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Revisión y proyección Presupuesto base 2012(*) (*) Revisemos algunas partidas

Revisión y proyección Presupuesto base 2012(*) (*) Revisemos algunas partidas. Vicerrectoría de Asuntos Económicos UBB www.ubiobio.cl/vrae Concepción, 05 Noviembre 2012. Aspectos a tratar. Carta compromiso 5 puntos. Presupuesto 2012 depurado. (eliminación de doble contabilización)

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Revisión y proyección Presupuesto base 2012(*) (*) Revisemos algunas partidas

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  1. Revisión y proyección Presupuestobase 2012(*)(*) Revisemos algunas partidas Vicerrectoría de Asuntos Económicos UBB www.ubiobio.cl/vrae Concepción, 05 Noviembre 2012

  2. Aspectos a tratar • Carta compromiso 5 puntos. • Presupuesto 2012 depurado. • (eliminación de doble contabilización) • Resultados Generales 2012. • (ejecución presupuesto a la fecha) • Acreditación de Carreras y Planes de Mejoramiento. • Contrapartes Proyectos Mecesup y Planes 2013. • Bases para construir arancel 2013. • Decreto AFD 95% (confirmación Mineduc) y cálculo de “guarismo” Arancel.

  3. Compromiso con estudiantes Ord. 039/2012 de 31.10.2012 (5 puntos)

  4. Ppto. Ingresos 1/2 Efecto doble contabilización DS Nº180.

  5. Fuente: Decreto Nº 275 del 30/12/11 y Decreto Nº 353 del 30/12/10 Eliminar efecto doble contabilización DS Nº180. Ppto. Ingresos 2/2

  6. Eliminar efecto doble contabilización DS Nº180. Ppto. Gastos 1/2

  7. Fuente: Decreto Nº 275 del 30/12/11 y Decreto Nº 353 del 30/12/10 Efecto doble contabilización DS Nº180. Ppto. Gastos 2/2

  8. Resultados Generales 2012(*) • Presupuesto equilibrado, calce de ingresos y gastos. Control subordinado al comportamiento del flujo de caja. • Ayudas estudiantiles en Enero. • Se fortalece sistema de Becas internas para estudiantes, mayor cobertura. • Revertir medidas de ajuste presupuestario, a partir de la paralización de actividades pregrado. • Término Convenio Desempeño 1.0, factor clave en avances institucionales. (costos recurrentes.- Costos paralizaciones de actividades; mermas en ingresos, presión de Caja (compromisos antes de la paralización), restricciones de compras, inversiones y transferencias, priorización de pagos (remuneraciones y ayudantías), plazos de proveedores, postergación de inversiones menores y, por último, “efecto imagen”. • - Se mantuvo ejecución de inversiones de alto impacto y planes de mejoramiento carreras. • - Escenarios alineados con mayores exigencias previstas en procesos de acreditación institucional y carreras. • Uso de instrumentos de financiamiento de corto plazo, a mayor costo financiero.

  9. Resultados Generales 2012(*)

  10. Acreditación carreras y Planes de Mejoramiento Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad- VRA (10/2012)

  11. Acreditación Carreras y Planes de Mejoramiento Fuente: Unidad de Aseguramiento de la Calidad- VRA (10/2012)

  12. Acreditación Carreras y Planes de Mejoramiento(recursos propios) Excluye inversiones y gastos realizados con recursos del Convenio de Desempeño, Mecesup u otros

  13. Contrapartes Mecesup 2013 M$ 995 millones.- Planes de Mejoramiento Carreras y Autoevaluación M$ 148.000 (base*) (*) (*) a la fecha

  14. Bases para construir Arancel 2013 Certezas que tenemos: (1) $ 162 MILLONES = 1 punto % Gasto Personal (en base a funcionarios actuales) Ej.: Reajuste Sector Público (RSP) de Remuneraciones: Reajuste 4,0% = $ 648 millones Reajuste 5,0% = $ 810 millones Reajuste 5,5% = $ 891 millones Reajuste 6,0% = $ 972 millones Reajuste 6,5% = $ 1.053 millones (2) Reajuste arancel parejo $ 185 MILLONES = 1 punto % (alumnos antiguos y nuevos)

  15. Bases para construir Arancel 2013 (3) Decreto 44 (segunda página) U. del Bío Bío AFD 95% M$ 3.571.667.-

  16. Bases para construir Arancel 2013 • IPC últimos doce meses (Sept.2012, INE): 2,8% • Anuncio del Ministro de Educación H. Beyer, página 70 presentación Proyecto de Ley de Presupuesto (18.10.2012) : “Incremento de 5% real del Aporte Fiscal Directo (AFD)” • (6) Tomando en cuenta el punto (4) y (5), la proyección del AFD es 7,8% nominal (2,8% + 5%) respecto al 2012, lo cual significaría un aporte base de $ 278,6 millones, lo cual financia 1,72% base del reajuste de remuneración. • MM$ 278,6 / MM$ 162 = 1,72

  17. Bases para construir Arancel 2013 (7) Al considerar el AFD 95% para el 2013 para compensar aranceles; tenemos los siguientes escenarios: Reajuste sueldos 4,0% = necesitamos 1,8% de reajuste de arancel (3,5 - 1,72%) Reajuste sueldos 5,0% = necesitamos 2,7% de reajuste de arancel (4,4 - 1,72%) Reajuste sueldos 5,5% = necesitamos 3,1% de reajuste de arancel (4,8 - 1,72%) Reajuste sueldos 6,0% = necesitamos 3,5% de reajuste de arancel (5,2 - 1,72% ) Reajuste sueldos 6,5% = necesitamos 4,0% de reajuste de arancel (5,7- 1,72%) (Está incluida la variación de IPC) - Construyamos el guarismo

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