Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

1. Porada ředitelů středisek volného času Listopad 2013 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK, oddělení přímých nákladů Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2. Program: Změny ve způsobu financování SVČ v r. 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

3. Úvod Ukotvení SVČ ve školském zákoně a vyhlášce č. 74/2005 Sb.: • Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématicky rekreační činnost • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost • Táborová činnost • Osvětová činnost • Individuální práce • Využití otevřené nabídky spontánních činností Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

4. Výkaz o činnosti střediska volného času • Podle stavu uplynulého školního roku (vyjma pravidelné činnosti, kde se uvádí stav k 31. 10. daného kalendářního roku) • Uvádějí se vesměs počty účastníků a počty akcí nebo útvarů, není zde rozlišena délka trvání • Pravidelná činnost: počet útvarů a účastníků • Příležitostná činnost: počet akcí a počet účastníků • Táborová činnost: počet akcí, účastníků a osobodní • Soutěže: počet soutěží a účastníků • Další činnosti: počet účastníků Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

5. Vývoj jednotlivých činností SVČ Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

6. Struktura činnosti SVČ r. 2005 r. 2013 Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

7. SVČ v Moravskoslezském kraji 32 středisek volného času 27 obec 3 církev 1 soukr. 1 kraj

8. Různorodost činností jednotlivých SVČ Pravidelná činnost od63 % do 12 % Příležitostná činnost od 69 % do 7 % Táborová činnost od 39 % do 5 % Právě různá struktura činnosti činí hledání optimální varianty financování tak obtížným. Není možné zvoleným způsobem financování omezovat či měnit zaměření SVČ. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

9. Počet zaměstnanců Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

10. Velikost SVČ dle počtu zaměstnanců Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

11. Úroveň odměňování Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

12. Rozdíly v průměrných platech r. 2012 ze státního rozpočtu Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

13. Průměrný plat SVČ r. 2012 dosažený ze všech zdrojů Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

14. Historie financování SVČ od vzniku krajů Po vzniku krajů od r. 2001 do r. 2002 převzat systém okresních úřadů – financování na základě skutečného počtu zaměstnanců a platových inventur. V průběhu roku 2002 hledána varianta financování, která by vedla ke sjednocení podmínek ve financování a minimalizovala subjektivní zásahy do přidělování finančních prostředků: VARIANTA 1 – dle statistických výkazů, pravidelná činnost započtena 50 %, příležitostná činnost 30 %, soutěže a tábory po 10 % VARIANTA 2 – dle potencionálních klientů stanovených dle spádovosti VARIANTA 3 – kombinace varianty 1 a 2 v různých poměrech VARIANTA 4 – podle počtu akcí a poměru úvazků na příležitostné a pravidelné akce ANI JEDNA Z TĚCHTO VARIANT NEBYLA PRO SVĆ ANI KÚ PŘIJATELNÁ, ZNAMENALA BY UKONČENÍ ČINNOSTI MINIMÁLNĚ POLOVINY SVĆ. Proto se pokračovalo v dosavadním systému dle skutečného počtu zaměstnanců. Od r. 2005 – dosud financování dle žákohodin. V r. 2009znovu pokus o změnu v souvislosti s připravovanou novelou školského zákona, a to znovu propracovány varianty tzv. potenciálních klientů. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

15. Financování dle tzv. žákohodin Tento systém je plně založen na výkonovém financování.Na 1 žáka a 1 hodinu realizované činnosti stanovuje krajský úřad finanční normativ. Co lze započítat do realizované činnosti a způsob evidence a výpočtu žákohodiny je stanoveno v Krajské metodice. Vzhledem k tomu, že již na počátku přijetí této metody byl přijat konsensus, že počet zaměstnanců SVČ se nebude zvyšovat, je hodnota žákohodiny vždy závislá na: • celkovém počtu žákohodin dosažených v kraji • principech meziročního nárůstu-poklesu průměrných platů zaměstnanců obdobně jako u jiných škol v kraji. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

16. Klady používání žákohodin • Orientace na výkon. • Předvídatelnost rozpočtu a počtu zaměstnanců v jednotlivých SVČ. • Minimalizace zásahů do rozpočtů jednotlivých SVČ ze strany KÚ. • Stabilizace sítě a činnosti SVČ. • Dobrá úroveň průměrných platů. • Evidentně zdravý vývoj: stále stejný počet zaměstnanců zajišťuje stejný, resp. vyšší rozvoj. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

17. Zápory financování žákohodinami • Neustále zvyšující se počet žákohodin vede ke snižování její hodnoty. • Zneužívánísoučasného systému některými SVČ. • Zvyšující se počet žákohodin je způsoben nejen tlakem na výkon, ale také snahou některých zřizovatelů o rozšíření činnosti SVČ o aktivity, které dříve financovala obec, město. • Obtížné reagování na mimořádný meziroční pokles žákohodin. • Neochota rodičů či žáků a studentů podepisovat svou účast na příležitostných akcích jako nezbytný předpoklad zahrnutí do žákohodin. • Velká administrativní náročnost systému vykazování, zejménau příležitostných akcí. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

18. Změny v počtu a hodnotě žákohodin Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

19. Návrhy na komplexní změnu financování SVČ VARIANTA 1 Rozhodujícím kriteriem je počet potenciálních klientů. Potenciální klient je žák ve věku 6-19 let, který trvale žije na území své obce s rozšířenou působností, kde daná SVČ působí. • Problémy:Soukromá a církevní SVČVíce SVČ v jednom městěOdlišná spádovost a dostupnost Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

20. Dopady VARIANTY 1 Při 127 125 potenciálních klientech a celkovém objemu rozpočtu SVČ v r. 2012 111,2 mil. Kč připadá na 1 potenciálního klienta 708 Kč. Po přepočtu rozpočtů jednotlivých SVČ jsou dopady následující: Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

