Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013

1. Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2012 e Revisão do PPAG 2012-2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

2. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

3. Demonstrativo de Despesas Consolidado

4. Demonstrativo de Receita Consolidado

5. Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

6. TEMÁTICA URBANA

7. Áreas de Resultado

8. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$1.044.329.589,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.342.504.387,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012: R$ 826.379.956,00 Total 2013: R$ 1.092.620.065,00

9. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$1.044.329.589,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.342.504.387,00 Outros Programas Relacionados Total 2012: R$ 217.949.633,00 Total 2013: R$ 249.884.322,00

10. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$1.044.329.589,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.342.504.387,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

11. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$1.044.329.589,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.342.504.387,00 • Velocidade operacional média na área central nos horários de pico Indicadores • Referencial: 6 Km/h • Desejado: 15 Km/h

12. Áreas de Resultado

13. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2012 : R$ 203.354.828,00 Valor Total Destinado - 2013 : R$ 216.217.645,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012 : R$ 19.079.180,00 Total 2013 : R$ 9.657.587,00

14. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2012 : R$ 203.354.828,00 Valor Total Destinado - 2013 : R$ 216.217.645,00 Outros Programas Relacionados Total 2012: R$ 184.275.648,00 Total 2013: R$ 206.560.061,00

15. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2012 : R$ 203.354.828,00 Valor Total Destinado - 2013 : R$ 216.217.645,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

16. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2012 : R$ 203.354.828,00 Valor Total Destinado - 2013 : R$ 216.217.645,00 • % de próprios municipais com presença fixa da GMBH Indicadores • Referencial: 55% • Desejado: 65%

17. Áreas de Resultado

18. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 35.969.857,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 34.181.261,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012 : R$ 14.842.496,00 Total 2013 : R$ 11.775.118,00

19. Áreas de Resultado Fomento ao Turismo e Lazer, Eventos e Negócios • Valor 2012: R$ 21.127.361,00 • Valor 2013: R$ 22.406.143,00 Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 35.969.857,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 34.181.261,00 Outros Programas Relacionados Total 2012: R$ 21.127.361,00 Total 2013: R$ 22.406.143,00

20. Áreas de Resultado • Apoio a eventos de interesse publico e promovidos pela Belotur • Implantação de Auto-atendimento ao turista • 125 eventos em 2012 e 155 em 2013 • 15 terminais em 2012 e 35 em 2013 Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 35.969.857,00 • Estruturação do plano de turismo • 50% em 2012 e 2013 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 34.181.261,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

21. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 35.969.857,00 Principais Mudanças 2011/2012 • Implantação da Central única de Atendimento ao Turista • Implantação da Sinalização Turística • Desenvolvimento de Projeto de Sinalização Interpretativa

22. Áreas de Resultado

23. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 542.348.004,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 440.133.540,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012 : R$ 516.225.339,00 Total 2013 : R$ 414.645.889,00

24. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 542.348.004,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 440.133.540,00 Outros Programas Relacionados Total 2012 : R$ 26.122.665,00 Total 2013 : R$ 25.487.651,00

25. Áreas de Resultado • Regularização de domicílios Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 542.348.004,00 • 12.155 domicílios regularizados em 2012 e 18.897 em 2013 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 440.133.540,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

26. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 542.348.004,00 Principais Mudanças 2011/2012 • Minha Casa Minha Vida • De unidade habitacional construídas para unidade habitacional viabilizada • Novas sub-ações • Obras do PAC II • Desapropriações/ Remoções Aglomerado Santa Lúcia – PAC I • Desapropriações/ Remoções Av. Várzea da Palma • Desapropriações/ Remoções Vila São Tomás/ Aeroporto – PAC I

27. Áreas de Resultado

28. Áreas de Resultado Orçamento Participativo e Gestão Compartilhada • Valor 2012: R$ 32.405.976,00 • Valor 2013: R$ 47.889.737,00 Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 32.405.976,00 Valor Total Destinado- 2013: R$ 47.889.737,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012: R$ 32.405.976,00 Total 2013: R$ 47.889.737,00

29. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 32.405.976,00 Valor Total Destinado- 2013: R$ 47.889.737,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

30. Áreas de Resultado

31. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 801.993.519,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 773.911.945,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012: R$ 355.310.857,00 Total 2013: R$ 326.589.827,00

32. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 801.993.519,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 773.911.945,00 Outros Programas Relacionados Total 2012: R$ 446.682.662,00 Total 2013: R$ 447.322.118,00

33. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 801.993.519,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 773.911.945,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

34. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 801.993.519,00 Principais Mudanças 2011/2012 • Alteração de Produtos • Tratamento e destinação de Resíduos Sólidos • Obras de adequação/Reforma de URPV’s- de unidade implantada para unidade reformada • Cobertura dos Serviços de Coleta Seletiva • Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de materiais recicláveis - de área construída para área executada

35. Áreas de Resultado

36. Áreas de Resultado Desenvolvimento Integrado da RMBH • Valor 2012: R$ 1.420.550,00 • Valor 2013: R$ 1.420.550,00 Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.420.550,00 Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.420.550,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2012: R$ 1.420.550,00 Total 2013: R$ 1.420.550,00

37. Áreas de Resultado Valor Total Destinado- LOA 2012 : R$ 1.420.550,00 • Apoio à Elaboração e Implementação do Plano Diretor da RMBH Valor Total Destinado- 2013 : R$ 1.420.550,00 Principais Metas Relacionadas para 2012 e 2013

38. BH. A cidade que não para de melhorar.