SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011

1. SYSTÉM KONTROLY PŘI TĚŽBĚ DŘEVA Tisková konference 8.9.2011

2. Stávající systém kontroly při těžbě dřeva • Systém kontroly plnění a realizace lesnické zakázky - 2 úrovně • A. Kontrolní úroveň - Organizační jednotky • Revírník / adjunkt – základní kontrolní činnosti • Zadávat smluvnímu partnerovi (SP) požadavky na provedení prací pěstební činnosti a těžby (Projekty lesnických prací, zadávací listy, fyzické vyznačení těžby v porostech), • Provádět kontrolu plnění činnosti SP a v případě zjištění neplnění zadání či smlouvy upozorňovat na nedostatky a požadovat zjednání nápravy, • Provádět kontrolu množství a kvality provedených prací SP a kontrolu správného příjmu dříví • Předávat Lesnímu správci podněty k uplatnění sankcí v případě zjištění porušení či nedostatků  • Lesní správa (LS) – kontrolní činnosti • Provádět kontrolu činnosti revírníků a plnění povinností SP • Provádět průběžné kontroly ostatními zaměstnanci LS • Řešit provozní problémy vzniklé při realizaci zakázky a plnění smluvních povinností • Uplatňovat smluvní sankce dle podnětů revírníků nebo při zjištění porušení povinností SP na základě průběžných kontrol • Postoupit řešení problémů na Krajské ředitelství, pokud řešení je nad rámec kompetencí LS • Krajské ředitelství (KŘ) – kontrolní činnosti • Řešit smluvní a provozní problémy realizace zakázky, přesahující rámec jedné LS • Provádět průběžné kontroly plnění kontrolních povinností revírníkem i Lesní správou • Provádět průběžné kontroly plnění povinností SP prostřednictvím provozních inspektorů i ostatních zaměstnanců KŘ

3. Stávající systém kontroly při těžbě dřeva • B. Kontrolní úroveň - Ředitelství podniku • Odbor bezpečnosti a kontroly – působnost v oblasti kontroly lesnické zakázky • Zpracovávat koncepci kontrolního systému, vyhodnocovat jeho účinnost a kontrolovat jeho dodržování • Provádět průběžný dohled nad plněním kontrolních činností zaměstnanců na organizačních jednotkách • Provádět nezávislou kontrolu SP při realizaci lesnické zakázky prostřednictvím provozních inspektorů • Zjišťovat a dokumentovat případy mimořádných situací a neoprávněného nakládání s dřevní hmotou • Zjišťovat a dokumentovat případy neplnění pracovních povinností při provádění kontroly zaměstnanci podniku • Předkládat vedení podniku návrhy na opatření k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků při realizaci zakázky • Předkládat vedoucímu příslušné organizační jednotky/personálnímu úseku podklady o neplnění nebo porušování pracovních povinností zaměstnanci podniku k řešení v rámci pracovně právních předpisů

4. Stávající systém kontroly při těžbě dřeva • B. Kontrolní úroveň - Ředitelství podniku • Provozní inspektor – kontrolní činnost • Provádět v rámci všech organizačních jednotek neohlášené kontroly plnění smluv smluvními partnery • Provádět v rámci všech organizačních jednotkách neohlášené kontroly při plnění kontrolních činností zaměstnanci podniku • Provádět kontroly při riziku či vzniku mimořádných situací • Provádí průběžnou kontrolu těžební a pěstební činnosti zajišťovanou smluvním partnerem z hlediska dodržování všech podmínek smlouvy: • kontrola dodržování stanovených smluvních podmínek pro výkon činnosti • kontrola příjmu, adjustace a evidence vyrobeného dříví • kontrola správnosti zařazování vyrobeného dříví do cenových kódů • kontrola správnosti vykazované průměrné hmotnatosti těženého dříví • kontrola fyzického vyznačování těžby dřeva • kontrola provádění asanace porostních ploch po provedené těžbě a přibližování dřeva • kontrola odvozu dříví z lesa a stavu odvozních míst a LDS • kontrola dodržování termínů plnění zadaných prací • kontrola vyfakturovaných nákladů z hlediska souladu skutečnosti a smluvních cen • účast při inventurách dříví

5. Ředitelství podniku ODBOR BEZPEČNOSTI A - všechny úrovně KONTROLY kontrolní a bezpečnostní činnost BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITEL Organizační jednotky: - ředitel OJ, zástupce - vedoucí OJ, zástupce - revírník , ostatní funkce Oddělení bezpečnosti a vnitřního auditu Oddělení provozní kontroly výkon provozní kontrolní činnosti Interní auditor Koordinátor 3 Organizační zajištění kontrolních činností 2 Provozní inspektor 24

6. Kontrolní opatření v Tendrech 2012+- cíl: zvýšená kontrola evidence těženého dříví a pohybu dříví

7. Příklad výstupu z kontrolní činnosti • V květnu t. r. byla vlastní kontrolní činností Lesů ČR zjištěna neoprávněná těžba dříví provedená smluvním partnerem • Následovala okamžitá hloubková kontrola Lesů ČR, která odhalila závažné nesrovnalosti spočívající: • v těžbě nevyznačených stromů • ve vykázání nesprávné hmotnatosti dříví • Celkově se jedná o 3026 m3 dřevní hmoty • V souladu s platnou smlouvou byl smluvní partner, vyzván k zaplacení smluvní pokuty 3,458 mil Kč a náhradě způsobené škody ve výši 4,458 mil. Kč. • Jelikož tak smluvní partner neučinil v řádně stanovených termínech, přistoupily Lesy ČR k čerpání bankovní záruky ve výši 7,916 mil Kč a zároveň byly naplněny důvody pro odstoupení od smlouvy na této SÚJ • Lesy ČR odstoupily od smlouvy