1 / 8

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012. VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

curran-glass
Download Presentation

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tertialbokslut 2 2012Sociala Stödresurser

  2. Tertial bokslut 2 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter. Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning. Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.

  3. Tertialbokslut 2 2012 INSATTA RESURSER • VSS visar för perioden ettnegativtresultat med 9 miljoneri förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaronökatfrån 6,0 % till 7,51 %. • Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget. • Åtgärder: Fortsattanpassningav personal ikopplat till resursbehov. Vakantatjänstersomejbesätts. Omvandlingav SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggningav en dagligverksamhetinomOmsorgen. Fortsattöversynavnivåbedömningar. Kopplachecknivåer till personaltid.

  4. Intäktsbortfall tomplatser Ektorp 765 530 Sjötäppan 1 119 058 Sofiero 771 011 Talliden 1 327 531 Älta 450 945 Summa SÄBO 4 434 074 Omsorgen DV 3 562 000

  5. Personalkostnader Ektorp -1 060 tkr Talliden - 407 tkr Sofiero - 426 tkr Sjötäppan -1 477 tkr Älta - 194 tkr Summa SÄBO -3 564 tkr Omsorgen -3 427 tkr Pers assist. - 694 tkr

  6. Resultat per resultatenhet tertial 2 2012

  7. Omsorgen Nuläge Resultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkrackumuleratresultat) Budgeteradomsättning 69 mkr. Orsak • Korttidscheckenharsänkts • Förändradevillkor enl. LOV förKortidsboendeochDagligverksamhetkostnadfördagligverksamhet. Ökadekostnaderpå 2 mkr. • StörrerörlighetpåplatserinomDagligverksamhet • Minskadeintäkterför 24 tomplatserjan-aug , 3,6 mkr. (Totalt 116 platser) Åtgärder • All korttidsfrånvaroersättsinte. • 3 hab.assistentersamt 1 enhetsledareärinteersatta • NedläggningavFöretagsslussen. 20 platservarav 12 ärtomma . Storkonkurrens, finnsfleraverksamheterförmålgruppeniSickla.

  8. Seniorcenter Talliden Nuläge, T2 Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat) Orsak • Tomma platser - 898 dagar, motsvarande 1.328 tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat) • Svårighet att anpassa personal till beläggning • Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser • Nya checksystemets effekt på Talliden Åtgärder • Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept • Nyttja egen flyttid i större utsträckning • Effektivisera bemanningen efter resursbehovet • Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal • Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)

More Related