Universidad Autónoma de Yucatán Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

1. 1ra. Reunión para la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la Alta Dirección Universidad Autónoma de YucatánCampus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 4 de noviembre de 2010

2. AGENDA • Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. • Resultado de auditorías. • Auditorías Internas • Auditorías Internas de calidad • Retroalimentación del usuario. • Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. • Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. • Acciones de seguimiento de las reuniones directivas previas. • Cambios que podrían afectar al SGC. • Recomendaciones para la mejora.

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en 19 áreas que forman parte del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con el fin de incrementar la satisfacción de nuestros usuarios y obtener el reconocimiento externo (certificación ISO 9001:2008) por parte de un organismo certificador durante el mes de septiembre de 2010. SGC

5. Áreas que formarán parte del SGC del Campus Laboratorio de Análisis Clínicos Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas Laboratorio de Andrología Laboratorio Bacteriología Laboratorio Biología Molecular Laboratorio de los Recursos Florísticos de Mesoamérica Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia (pequeñas y grandes especies) Departamento de Colecciones Zoológicas Laboratorios de Docencia (3) Laboratorio de Ecofisiología y Biodiversidad Laboratorio de Ecología Herbario Laboratorio de Inmunología Laboratorio de Nutrición Animal Laboratorio de Parasitología Laboratorio de Patología Laboratorio de Sanidad Apícola Laboratorio de Transferencia de Embriones Laboratorio de Zoología (Vertebrados)

6. Procesos que se llevan a cabo en la áreas Procesos Extensión de Servicios Proceso de Enseñanza Aprendizaje Proceso de Investigación 19 Áreas del CCBA

7. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

8. Durante los años 2008 y 2009, en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, se realizaron revisiones de Auditoría Interna, al ejercicio de los recursos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009. Los resultados de dicha revisión presentaron 96 observaciones, de las cuáles han sido atendidas en su totalidad el 40%, parcialmente un 8% y sin atender un 52%.

9. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

10. PRIMERA AUDITORÍA INTERNA • Reunión de apertura: 25 de octubre • Auditoría en sitio: 26, 27, 28 y 29 de octubre • -El equipo auditor se dirige a los sitio plan de auditoría. • -El auditado brindará facilidades al equipo auditor. • Elaboración de reporte: 3 de noviembre • Reunión de cierre: 4 de noviembre

11. OBJETIVO: Verificar el cumplimento de la documentación establecida en el SGC y los requerimientos de la Norma ISO 9001-2008. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Involucra a todos los procedimientos que forman parte del proceso de provisión de servicios de laboratorio, servicios relacionados a la investigación y a la enseñanza aprendizaje del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UADY.

12. Resultados de la Auditoría Interna

13. ¿Experiencia del proceso de la auditoría Interna?

14. ¿Qué buscó el Auditor Interno? La respuesta es muy sencilla: “BUSCÓ CUMPLIMIENTO EN" • Documentación • Normatividad • Norma ISO 9001:2008 • Mejora Continua

15. ¿ Qué vas hacer si detectaron no conformidades en tu área? • Evaluar el incumplimiento (no conformidad). • Llevar a cabo acciones inmediatasde acuerdo a los procedimientos de acciones correctivas. • Si la No Conformidad requiere de tiempo para su atención, presentar el plan de acciones a seguir.

16. Retroalimentación del usuario

17. Porcentaje de satisfacción Primer cuatrimestre de 2010 ¿Cómo considera la atención que recibió del personal? % Derivado de los datos se tiene un porcentaje de satisfacción del 92.6% Recomendación: Mejorar la atención al usuario en los laboratorios de Diversidad de los Recursos de Mesoamérica y Laboratorio de Zoología.

18. Porcentaje de satisfacción Primer cuatrimestre de 2010 ¿ El tiempo empleado en la prestación del servicio fue ? % Derivado de los datos se tiene un porcentaje de satisfacción del 93.9% Recomendación: Mejorar el tiempo en la atención del servicio al usuario en los Laboratorios de Patología y de Diversidad de los Recursos de Mesoamérica.

19. Porcentaje de satisfacción Primer cuatrimestre de 2010 ¿La información recibida en relación al servicio solicitado fue ? % Derivado de los datos se tiene un porcentaje de satisfacción del 91.4% Recomendación: Proporcionar mayor información del servicio al usuario en los Laboratorios de Diversidad de los Recursos de Mesoamérica y Laboratorio de Zoología.

