Strategisches Personalcontrolling der Freien und Hansestadt Hamburg per Datawarehouse - Eine Prozess- und Kennzahlenbetr

1. Strategisches Personalcontrolling der Freien und Hansestadt Hamburg per Datawarehouse-Eine Prozess- und Kennzahlenbetrachtung

4. Konzern Freie und Hansestadt Hamburg

5. Der statistische Personalbestand der Einzelpläne Einzelplan Anzahl der Beschäftigten 1.0 Bürgerschaft und Rechnungshof 231 1.1 Senat und Senatsämter 445 1.2 -1.8 Bezirksverwaltung 7.071 2.0 Justizbehörde 5.219 3.1 Behörde für Bildung und Sport 17.223 3.2 Behörde für Wissenschaft und Forschung 133 3.3 Kulturbehörde 202 4.0 Behörde für Soziales und Gesundheit 1.681 6.0 Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 1.340 7.0 Behörde für Wirtschaft und Arbeit 441 8.1 Behörde für Inneres 12.380 9.1 Finanzbehörde (mit Steuerverwaltung) 4.630 Gesamt 50.996 (ohne Einrichtungen nach § 15 und § 26 LHO, Stand 31.12.2007)

6. Anzahl der Beschäftigten nach Berufskategorien

7. Kennzahlenbuch „Leitfaden personalwirtschaftlicher Methoden und Kennzahlen“: Grundlage für Qualität und Aussagekraft verbindliche Standardisierung Teil A: Personalwirtschaftliche Basisaggregate: Personaltableau statistischer + budgetrelevanter Personalbestand für die Erstellung der Produktinformationen relevanter Personalbestand Teil B: Personalwirtschaftliche Kennzahlen und Methoden Fluktuationsrate (Abgänge) Schwerbehinderte Mobilität Personalkosten + Personalzusatzkostenquote

8. Auszug Kennzahlenbuch

9. Berichtsfelder Personalbestand Personalstruktur (Alter, Geschlecht, Vergütung, Teilzeit, ...) Fluktuation Bedarfsplanung Budgets Fehlzeiten Plausibilitäten

10. Aufgaben des PersonalControllings Erstellen des jährlichen Personalstrukturberichts für Senat und Bürgerschaft inkl. Kennzahlenbuch und Tabellenanhang Dezentrales PersonalControlling für ca. 50 Personalanteilungen: Dezentrale Auswertungsdatenbank Dezentrale Budgetdatenbank Dezentrale Personalstrukturdatenbank Kundenspezifische Hochrechnung der Personalausgaben Spezielle Berichtsprodukte, z.B.: Daten zur Versorgungsprognose der FHH Leistungsorientierte Bezahlung

11. Management als ziel- und ergebnisorientierte Unternehmensführung

12. Service Level Standard: vorgefertigte Berichte (DezBud, DezBer) Erweitert: mehr Attribute, tiefere Analysen maßgeschneiderte Spezial-Berichte weitestgehende Automatisierung von Abläufen

13. Datenherkunft Abrechnungsdaten PAISY Stammdaten PAISY Kassenabzug SAP Sollwerte Finanzbehörde Hochrechnungen (zentral) Hochrechnungen (dezentral) lokale MS-Access-Aufbereitung

14. Grundlagen Datawarehouse Ziel: effizienter Zugriff auf (historische) Daten ohne Störung der operativen Systeme Fakten Dimensionen Stern-Schema

15. Allgemeine Prozesse

16. Umstellungsprojekt Business Objects Ablösung geteilter Access-Datenbanken Probleme bei der Versionierung (Support) Rechenaufwand in der Produktion Erweiterte Nutzung durch Personalcontroller Drill-Downs Definition von Ad-Hoc-Berichten

17. Datenfluss

18. Business Objects / Enterprise Planning

19. Business Objects Systemumgebung Aufgabentrennung Betrieb, Administration, Datenentwurf Berichtsdefinition und Layout Web-Lösung (Java) eingebettet in ein Portal regelmäßige Aufgaben sind automatisiert Berichtsauslieferung Benutzerverwaltung

20. moderne Drei-Schichten-Architektur

21. Diskussion Ihre Fragen? Unsere Antworten!