Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та освоєння лімітів за І квартал 2013 року.

1. Про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та освоєння лімітів за І квартал 2013 року. Заступник директора Департаменту - начальник управління ресурсного забезпечення С.О.Дригайло

2. Освоєння лімітів за І квартал 2013 року Всього: - 95,4 % (не освоєно 3660,3 тис.грн.) оплата праці - 100 % енергоносії - 85,0 % (не освоєно 2223,1 тис.грн.) господарчі витрати - 91,0 % (не освоєно 1417,2 тис.грн.) в т.ч. харчування- 92,1 % (не освоєно 539,4 тис.грн.)

3. Причини не освоєння лімітів за І квартал 2013 року 1. Комунальні послуги та енергоносії - 2223116 грн. 1.1. Дебіторська заборгованість на 01.01.2013, яка планується для перерозподілу на чергову сесію обласної ради - 1399953 грн. в т.ч. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради- 124508 грн. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 13» Харківської обласної ради- 134709 грн. Комунальний заклад «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа-інтернат І- ІІІ ступенів)» Харківської обласної ради- 283000 грн. Комунальний заклад «Зеленогайський спеціальний загальноосвітній навчально-виховний комплекс (Дошкільний навчальний заклад-школа-інтернат I-II ступенів)» Харківської обласної ради - 256102 грн. Комунальний заклад « Куп'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Харківської обласної ради - 118832 грн. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту- 259417 грн. 1.2. Не завершення тендерних процедур в т.ч. Комунальний заклад «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа-інтернат І- ІІІ ступенів)» Харківської обласної ради- 264000 грн. 1.3. Сплановано понад потребу в т.ч. Харківська спеціалізована школа-інтернат "Ліцей міліції" Харківської обласної ради - 148848 грн.

4. 2. Оплата за харчування - 539422 грн. 2.1. Зареєстровані але не профінансовані видатки - 368552 грн. в т.ч. Комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 1» Харківської обласної ради - 57454 грн. Комунальний заклад «Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 21367 грн. Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 31695 грн. Комунальний заклад «Зеленогайський спеціальний загальноосвітній навчально-виховний комплекс (Дошкільний навчальний заклад-школа-інтернат I-II ступенів)» Харківської обласної ради - 13894 грн. Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 35195 грн. Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7» Харківської обласної ради - 7887 грн. Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради - 30566 грн.

5. Комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 8» Харківської обласної ради - 299 грн. Комунальний заклад «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської обласної ради - 12157 грн. Комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3” Харківської обласної ради - 7865 грн. Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 55 Харківської обласної ради» - 5861 грн. Харківський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою - 49429 грн. Комунальний заклад «Есхарівська спеціалізована школа-інтернат «Козацький ліцей»» Харківської обласної ради - 40241 грн. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту - 38755 грн. Харківська спеціалізована школа-інтернат "Ліцей міліції" Харківської обласної ради - 5726 грн. Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради - 9610 грн.

6. 2.2. Не зареєстровані фінансові зобов'язання - 170870 грн. в т.ч. Комунальний заклад «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 1» Харківської обласної ради - 13855 грн. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11» Харківської обласної ради - 1439 грн. Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради - 14593 грн. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту - 140399 грн. 3. Оплата послуг (крім комунальних) - 662510 грн. 3.1. Зареєстровані та не профінансовані видатки - 31847 грн. в т.ч. Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 4860 грн. Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7» Харківської обласної ради - 1255 грн. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту - 16953 грн. Табір комунального закладу «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 4 000 грн.

7. 3.2. Не зареєстровані фінансові зобов'язання - 630663 грн. в т.ч. Комунальний заклад «Зеленогайський спеціальний загальноосвітній навчально-виховний комплекс (Дошкільний навчальний заклад-школа-інтернат I-II ступенів)» Харківської обласної ради - 100039 грн. Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради - 73183 грн. Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради - 34713 грн. Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 55 Харківської обласної ради» - 10098 грн. Комунальний заклад «Есхарівська спеціалізована школа-інтернат «Козацький ліцей»» Харківської обласної ради - 99133 грн. Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту - 12256 грн. Харківська спеціалізована школа-інтернат "Ліцей міліції" Харківської обласної ради - 60000 грн.

8. Зміни затверджених лімітних призначень у І кварталі 2013 р. 1. Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 13» Харківської обласної ради Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради Комунальний заклад «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г.Короленка» Харківської обласної ради Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 3” Харківської обласної ради Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня - по 1 разу школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12» Харківської обласної ради Комунальний заклад «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 8» Харківської обласної ради Комунальний заклад «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2 ” Харківської обласної ради Комунальний заклад “Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради Комунальний заклад «Есхарівська спеціалізована школа-інтернат «Козацький ліцей»» Харківської обласної ради

9. 2. Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 55 Харківської обласної ради» Харківська спеціалізована школа-інтернат - по 2 рази "Ліцей міліції" Харківської обласної ради Комунальний заклад «Будинок учителя» Харківської обласної ради

10. Порушення, які виявлені Державною фінансовою інспекцією України у Харківській області у I кварталі 2013 рокутис.грн.

11. Дякуємозаувагу!