20. Porcentaje de satisfacción Primer cuatrimestre de 2010 ¿Cómo considera la limpieza en las instalaciones? % Derivado de los datos se tiene un porcentaje de satisfacción del 86.7% Recomendación: Mejorar la limpieza en los Laboratorios de Diversidad de los Recursos de Mesoamérica, Laboratorio de Ecología, Laboratorio de Ecofisiología y Biodiversidad y Laboratorio de Patología

21. Porcentaje de satisfacción Primer cuatrimestre de 2010 El nivel de confidencialidad de la información durante la prestación del servicio fue % Derivado de los datos se tiene un porcentaje de satisfacción del 97.4% Recomendación: Mejorar la confidencialidad de la información en el Laboratorio de Diversidad de los Recursos de Mesoamérica.

22. Utilidad de los medios de difusión de los servicios Primer cuatrimestre de 2010 ¿Cómo se entero del servicio? % Se recomienda reforzar la difusión de los servicios por medio de la página web e incluir en la encuesta de opinión un espacio para que el usuario indique el medio por el cual se entero del servicio que ofrece el CCBA.

23. ¿Recomendaría usted nuestro servicio? Primer cuatrimestre de 2010 %

24. ¿Los servicios cumplen con sus expectativas? Primer cuatrimestre de 2010 % El porcentaje de usuarios que expresaron que sus expectativas fueron cubiertas, fue superior al 95% (meta establecida para el segundo cuatrimestre de 2010).

25. Porcentaje de satisfacción total Primer cuatrimestre de 2010 Meta: Mantener durante el segundo cuatrimestre, al menos el 95% de satisfacción % El porcentaje total de satisfacción es la sumatoria entre el porcentaje de excelente y bueno, siendo este de 92.4%, por lo que para el segundo cuatrimestre se espera al menos alcanzar el 95% de satisfacción.

26. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

29. Desempeño de los procesos Primer cuatrimestre 2010

30. Desempeño de los procesos Primer cuatrimestre 2010

31. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

37. Acciones cerradas: Son las acciones documentadas que se han realizado en tiempo y forma, y que además las evidencias de estas han sido verificadas por un auditor interno, para dar fé de su efectividad. Acciones en proceso: Son las acciones que se encuentran en proceso dentro del periodo comprometido y no es necesario la verificación por parte de un auditor interno. Acciones abiertas: Son las acciones que no se llevaron a cabo en el periodo comprometido. Nota: Algunas de estas acciones pudieran ser reprogramadas y considerarse como acciones en proceso

38. Seguimiento de las reuniones previas de revisiones directivasNo existen acuerdos de reuniones previas debido a que es la primera reunión.

39. Objetivo de la calidad : Objetivo: Lograr la satisfacción de los usuarios de los servicios que ofrece el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Meta: Incrementar gradualmente la satisfacción de los usuarios partiendo de un diagnóstico inicial. Indicador: Porcentaje de satisfacción. Seguimiento: Cuatrimestral. El porcentaje total de satisfacción es la sumatoria entre el porcentaje de excelente y bueno, siendo este de 92.4%, por lo que para el segundo cuatrimestre se espera al menos alcanzar el 95% de satisfacción. Porcentaje de satisfacción total Primer cuatrimestre de 2010 (diagnóstico inicial)

40. Objetivo de la calidad : Objetivo: Instrumentar y consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Meta: Obtener la recomendación para la certificación de las 20 áreas del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias durante el año 2010. Indicador: Certificado otorgado por el organismo certificador. Seguimiento:Cuatrimestral. • El proceso de certificación se encuentra en un 70% en cuanto a su implementación, estando pendientes las siguientes actividades • Instrumentación de 2 auditorías internas. • Establecer acciones de mejora derivado de las Auditorías Internas • Realización de la Reunión de Revisión de la Dirección. • Auditoría de certificación.

41. Objetivo de la calidad: Objetivo: Consolidar la pertinencia del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Indicador: Varia conforme a la meta. Seguimiento:Semestral

42. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad • Falla en las redes durante el uso en la provisión del servicio. • Demora en el cumplimiento de los acuerdos. • Falta de una cultura de prevención. • Comunicación interna • Falta de una delimitación de responsabilidades del personal del Campus

43. Recomendaciones para la mejora • Capacitación del personal • Sensibilización del SGC al personal • Gestión de recursos