Download
1 / 50
510 likes | 785 Views
E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering. วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering. ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน ( Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้
E N D
E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering
วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน (Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้สั่งซื้อ 2. ผู้อนุมัติ 3. ผู้ตรวจรับ 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบโดยการบันทึกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน
หน้าหลักของระบบ E-Ordering 1 2 3 4 5
รายละเอียด 1 2 3 4 5
1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1.1
1.2 บริเวณแสดงชื่อ, หน่วยงาน, แสดงงบประมาณ และประวัติการทำรายการ ปุ่มออกจากระบบ • 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ • 1.4 เลือกกระดาษเพื่อซื้อ 1.3 1.2 1.4
1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ) 1.6 กดปุ่ม Add To Card 1.5 1.6 1.5
1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.8 สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าและเลือกสถานที่ส่งสินค้า 1.9 กดปุ่มยืนยันการซื้อ 1.7 1.8 1.9
1.10 ยืนยันการซื้อกดปุ่ม OK 1.10
รายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้วรายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้ว
ประวัติการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการซื้อ
2. ผู้อนุมัติ 2.1 ผู้อนุมัติใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่ออนุมัติ 2.1
2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2.2
2.3 หากต้องการลบ หรือแก้ไขรายการสินค้า กดปุ่ม Delete / Edit 2.4 เลือกรายการที่จะอนุมัติ 2.5 กดปุ่มอนุมัติ 2.5 2.3 2.4
2.6 ยืนยันการอนุมัติกดปุ่ม OK 2.6
2.7 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK 2.7
อนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้วอนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว ประวัติการอนุมัติการซื้อ - เลือกประวัติการอนุมัติการซื้อ
ประวัติการอนุมัติการซื้อประวัติการอนุมัติการซื้อ
3. ผู้ตรวจรับ 3.1 ผู้ตรวจรับใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อตรวจรับสินค้า 3.1
3.2 เลือกตรวจรับการซื้อ 3.2
3.3 เลือกเลขที่ใบนำส่ง 3.4 เลือกตรวจรับผ่าน 3.4 3.3
3.5 ต้องการยืนยันการตรวจรับกดปุ่ม OK 3.5
3.6 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK 3.6
ประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการตรวจรับการซื้อ
4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 4.1 หัวหน้างานพัสดุคณะใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงาน 4.1
4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4.3
4.4 เลือกหน่วยงาน • 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน • 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4.4 4.5 4.6
รายงานสรุปการซื้อกระดาษรายงานสรุปการซื้อกระดาษ • สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้
การ Export File เป็น Excel • 1. เลือกปุ่ม Export • 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 1 2
5. เลือก Drive เพื่อเก็บรายงาน • 6. กด Save เพื่อบันทึก 5 6
ตัวอย่างรายงานสรุปการซื้อที่ Export เป็น Excel File
5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานและตรวจสอบการเบิกจ่าย 5.1
5.2 ดูสรุปรายงาน 1. เลือกรายงานสรุป 1
2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2 3 4
รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน • สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้
การ Export รายงานการเบิกจ่ายเป็น Excel File • 1. เลือกปุ่ม Export • 2. เลือกรูปแบบไฟล์ • 3. เลือกหน้า 4. กดปุ่มเอ็กซ์ปอร์ต
6. เลือก Drive เพื่อเก็บ File • 7. กด Save เพื่อบันทึก 6 7
ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนที่ Export เป็น Excel File
5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 1. เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 1
2. เลือกเดือน 3. กดปุ่มแสดงรายงาน 2 3
4. คลิกเลือกทั้งหมด 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 6 4 5
เ อกสารการวางบิลอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว
6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานทั้งหมด 6.1
6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน 6.3 6.4 6.5
รายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือกรายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือก สามารถ Export File ได้
