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INFORMACIÓN EXÓGENA

InSoft Ltda. les da la bienvenida a su curso virtual de Información Exógena para la Dian en Medios Electrónicos. INFORMACIÓN EXÓGENA. Profesora: Diana Cristina Idárraga Contadora Pública Esp. Revisoría Fiscal ¡ Bienvenidos!. PLAN DE TRABAJO. Sesión1:

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Presentation Transcript

  1. InSoft Ltda. les da la bienvenida a su curso virtual de Información Exógena para la Dian en Medios Electrónicos.

  2. INFORMACIÓN EXÓGENA Profesora: Diana Cristina Idárraga Contadora Pública Esp. Revisoría Fiscal ¡ Bienvenidos!

  3. PLAN DE TRABAJO • Sesión1: Explicación teórico-práctica de como generar la información Exógena con ContaPyme o AgroWin. • Sesión2: Sesión de preguntas y respuestas.

  4. Programa de Capacitación • 1.Conceptos Generales • Normatividad • Obligados a Informar • Conceptos y cuantías a Informar • 2.Adecuación de la Información para Medios Electrónicos. • Configuración de terceros • Configuración de formatos • 3.Caso Práctico • Formato 1001

  5. Conceptos Generales MEDIOS ELECTRONICOS: Es la información presentada a la DIAN a través de la cual se efectúa los cruces para el control de los tributos, tanto del obligado a informar como de los terceros informados. Objetivos: • Determinación correcta de los tributos. • Identificación de nuevos contribuyentes.

  6. OBLIGADOS A INFORMAR • Formato 1001y 1005: Los agentes de retención que en el año 2012 efectuaron retenciones. • Todos los formatos: Las personas naturales cuando sus ingresos brutos del año gravable 2011, sean superiores a $ 500.000.000 Las personas jurídicas cuando sus ingresos brutos del año gravable 2011, sean superiores a $ 100.000.000.

  7. CONCEPTOS Y CUANTÍAS A INFORMAR Los conceptos que deben informar corresponden a las transacciones realizadas en el año 2012 respecto al saldo a 31 de diciembre así:

  8. Adecuación de la Información para Medios Electrónicos Revisión de terceros: • Identificación de terceros • Solo dígitos • Inválidos: Nit 810.003.253-3 • Digito de verificación valido. • Prevenir dígitos inválidos.

  9. 2. Nombre y los apellidos en casillas separadas. • Configuración general. • Separar manualmente nombre y apellidos 3. Personas jurídicas …..Razón Social Personas naturales … Nombres y Apellidos. Marcar personas jurídicas.

  10. Código del país: Por defecto el sistema colocará el mismo país de la empresa a todos los terceros que no tengan país, excepto los marcados como extranjeros. 5. Código departamentos y municipios.

  11. Personas extranjeras: Son los terceros con los que se tienen transacciones que no sean residenciados o domiciliados en Colombia. Con estos terceros se pueden dar los siguientes casos: a. Si en su país de origen tienen alguna identificación tributaria, se deben crear con esa identificación y con el tipo de documento 42 (Tipo de documento extranjero) y además con “PE - Persona extranjera” en Clasificación tributaria del tercero.

  12. b. Si en el país de origen no tienen alguna identificación tributaria, se les debe: • asignar un número interno consecutivo, • tipo de documento 43 (Información exógena) • Crear con “PE - Persona extranjera” en Clasificación tributaria del tercero. Ejemplo:

  13. c. Las personas con otro tipo de documento extranjero, como pasaporte, cédula de extranjería y tarjeta de extranjería, se deben marcar con el tipo de documento correspondiente: 21-Tarjeta Extranjería. 22-Cédula de extranjería, 41-Pasaporte. En ninguno de estos casos se debe marcar el tercero como “PE - Persona extranjera”. Ejemplo:

  14. d. Si la identificación tributaria, contiene letras: • tipo de documento 43 (Información exógena) • Crear con “PE - Persona extranjera” en Clasificación tributaria del tercero. Ejemplo:

  15. Configuración de Formatos: 1.Ruta en ContaPyme o AgroWin para diligenciar los formatos de medios electrónicos. 2.Formatos a presentar: 1001 a 1012 y 1647. 3.Revisión y parametrización de formatos: en este paso el usuario debe configurar los formatos y conceptos según las cuentas que maneja en su contabilidad.

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  17. 2 3 Archivo XML

  18. CASO PRÁCTICO: MP COMPUTADORES LTDA • Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta a terceros: 1. Verifique los pagos o abonos hechos a terceros. 2. Parametrice el formato 1001 con las cuentas de manejadas en su contabilidad. 3. Calcular y generar información previa. 4. Genere el archivo XML.

  19. MP Computadores presenta la siguiente información en su contabilidad para el formato 1001 pagos o abonos en cuenta a terceros:

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