21. VARIANTA 2 Je obdobou varianty č. 1, avšak za potenciálního klienta je považován žák a student navštěvující základní a střední školu, která spadá vzdálenostně i dopravní dostupností pod nejbližší SVČ. Data jsou čerpána z tzv. zahajovacích výkazů. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

22. VARIANTA 3 Kombinace potenciálních klientů a pevné částky, která by reflektovala skutečnost, že právní subjekt musí vykonávat jisté činnosti bez ohledu na to, jak je velký. Ve VERZI 1 jde o částku 1 mil. Kč na každé SVČ a 556 Kčna 1 potenciálního klienta. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

23. VARIANTA 3 Ve VERZI 2 VARIANTY 3 byly pevné částky odlišné podle velikosti SVČ dané potenciálními klienty a 613 Kč na 1 potenciálního klienta. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

24. Vrámci VARIANTY 3 byly rozpracovány další 3 VERZE, které kombinovaly tři uvedené faktory: ½ rozpočtu se stanovila podle dosažených žákohodin, dále se použila pevná částka (jedna, dvě nebo tři) a částka na potencionálního klienta(278 Kč, 302 Kč a 307 Kč). Výsledky všech těchto verzí byly obdobné: míra přerozdělování mírně nižší a 12 SVČ by zaznamenalo značný pokles rozpočtu. Navíc tato metoda byla administrativně dosti náročná. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

25. VARIANTA 4 Kombinace potenciálních klientů a žákohodin v poměru 15 : 85 Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

26. Zjištění z terénu:Největší, ne-li jediný zdroj nespokojenosti, je v oblasti vykazování, administraci a financování tzv. příležitostných akcí.Většina dotázaných ředitelů neměla nic proti zachování žákohodin. Návrhy na dílčí změnu financování SVČ Závěr: komplexní změna by měla zásadní dopady do stávající struktury činnosti každého SVČ a neobešla by se bez zásadního posílení finančních zdrojů alokovaných do SVČ, nechtěli-li bychom připustit změnu v síti SVČ anebo zvýšený podíl cizích zdrojů na financování. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

27. VARIANTA 5 Omezení příležitostné činnosti u každého SVČ na 68 % z žákohodin, dosažených pravidelnou činností, táborovou činností a soutěžemi. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

28. Vrámci VARIANTY 5 byly rozpracovány další 2 VERZE. V první z nich byly použity 3 typy paušálů na příležitostnou činnost: 50 %, 68 % a 100 % dle typů SVČ. V druhé verzi bylo 68 % příležitostných akcí stanoveno jako maximální procento. Tato varianta by příliš působila jako regulace činnosti SVČ, což si změna financování neklade za cíl. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

29. VARIANTA 6 Financování na základě průměrného počtu žákohodin za uplynulých 5 let, příležitostná činnost však byla omezena u každého SVČ na maximálně 40 % ze všech činností. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

30. VARIANTA 7 Kombinace stávajícího financování v pravidelných akcích, táborech a soutěžích, pouze příležitostné akce jsou rozděleny podle potenciálních klientů. Na 1 potencionálního klienta připadlo 13,85 žákohodin. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

31. VARIANTA 8 Financování pravidelných aktivit, táborů a soutěží stávajícím způsobem (dosaženými žákohodinami v předchozím roce) a pro nepravidelné aktivity je stanoven absolutní objem žákohodin pro každé SVČ samostatně, a to na základě dosažených průměrných hodnot za uplynulých 5 let. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

32. VÝSLEDNÝ NÁVRH Znamená tedy, že pravidelné činnosti, táborové činnosti a soutěže budou financovány na základě žákohodin realizovanýcha vykázaných v minulém školním roce. Příležitostné aktivity budou financovány každému SVČ na základě průměru žákohodin, dosažených v letech 2009-2013. Je kombinací výkonového a paušálního financování Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

33. VÝSLEDNÝ NÁVRH • Má nejmenší objem přerozdělovaných prostředků - 1,7 % z rozpočtu r. 2013. • Má nejmenší počet organizací, jichž se změna negativně dotkne. • Umožní zrušit sledování a vykazování žákohodinv příležitostné činnosti. • Zmenšuje prostor pro honbu za žákohodinami. • Zabrání nekontrolovatelnému růstu žákohodin. • Respektuje charakter jednotlivých SVČ, přičemž pětileté období je dostatečné pro jeho vyjádření. • Neopouští výkonové financování, tj. v oblastech pravidelné činnosti, táborů a soutěží. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

34. Přechodné období Pro bezproblémový přechod na změněný způsob financování budou nárůsty rozpočtů v r. 2014 korigovány maximálním procentem meziročního nárůstu jednotlivých SVČ. Výrazné snížení rozpočtů některých SVČ bude řešeno v rámci dohodovacích řízení z takto vzniklé úspory. Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011

35. Vlivy na rozpočet r. 2014 Na základě Vašich předběžných údajů o dosažených žákohodinách pro rozpočet r. 2014 (před provedením jejich kontroly) lze říci, že na konečnou výši rozpočtu SVČ v r. 2014 tak bude mít vliv: • zvýšení počtu žákohodin v pravidelné činnosti o cca 125 tis. • zvýšení počtu žákohodin v soutěžích o cca 35 tis. • snížení počtu žákohodin v táborové činnosti o cca 51 tis. • snížení počtu žákohodin v příležitostné činnosti cca 200 tis. • výše finančních prostředků přidělených pro RgŠ MSK ze státního rozpočtu Porada ředitelů škol a školských zařízení – 27. 5. 2011