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44ª Assembleia Nacional XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento

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44ª Assembleia Nacional XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG. Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas e corretivas. Formas de identificação dos fatos na empresa.

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44ª Assembleia Nacional

XVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento

de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG

Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas e corretivas

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Formas de identificação dos fatos na empresa

Fatos Relevantes, que irão gerar relatórios eletrônicos na Intranet e permitirão a tomada de ações Preventivas e Corretivas:

Exame sistemático

AUDITORIA

Áreas definidas

NBR ISO 19011

Documentado

Avaliação diária

ESPONTÂNEA

Próprio setor

Outros setores

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Auditoria Externa

Auditoria Interna

Auditoria Interna Extraordinária

Tipos de auditorias – NBR ISO 9001:2008

Tipos de Auditoria na Sanasa

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Relatórios eletrônicos

  • Definição
  • Relatório eletrônico é um documento apropriado para a identificação e registro das ocorrências detectadas.
  • Importância do relatório
  • Apontamento das Conformidades, Observações e Não
  • conformidades;
  • Aplicação das ações de melhoria (preventivas ou corretivas);
  • Acompanhamento das ações executadas;
  • Integração e Conscientização dos funcionários.
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Classificação dos relatórios

Como os relatórios são classificados ?

  • Conformidade
  • Não Conformidade
  • Melhorias
  • Relatório
  • Observação
  • Ações Preventivas e corretivas

A partir das evidências avaliadas são registrados os relatórios de acordo com seu tipo.

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Registro dos relatórios eletrônicos

tela da Intranet - SANASA link da QUALIDADE-SOLICITAÇÕES

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Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona o Local onde o fato foi evidenciado e Descreve-o.

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Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona Ação A Ser Tomada ePreenche o relatório.

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Relatórios eletrônicos – Encerramento

Após preenchimento das ações pelo responsável, o relatório passará pela Avaliação da Eficácia e poderá ser finalizado.

Obs: Se eficaz, o relatório é encerrado. Caso contrário, um novo relatório será aberto.

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Prevenção e correção – NBR ISO 9001:2008

“Item 8.3”

Controle de produtos não-conformes

“Item 8.5.1”

Melhoria contínua

“Item 8.5.2”

Ações corretivas

“Item 8.5.3”

Ações preventivas

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Resultados nas auditorias externas desde 2004

Resultados da Auditoria Externa realizada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:

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Gerencia de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas

Jaime Dolenc

Coordenador de Gestão da Qualidade