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Bilancio di Previsione Esercizio 2009

COMUNE DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano. Bilancio di Previsione Esercizio 2009. OBIETTIVI. NON AUMENTARE IL PESO DELL’ATTIVITA’ COMUNALE SUI CITTADINI CASSANESI MANTENERE E TENDERE ALL’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

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Bilancio di Previsione Esercizio 2009

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  1. COMUNE DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano Bilancio di PrevisioneEsercizio 2009

  2. OBIETTIVI • NON AUMENTARE IL PESO DELL’ATTIVITA’ COMUNALE SUI CITTADINI CASSANESI • MANTENERE E TENDERE ALL’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI • INVESTIRE SULLO SVILUPPO URBANO NEL RISPETTO DEI VINCOLI IMPOSTI DAL PATTO STABILITA’ 2009 Bilancio di previsione 2009

  3. CONTENIMENTO ENTRATE Tariffe ICI INVARIATE Tariffe TARSU INVARIATE Addizionale Comu. IRPEF INVARIATA Tariffe SERVIZI PUBBLICI INVARIATE (salvo eventuali adeguamenti ISTAT) Bilancio di previsione 2009

  4. INCREMENTO SPESE SERVIZI SOCIALI + € 265 mila AMMINISTRAZIONE + € 162 mila POLIZIA LOCALE + € 80 mila PUBB. ISTRUZIONE + € 65 mila TERRITORIO + € 60 mila VIABILITA’ + € 42 mila SERVIZI PRODUTTIVI + € 39 mila SPORT + € 27 mila Bilancio di previsione 2009 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NEL COMUNE

  5. EQUILIBRIO GARANTITO • ENTRATE STRAORDINARIE CHE FINANZIANO LA GESTIONE CORRENTE • ONERI DI URBANIZZAZIONE • € 494.136 • (pari al 13,7% degli oneri previsti per il 2009) • RECUPERI DA VIOLAZIONI ICI • € 360.000 Bilancio di previsione 2009

  6. SVILUPPO URBANO INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009 € 14.654.110 DI CUI OPERE PUBBLICHE € 11.200.600 MANUTENZIONI € 1.750.500 INVESTIMENTI TECNICI € 1.703.010 Bilancio di previsione 2009

  7. FONTI DI FINANZIAMENTO MUTUI € 5.050.000 ALIENAZIONI € 3.685.000 ONERI URB.NE € 3.105.710 ALTRE ENTRATE € 1.460.000 CONTRIBUTI VARI € 740.300 AVANZO DIAMM.NE € 613.100 Bilancio di previsione 2009 LIMITE ALLO SVILUPPO URBANO Patto di Stabilità 2009

  8. ENTRATE TOTALI € 29.664.206,00 TITOLO I - Entrate tributarie 5.621.000 (18,9%) TITOLO II - Entrate da trasferimenti Stato, Regione 3.343.754 (11,3%) TITOLO III - Entrate extratributarie 3.471.206 (11,7%) TITOLO IV - Alienazione, trasferimenti di capitale 9.485.146 (32,0%) TITOLO V - Accensione di prestiti 5.050.000 (17,0%) TITOLO VI - Entrate da servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%) AVANZO 2007 121.600 (0,4%) AVANZO PRESUNTO 2008 521.500 (1,8%) Bilancio di previsione 2009

  9. SPESE TOTALI € 29.664.206,00 TITOLO I - Spese correnti 12.346.533 (41,6%) TITOLO II - Spese in conto capitale 14.654.110 (49,4%) TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 613.563 (2,1%) TITOLO IV - Spese per servizi per c/terzi 2.050.000 (6,9%) Bilancio di previsione 2009

  10. SPESE CORRENTIPER FUNZIONE Funzione 1 – Amministrazione (+6,2%) 2.770.146 (22,4%) Funzione 2 – Giustizia (+4,1%) 92.321 (0,7%) Funzione 3 – Polizia Locale (+10,8%) 816.882 (6,6%) Funzione 4 – Istruzione pubblica (+5,9%) 1.169.333 (9,5%) Funzione 5 – Cultura e beni culturali (-8,7%)*** 434.487 (3,5%) Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo (+11,3%) 263.232 (2,1%) Funzione 8 – Viabilità e trasporti (+6,6%) 680.640 (5,5%) Funzione 9 – Territorio e ambiente (+2,4%) 2.535.785 (20,5%) Funzione 10 – Settore sociale (+11,0%) 2.672.172 (21,6%) Funzione 11 – Sviluppo economico (+4,6%) 53.659 (0,4%) Funzione 12 – Servizi produttivi (+4,7%) 857.876 (6,9%) TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%) Bilancio di previsione 2009

