1 / 13

2012 год

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна. 2012 год. Схема 1.

zoe-bowen
Download Presentation

2012 год

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О проекте бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Докладчик: Домовцова Любовь Григорьевна 2012 год

  2. Схема 1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ тыс. рублей Бюджет Ипатовского муниципального района Ставропольского края

  3. Схема 2 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы тыс. рублей 105,7% 105,5% 92,5% 1000000 900000 -12,0% +6,3% 800000 +7,0% 688961,00 606595,31 645065,65 690042,30 700000 600000 500000 400000 +8,0% +8,1% +7,5% 300000 171499,00 185365,17 199269,90 215473,10 200000 - 4,8% +1,2% - 3,8% 100000 163891,00 155996,00 157936,00 152007,00 0 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год дотации налоговые и неналоговые целевые межбюджетные трансферты

  4. Схема 3 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год Отклонение 2013 г от 2012г (в %) 2012 год Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма) 2013 год тыс. рублей НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136267,00 146660,00 +10393,00 Налогна доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 107682,00 116900,00 +9218,00 8,6% 25598,00 26960,00 +1362 5,3% Госпошлина Единый сельскохозяйственный налог 2174,00 1800,00 -374,00 -17,3% 813,00 1000,00 +187 23%

  5. Схема 4 СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год Отклонение 2013 г от 2012г (в %) 2012 год Отклонение 2013 г. к 2012 г.(абсол.сумма) 2013 год тыс. рублей НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35232,00 38705,17 +3473,17 Доходы от сдачи имущества в аренду Доходы от сдачи в аренду земельных участков 860,00 869,57 +9,57 1,1% 15872,00 16737,43 +865,43 5,4% Доходы от оказания платных услуг Платежи от МУП 13437,00 16359,17 +2922,17 21,7% 15,00 15,00 - - Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от продажи имущества 775,00 775,00 - - 1632,00 200,00 -1432,00 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие доходы 2641,00 3649,00 +1008 38,2% - 100,00 - -

  6. Схема 5 Субвенции 607582,00 546194,31 -61387,69 Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления 716,37 1867,03 -129,6 -1 294,97 846,00 3162,00 - 2012 год - Отклонение 2013 г. к 2012 г. - 2013 год СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013 год тыс. рублей БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 852852,00 762591,34 -90260,66 Дотации 155996,00 -7895,00 163891,00 Субсидии 78217,00 58534,00 -19683,00

  7. Схема 6 Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса Увеличение оплаты труда воспитателям дошкольных учреждений Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ тыс. рублей Увеличение оплаты труда (кроме педагогических работников) Мнение населения Ипатовского района Увеличение оплаты труда педагогическим работникам

  8. Схема 7 УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ в 2013 году тыс.рублей Расходы, дополнительно выделенные в 2012 году и носящие единовременный характер, или расходы по реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом 11873,00 Прочие безвозмездные поступления в местный бюджет, субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы. 82365,70

  9. Схема 8 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯв 2013 году Уплата налогов МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» 2756,5 Ипатовский муниципальный район Ставропольский край Предоставление мер социальной поддержки работникам МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», работающим и проживающим в сельской местности 1599,3 тыс. рублей Содержание медицинского персонала муниципальных образовательных учреждений 4380,23

  10. Схема 9 ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМв 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов Коэффициенты повышения

  11. Схема 10 ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы тыс. рублей 2013 год Наименование программы 2014 год 2015 год

  12. Схема 10.1. ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы (продолжение) тыс. рублей 2013 год Наименование программы 2014 год 2015 год

  13. Схема 11 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2013-2015 годы тыс. рублей

More Related