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PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto PowerPoint Presentation
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PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto

PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto

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PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto

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  1. PRESUPUESTO 2013 Municipio Chacao Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto

  2. Presupuesto Participativo 2013 • Para el levantamiento de la información se emplearon: • Encuentros Vecinales. (10 jornadas- 317 personas) • Encuestas sobre las necesidades y prioridades de inversión para el Presupuesto 2013, realizadas a través del Centro de Llamadas, Página Web (62 encuestas efectivas), Red Social Twitter (496 tweets)y Estadísticas de la Oficina de Atención al Ciudadano. (279 entrevistas en hogares) • 3. Encuentros con Organizaciones Culturales, Deportivas y Juveniles.

  3. Presupuesto Participativo 2013 El resúmen de los encuentros vecinales arroja que las áreas de inversión prioritarias deben ser Seguridad, Infraestructura y Limpieza y Mantenimiento. ZONA 1: Sans Souci/El Bosque; ZONA 2: Casco de Chacao, ZONA 3: Bello Campo, Sector Popular Bello Campo, Sector La Cruz ; ZONA 4: Country Club, San Marino, Urb. Campo Alegre ; ZONA 5: El Tártago, Barrio Nuevo, La Manguera, El Pedregal ; ZONA 6: Bucaral, Altamira, La Castellana ; ZONA 7: Los Pajaritos, Los Palos Grandes ; ZONA 8: Campo Alegre, San Marino y Country Club y El Rosal; Zona 9: La Floresta, San José de La Floresta, El Dorado

  4. El Ejecutivo Municipal puso en práctica una política de austeridad y uso eficiente de los recursos enmarcada en las siguientes iniciativas: • Aumentar la eficiencia en el gasto de materiales de oficina • No incrementar la estructura organizacional • Análisis continuo del sistema de transferencias a los Institutos Autónomos. • Crecimiento controlado del 20% en el gasto de personal

  5. INGRESOSESTIMADOS 2013* Los ingresos ordinarios crecieron 19% con respecto a la Ordenanza 2012 Las transferencias crecieron 23% con respecto a la Ordenanza 2012 * ESTIMADOS A LA FECHA

  6. Plan de Inversión Municipal 2013 Bs. 709.457.157

  7. Inversión: Bs. 5.859 por residente* Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Seguridad Bs. 417.405.949 60% * Sobreuna población estimada de 71.244 hab según INE

  8. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Seguridad Proyectos de Inversión • Mantenimiento de la Sala Situacional y el Sistema de Alerta • Saneamiento Ambiental de Quebradas • Capacitación y Adiestramiento para la Comunidad Organizada • Programa de Capacitación y Fortalecimiento al Capital Humano • Programa de Fortalecimiento Del Voluntariado • Gestión de Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario • Demarcación de Vías • Programas Comercio Seguro y Condominio Seguro • Brigada Voluntarios Auxiliares • Mejora de las instalaciones del Instituto de Policía • Mejoras salariales para los funcionarios policiales garantizando ser los mejor pagados del país

  9. Plan de Inversión Municipal 2013 Bs. 109.412.082 Sector Urbano Inversión: Bs. 1.536 por residente 15%

  10. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Urbano Proyectos de Inversión • Construcción de la plaza y estacionamiento Chacao oeste (Plaza del Inmigrante) • Repavimentación en todo el municipio • Construcción y reconstrucción de aceras y brocales • Construcción y reconstrucción de sumideros • Nivelación de tapas y tanquillas • Limpieza de sumideros y alcantarillas • Mantenimiento de áreas verdes • Mantenimiento de parques de bolsillo • Construcción del sistema peatonal Chacao y boulevard • Mejoras y recuperación del estacionamiento de la plaza Altamira

  11. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Salud Bs. 99.595.555 Inversión: Bs. 1.398 por residente 14%

  12. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Salud Proyectos de Inversión • Modernización de Equipos Médicos • Programa salud deportiva y escolar • Adquisición de ambulancia • Mantenimiento y mejoras en la red de Ambulatorios: Altamira, Los Palos Grandes, Pedregal, Bello Campo y el Centro de Especialidades • Mantenimiento y funcionamiento de la Emergencia

  13. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Cultura 6% Inversión: Bs. 648 por residente* Bs. 46.156.496 *Actividades que disfrutan TODOS los caraqueños

  14. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Cultura Proyectos de Inversión • Renovación Mural Av. Libertador • Feria de la Lectura 2012 • Cultura Ciudadana • Por el Medio de la Calle • Chacao Municipio Turístico • COOLtura, arte en la calle, galería móvil • Fiesta de la Tradición venezolana • Navidad Chacao, Semana Santa, Carnaval, Día de las Madres • Aumento de becas a los jóvenes de la Orquesta • Reparación de instrumentos musicales • Seminarios musicales, premio a la excelencia y cursos de verano • Programa pequeños cantores • Biblioteca Los Palos Grandes

  15. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Social Inversión: Bs. 412 por residente* 4% Bs. 29.372.933 *Actividades que disfrutan TODOS los caraqueños

  16. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Social Proyectos de Inversión • Fortalecimiento del Capital Social • Gobierno Municipal Juvenil • Programas: Techo, Juventud Prolongada • Programa IMPULSO • Desarrollo y Fortalecimiento de Escuelas Deportivas • Carreras infantiles, torneo de los colores y moviendo la calle • Dotación de equipos deportivos y dotación Gimnasios • Justicia de Paz, Contrato Social y Cartas de residencia • Ayudas socioeconómicas a personas naturales • Impulso a los Comités de Usuarios

  17. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Educación Inversión: Bs. 4.294 por alumnos 1% Bs. 7.514.142 No incluye nómina docente que es aproximadamente Bs. 98.500.000

  18. Plan de Inversión Municipal 2013 Sector Educación Proyectos de Inversión • Reparaciones y mejoras a las Sedes Educativas del Municipio • Fortalecimiento de la gestión pedagógica en todas las escuelas municipales • Premio al Talento y Olimpíadas • Aumento de Becas • Entrega de bultos y útiles escolares • Desarrollo del Talento y Competencias de alumnos

  19. El Plan de Inversión Municipal para el año 2013 se ubican en Bs. 709.457.157 los cuales serán invertidos, en los diferentes sectores, como se detalla: ADICIONALMENTE EN EDUCACIÓN SE INVIERTEN Bs.98.500.000 EN NOMINA DOCENTE

  20. PROPUESTA GASTOS 2013 * Valores Estimados

  21. Líderes en Ciudadanía www.chacao.gov.ve