  11. SPESE CORRENTIPER INTERVENTO Intervento 1 – Personale (-1,9%) 3.057.129 (24,8%) Intervento 2 – Acquisto beni di consumo (+2,5%) 930.431 (7,5%) Intervento 3 – Prestazioni di servizi (+9,9%) 6.882.839 (55,7%) Intervento 4 – Utilizzo di beni di terzi (+0,2%) 11.700 (0,1%) Intervento 5 – Trasferimenti (+13,3%) 830.597 (6,7%) Intervento 6 – Interessi passivi e oneri (-16,1%) 179.864 (1,5%) Intervento 7 – Imposte e tasse (+2,9%) 344.702 (2,8%) Intervento 8 – Oneri straordinari gestione (+91,6%) 65.136 (0,5%) Intervento 11 – Fondo di riserva (+56,3%) 44.135 (0,4%) TOTALE TITOLO I (+6,1%) 12.346.533 (100%) Bilancio di previsione 2009

  12. SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE Funzione 1 – Amministrazione 3.383.210 (23,1%) Funzione 2 – Giustizia 94.000 (0,6%) Funzione 3 – Polizia Locale 4.000 (0,0%) Funzione 4 – Istruzione pubblica 1.188.500 (8,1%) Funzione 5 – Cultura e beni culturali 365.000 (2,5%) Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 764.000 (5,2%) Funzione 8 – Viabilità e trasporti 2.899.100 (19,7%) Funzione 9 – Territorio e ambiente 623.000 (4,3%) Funzione 10 – Settore sociale 5.343.300 (36,5%) Funzione 11 – Sviluppo economico - Funzione 12 – Servizi produttivi - TOTALE TITOLO II 14.654.110 (100%) Bilancio di previsione 2009

  13. SPESE IN CONTO CAPITALEPER FUNZIONE 2006-2009 Funzione 1 – Amministrazione 4.165.580 (15,3%) Funzione 2 – Giustizia 121.000 (0,4%) Funzione 3 – Polizia Locale 158.498 (0,6%) Funzione 4 – Istruzione pubblica 3.601.605 (13,3%) Funzione 5 – Cultura e beni culturali 2.915.514 (10,7%) Funzione 6 – Settore sportivo e ricreativo 1.072.460 (3,9%) Funzione 8 – Viabilità e trasporti 7.120.126 (26,2%) Funzione 9 – Territorio e ambiente 2.540.936 (9,4%) Funzione 10 – Settore sociale (al netto conc. cred.) 5.437.652 (20,0%) Funzione 11 – Sviluppo economico 10.000 (0,0%) Funzione 12 – Servizi produttivi 10.576 (0,0%) TOTALE TITOLO II 27.153.947 (100%) Bilancio di previsione 2009

  14. SPESE IN CONTO CAPITALEPER INTERVENTO Intervento 1 – Acquisizione di beni immobili 13.246.600 Intervento 5 – Acquisizione di beni mobili,… 211.000 Intervento 6 – Incarichi professionali esterni 20.000 Intervento 7 – Trasferimenti di capitale 176.510 Intervento 10 – Concessioni di crediti ed anticipazioni 1.000.000 TOTALE TITOLO II 14.654.110 Bilancio di previsione 2009

  15. OPERE PUBBLICHE Sistemazione area Palazzo Cornaggia Medici € 350.000 Costruzione nuovo refettorio € 227.000 Ampliamento casa di riposo Belvedere € 3.650.000 Realizzazione polo della sicurezza € 2.972.000 Ampliamento sistema di videosorveglianza €121.600 Completamento parcheggio stazione FS € 350.000 Pista ciclopedonale Cascine S. Pietro € 800.000 Interventi messa in sicurezza rete urbana € 600.000 Ristrutturazione scuola materna Cascine S. Pietro € 400.000 Realizzazione Colombari c/o cimitero di Cassano € 480.000 Sistemazione impianto sportivo “G. Facchetti” € 700.000 Estensione rete sistema idrico integrato € 200.000 Progetto di riqualificazione Via Cassano € 350.000 Bilancio di previsione 2009

