ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИ...
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

2012 год PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна. 2012 год. Схема 1.

Download Presentation

2012 год

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2012

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна

2012 год


2012

Схема 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

тыс. рублей

Бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края


2012

Схема 2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей

105,7%

105,5%

92,5%

1000000

900000

-12,0%

+6,3%

800000

+7,0%

688961,00

606595,31

645065,65

690042,30

700000

600000

500000

400000

+8,0%

+8,1%

+7,5%

300000

171499,00

185365,17

199269,90

215473,10

200000

- 4,8%

+1,2%

- 3,8%

100000

163891,00

155996,00

157936,00

152007,00

0

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

дотации

налоговые и неналоговые

целевые межбюджетные трансферты


2012

Схема 3

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на 2013 год

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

2012 год

Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

2013 год

тыс. рублей

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

136267,00

146660,00

+10393,00

Налогна доходы физических лиц

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

107682,00

116900,00

+9218,00

8,6%

25598,00

26960,00

+1362

5,3%

Госпошлина

Единый сельскохозяйственный налог

2174,00

1800,00

-374,00

-17,3%

813,00

1000,00

+187

23%


2012

Схема 4

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

на 2013 год

Отклонение 2013 г от 2012г (в %)

2012 год

Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма)

2013 год

тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35232,00

38705,17

+3473,17

Доходы от сдачи имущества в аренду

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

860,00

869,57

+9,57

1,1%

15872,00

16737,43

+865,43

5,4%

Доходы от оказания платных услуг

Платежи от МУП

13437,00

16359,17

+2922,17

21,7%

15,00

15,00

-

-

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи имущества

775,00

775,00

-

-

1632,00

200,00

-1432,00

-

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие доходы

2641,00

3649,00

+1008

38,2%

-

100,00

-

-


2012

Схема 5

Субвенции

607582,00

546194,31

-61387,69

Иные межбюджетные

трансферты

Прочие безвозмездные

поступления

716,37

1867,03

-129,6

-1 294,97

846,00

3162,00

- 2012 год

- Отклонение 2013 г. к 2012 г.

- 2013 год

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год

тыс. рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

852852,00

762591,34

-90260,66

Дотации

155996,00

-7895,00

163891,00

Субсидии

78217,00

58534,00

-19683,00


2012

Схема 6

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса

Увеличение оплаты труда воспитателям дошкольных учреждений

Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

тыс. рублей

Увеличение оплаты труда (кроме педагогических работников)

Мнение

населения Ипатовского

района

Увеличение оплаты труда педагогическим работникам


2012

Схема 7

УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 2013 году

тыс.рублей

Расходы, дополнительно выделенные в 2012 году и носящие единовременный характер, или расходы по

реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом

11873,00

Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет, субсидий, субвенций,

и иных межбюджетных трансфертов

от других бюджетов бюджетной системы.

82365,70


2012

Схема 8

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯв 2013 году

Уплата налогов МБУЗ «Ипатовская

ЦРБ»

2756,5

Ипатовский муниципальный

район

Ставропольский край

Предоставление мер социальной поддержки работникам МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», работающим и проживающим в сельской местности

1599,3

тыс. рублей

Содержание медицинского

персонала муниципальных

образовательных

учреждений

4380,23


2012

Схема 9

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМв 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

Коэффициенты повышения


2012

Схема 10

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей

2013 год

Наименование программы

2014 год

2015 год


2012

Схема 10.1.

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы (продолжение)

тыс. рублей

2013 год

Наименование программы

2014 год

2015 год


2012

Схема 11

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы

тыс. рублей


  • Login