos. • Se requiere implementar (personal, bienes y servicios, equipamiento) órganos de linea (Desarrollo Social, RNMA) y áreas de asesoría legal, Control Interno, Procuradoría, Bienes Regionales (saneamiento fisico legal de terrenos). DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES • Implementación Direcciones Regionales Sectoriales de: Energía y Minas, DIRCETUR, Vivienda y Construcción con nuevas funciones y competencias. • Pago de bonificaciones y beneficios amparados por ley , sentencias judiciales cosa juzgada sectores: Educación, Salud, Hospital Hipólito Unánue.

11. Demanda Adicional Presupuesto 2005 En miles de nuevos soles

12. Requerimiento Adicional de Presupuesto de Inversiones 2005 Toda Fuente de Financiamiento (En miles de nuevos soles) • Asignación Presupuestal asignado por la DNPP del MEF • Según Programa de Inversiones del Plan Integral de Desarrollo de Tacna(D.S. 030-031-2004-PCM) año 2005. • Recursos Adicionales a incorporar vía Crédito Suplementario aprobación PIDT.

14. CONSIDERACIONES FINALES CON RELACION AL DEFICIT PRESUPUESTAL DE APERTURA. • Aprobación de Demanda Adicional de presupuesto por S/. 6 106 566, como requerimiento mínimo indispensable debidamente justificados y con amparo legal. CON RELACION AL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE TACNA (D.S. 030-2004-PCM). • Considerar en la Ley de Presupuesto disposiciones para incorporar los recursos adicionales identificados (Capacidad Financiera Regional), para la ejecución de proyectos estratégicos propuestos en el PIDT; así como normas expresas que aprueben las fuentes complementarias de financiamiento (Distribución Arancel Especial, Canon pesquero, Derechos de nacionalización de vehículos, remate de mercancías, renta de aduanas) . • Considerar en la Ley de Endeudamiento, aval de Estado para gestión de endeudamiento interno y externo para financiar proyectos estratégicos , cuyo servicio de la deuda será atendida con la capacidad financiera regional propuesta en el PIDT .

15. GRACIAS POR SU ATENCION