  16. MANUTENZIONI • Uffici giudiziari € 94.000 • Sostituzione impianti illuminanti • Manutenzione straordinaria edifici/tinteggiatura interna ed esterna • Istituzione Belvedere € 90.000 • Manutenzione straordinaria edifici -adeguamento VV.FF. • Scuole materne € 93.000 • Creazione vialetto di passaggio ingresso uscita bambini • Formazione pareti in cartongesso e revisione serramenti • Manutenzione straordinaria edifici (tinteggiatura interna) • Impianto di illuminazione esterna • Formazione pareti in cartongesso • Scuole elementari € 170.000 • Serramenti esterni, tinteggiatura facciata e interna • Risanamento salone seminterrato, rifacimento cortiletti e revisione serramenti esterni Bilancio di previsione 2009

  17. MANUTENZIONI • Istituto comprensivo €50.000 • Tinteggiatura interna ed esterna palestra cortile • Manutenzione straordinaria area esterna (giardino, gradonata, parcheggio) • Biblioteca - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000 • Impianti sportivi € 50.000 • Rifacimento muretti di cinta degradati • Viabilità € 495.000 • Manutenzione straordinaria strade (appalto annuale) • Realizzazione di passaggi pedonali rialzati (prefabbricati): lungo C.so Europa, Via Vaprio, Via Inzago, Via Gioberti, Via degli Olmi • Sistemazione area ricetto (completamento area esclusa dai lavori del Castello ) e regolamentazione definitiva degli stalli di sosta • Eliminazione barriere architettoniche Via Veneto (altezza farmacia) • Acquisizione area e realizzazione parcheggio in area a standard via di Vona • Sistemazione a parcheggio area di proprietà comunale (zona ex Polveriera) per parcheggio Tir • Sistemazione area destinata a parcheggio scuola Guarnazzola Bilancio di previsione 2009

  18. MANUTENZIONI • Illuminazione pubblica € 167.000 • Manutenzione straordinaria impianti esistenti • Nuovo intervento: Via don Cavalli/Via della Pace • Nuovo intervento: parcheggio Via S.d'Acquisto • Rifacimento impianto zona Ricetto • Pozzetto luce da 40 Kw per piazza Perrucchetti • Rifacimento impianto I e II Corte Cascine • Edilizia residenziale pubblica € 50.000 • Manutenzione straordinaria edifici ed impianti • Sostituzione persiane in Casa Berva • Cancello in ferro battuto per chiusura scala in Casa Berva • Servizio smaltimento rifiuti € 10.000 • Manutenzione straordinaria piattaforme ecologiche Cassno e Frazioni Bilancio di previsione 2009

  19. MANUTENZIONI • Parchi e tutela ambientale € 290.000 • Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature ludiche parchi e aree verdi esistenti • Pulizia area e sistemazione a verde ex isola ecologica e percorsi adiacenti • Parco V.le Rimembranze - Manutenzione straordinaria per realizzazione monumento ai caduti di Nassirya • Sistemazione ingresso e area fronteggiante chiesa Revellino. Manutenzione straordinaria area verde di Via Pascoli (ex vivaio comunale) • Bonifica ambientale area depuratore C.ne S. Pietro + realizzazione di attrezzatura ludico/sportiva. Bonifica area ex SNAM • Asilo nido - Manutenzione straordinaria immobili € 15.000 • Servizi necroscopico € 70.000 • Sistemazione "Cappella dei preti“. Rivestimenti in piastrelle camere mortuarie. • Manutenzione straordinaria (Colombari entrata cimitero capoluogo) Bilancio di previsione 2009

  20. INVESTIMENTI TECNICI Mobili macchinari e attrezzature (segreteria) € 5.000 Acquisto hardware (CED) € 30.000 Acquisto e manutenzione hardware (servizi demografici) € 13.000 Mobili macchinari e attrezzature (scuole materne) € 31.500 Mobili macchinari e attrezzature (scuole elementari) € 30.000 Macchinari (impianti sportivi) € 14.000 Attrezzature (polizia locale) € 4.000 Attrezzature (protezione civile) € 4.500 Quota refettorio - saldo € 187.000 Acquisto software (ERP) € 3.500 Attrezzature (servizio rifiuti) € 40.000 Attrezzature (parchi e verde) € 25.000 Mobili e arredi uffici comunali € 220.000 Macchinari e attrezzature (viabilità) € 5.500 Acquisto e manutenzione hardware (servizi finanziari) € 5.000 Bilancio di previsione 2009

  21. COMUNE DI CASSANO D’ADDA Provincia di Milano Grazie per l’attenzione Elaborazione e analisi a cura del Servizio economico-finanziario

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