Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

1. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

2. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

3. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 • Projekt varetager: • Nybyggeri, samt om - og tilbygninger • Vedligehold varetager: • udvendig vedligehold af kommunens ejendomme. • Tekniske installationer. • Energibesparende foranstaltninger.

4. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune

5. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Ejendomme Ejendomschef arkitekt MAA Poul Larsen Opgaver: Budget og regnskab Fakturabetaling Anlægsregnskaber Økonomisk sagsbehandling Forsikringer Bemanding : 2 Administrative Økonomifunktion Vedligehold Gruppeleder Jan Hansen Projekt Gruppeleder Carsten Schlein Opgaver: Varetagelse af bygherre- rollen i forbindelse med kommunens byggeopgaver fra idé til ibrugtagning. Enkeltstående projekteringsopgaver. Rådgivning om byggeri og indretning. Opgaver: Systematisk vedligehold af kommunens ejendomme. Rådgivning om byggeri, vedligehold, og indretning. Energistyring og energimærkningsopgaver Rådgivning om energi og indeklima Bemanding i projekt 2 Arkitekter 3 Konstruktører 1 Teknisk assistent Bemanding i Vedligehold 5 Konstruktører 31/4 Teknikere 1 Ingeniører 3 Tekniske assistenter

6. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Styringsmodel • Direktoratsmodellen • Fagforvaltningsmodellen • Fagforvaltning • Brugere • Ejendomme • Lokalegruppen

7. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Visioner og mål Byrådet vil: Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødig ressourceforbrug. Det skal ske ved at sikre: • Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeri Gennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer. • Byggeri af god kvalitet Alle byggeprogrammer skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard. • Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligt I samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi. • Sunde og energirigtige bygninger Energi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima.

8. Nybyggeri og Større Ændringer Drift og Vedligehold Energi og Indeklima Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Styringsgrundlag Driftsinformation Byggeteknisk Standard

9. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

10. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Konstruktioner ALMENE KRAV: Standard: Byggearbejder skal udføres af gode og til formålet velegnede materialer og på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde, så der opnås tilfredsstillende forhold i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Kravene er gældende for både midlertidige og permanente konstruktioner. Kravene anses for opfyldt, når konstruktionerne dimensione- res og udføres på grundlag af Dansk Ingeniørforenings normer for bygningskonstruktioner. Undtagelser: Der kan afviges fra normerne, når det kan dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig. Erfaringer: Byggeri har udarbejdet en erfaringsliste hvor bestemte kon- struktioner og materialer foretrækkes for at få den optimale økonomi, vedligeholdelse og funktion. F.eks. over materialer og konstruktioner, der er egnet til vestjysk klima ved Vester- havet. Love m.m.: BR 2010 Materialegodkendelser DIF - normer Byg-Erfa-blade

11. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 ERFARINGSLISTE: 4.5. Emne:Konstruktioner: Tage. • Alment: Et tags vigtigste funktion er at beskytte bygningen mod • nedbør af enhver art. Esbjergs beliggenhed ved Vesterhavet • kræver, at tagene konstrueres efter særlige strenge krav for • vind og vand. • Det skal altid tilstræbes at give et tag med installationer, oven- • lys m.m. en god æstetisk udformning, da taget ofte fremtræder • som facade mod omgivelserne. • Ved nybyggeri og renovering af tage skal det altid undersøges om der ifølge deklarationer kræves særlige tagmaterialer eller taghældninger. • Hvis det er muligt, skal der vælges tagudhæng på taget, så bygningens facader beskyttes mod slagregn. • “Flade” tage må kun udføres efter aftale med Byggeri. • Mindste taghældning der accepteres er 1:40. Ved lave tag- • hældninger skal problemerne ved skotrender og tagnedløb • afklares, så der ikke trænger vand ind i bygningen. • Der skal overalt være fald mod tagnedløb og tagbrønde. De må ikke kunne tilstoppes af bolde og blade. • Lanterner og ovenlys skal have høj sokkel, der udføres, så • der kan laves en tæt inddækning. • Flangeovenlys må ikke anvendes. • Ved valg af ovenlys skal der tages hensyn til varmetab og det • skal afklares, om ovenlyset skal være oplukkeligt af hensyn • til ventilation eller brand. • “Offentlig” tilgængelige ovenlys skal være hærværkssikre. • Ovenlyskarmene isoleres.

12. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Nøgletal for Esbjerg Kommune Vedligehold: 382 Ejendomme 583.000 m² vedligehold 48,3 mill. kr. i 2009 34,9 mill. kr. i 2010 38,9 mill. Kr. i 2011 69 kr./m² udvendig m.v. Gns. 2011 Anlægsbevillinger: 142 mill. kr. i 2009 132 mill. kr. i 2010 159 mill. Kr. i 2011

13. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Vedligehold - Klassifikationsmodel Modellen opdeler alle ejendommene i henholdsvis klasse 0, 1, 2 og 3. Klasse 0 Kommunale institutioner i lejet ejendom Klasse 1 omfatter fredede og bevaringsværdige ejendomme samt ejendomme med historisk betydning. Klasse 2 omfatter ejendomme til undervisningsbrug og institutioner til børn / ældre. Klasse 3 omfatter landejendomme og ejendomme hvor nedslidning accepteres. Udenfor klasse Selvejende institutioner

14. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Vedligehold - Klassifikationsmodel VEDLIGEHOLDSOMFANG: Klasse 0 Tilsyn og særlig opretning Klasse 1 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold. Tekniske installationer ind- og udvendig. Opretning af alle ejendommens bygningsdele. Klasse 2 Udvendig afhjælpende og forebyggende bygningsvedligehold. Tekniske installationer ind- og udvendig Ind – og udvendig opretning, der omfatter sikkerheds- og miljøkrav og bygningsdele hvor der er fare for alvorlige følgevirkninger. Klasse 3 Vedligeholdelsen omfatter kun udvendig afhjælpende og forebyggende vedligehold. Udenfor klasse : Kommunale institutioner i Boligforeninger og selvejende institutioner, hvor der kun foretages bygningssyn efter aftale.

15. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Vedligehold - Klassifikationsmodel Note: 20% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 1 bygninger. 74% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 2 bygninger.   2% af det samlede areal vedligeholdes som klasse 3 bygninger. 4% af det samlede areal er bygninger udenfor eget politikområde. Hvert år bestemmes det politisk hvilken kategori den enkelte ejendom er indplaceret under

16. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Byggeorganisationens principielle opbygning

17. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Diagram over byggeprocessen

18. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 Fra Budget til Aflevering økonomistyring i Ejendomme, Esbjerg Kommune

19. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012 • Styringsværktøjer: • Kompetence fordeling • Priskatalog • Kontoplan 1, 2 og 3 • Dispositionsregnskab

20. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

21. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

22. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012

23. Temamøde om totaløkonomi 29. februar 2012