Ing. Milena Smržová vedoucí OKČ

1. Udržitelnost projektu – aneb, jak neusnout na vavřínech Realizace projektu – aneb z chyb se člověk učí Ing. Milena Smržová vedoucí OKČ

2. Obsah • Co je udržitelnost? • Pravidla a povinnosti 1 • Chyby v projektech, vedoucí ke krácení způsobilých výdajů • Jak jim předejít • 2 www.rr-jihozapad.cz

3. Kdo jste Vy? • Příjemci dotace se zodpovědným přístupem • Příjemci, kterým již byla vyplacena dotace • Příjemci, kterým bude vyplaceny dotace • Všichni máte jedno společné • zajistit udržitelnost Vašeho projektu www.rr-jihozapad.cz

4. Udržitelnost • Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky • V období udržitelnosti projektu se projeví životnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení atd.) • Pokud je zjištěno kontrolním orgánem pochybení po proplacení prostředků (i částečné), nesrovnalost je řešena jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • Příjemce je povinen provést odvod do rozpočtu poskytovatele – a to ve výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků včetně penále 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení www.rr-jihozapad.cz

5. práva a povinnosti (závazky) www.rr-jihozapad.cz

6. Závazek • Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace článek VI. • Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta a to v rozsahu uvedeném v článku I. Smlouvy, a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti činí 5 let (3 roky v případě malého a středního podniku) ode dne ukončení projektu. • Příjemce je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů po dobu 10 let od ukončení projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu do roku 2021. • Umožnit vstup kontrolním orgánům do objektů a na pozemky dotčené projektem a umožnit přístup k veškeré dokumentaci www.rr-jihozapad.cz

7. Závazek • Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele a udržet je po dobu 5 let (3 let) ode dne ukončení projektu. • Zavázali-li jste se k naplnění indikátoru pracovního místa, jste povinni PM vytvořit do jednoho roku od ukončení projektu a uchovat je po dobu udržitelnosti projektu. • Zavázali-li jste se k naplnění indikátoru certifikace ubytovacích zařízení v CR, jste povinni jej naplnit do jednoho roku od ukončení projektu. • Jste povinni zajistit, že po dobu udržitelnosti projektu neprojde projekt podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady )ES) č. 1083/2006 • Příjemce je povinen zasílat poskytovateli monitorovací zprávy – hmg MZ v Benefit www.rr-jihozapad.cz

8. Závazek • Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu jste povinni s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a tento majetek nesmíte ani jeho část zatížit zástavním právem, a ani jiným věcným právem třetí osoby. Věcné břemeno je možné zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele. • Majetek pořízený z dotace nesmíte po dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu převést na jinou osobu bez předchozího souhlasu poskytovatele. • Pořízený majetek můžete v době udržitelnosti pronajmout či vypůjčit jiné osobě pouze s písemným souhlasem poskytovatele. Nájemce či výpůjčitel jej dále nebude přenechávat k užívání třetí osobě. • Jste povinni zajistit publicitu a udržet ji po dobu udržitelnosti projektu. www.rr-jihozapad.cz

9. Závazek • Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele neprodleně o tom, že ohledně příjemce probíhá proces přeměny uvedené v § 2 zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Příjemce se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby proces přeměny nepokračoval a to až do souhlasného stanoviska s přeměnou uděleného poskytovatelem. • Příjemce je povinen, pokud mu to ustanovení § 78 a 79 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, umožňuje, uplatnit nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného z poskytnuté dotace v průběhu 5 let od pořízení a vrátit poměrnou část dotace, kterou předtím použil na úhradu DPH příslušného majetku a která byla způsobilým výdajem projektu. DPH, které si subjekt může uplatnit, odpovídající podílu dotace z RR dle Smlouvy, musí neprodleně vrátit poskytovateli na jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy se stejným variabilním symbolem, pod kterým platbu dotace obdržel. www.rr-jihozapad.cz

10. Závazek • Příjemce se zavazuje pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny. Doba pojištění u movitých věcí musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu, u nemovitostí dnem zahájení stavby a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku. www.rr-jihozapad.cz

11. Uchovat výsledky a výstupy projektu • Nezbourat, neprodat, bez souhlasu nepronajmout • Povinnost zachovat po dobu udržitelnosti indikátory projektu • V případě délkových měr, ploch, počtu vytvořených produktů apod. není problém • Problémy mohou nastat v případě nakupovaného majetku resp. souboru movitých věcí • Povinnost zachovat soubory a veškerý nakoupený majetek, podrobná inventarizace • Problémy mohou nastat v případě tvorby pracovních míst • Povinnost vytvořit pracovní místa do jednoho roku od ukončení projektu a udržet je po dobu udržitelnosti projektu (HPP) www.rr-jihozapad.cz

12. Zachování vytvořených pracovních míst • Přepočtený stav zaměstnanců • v první MZ (PMZ, EMZ, ZMZ) uvést přepočtený stav zaměstnanců k datu registrace Žádosti o dotaci za předcházející období 6 kalendářních měsíců • V dalších MZ uvést nárůst zaměstnanců v organizaci prostřednictvím aktualizovaného přepočteného stavu zaměstnanců vždy 6 měsíců před předložením dané MZ (pokud to již není 6 měsíců, tak za dané období) • Po dosažení plánovaného počtu doložit aktuální přepočtený stav zaměstnanců – dokládat ke každé MZ o udržitelnosti • Způsob výpočtu naleznete na str. 45 a 46 PPP www.rr-jihozapad.cz

13. Zachování vytvořených pracovních míst • Můžete vytvořit hrubé pracovní místo s jedním plným úvazkem či více pracovních míst na zkrácený úvazek, avšak součet těchto zkrácených úvazků musí dát úvazek plný. • Relevantním dokumentem – pracovní smlouva • Výjimka: sezonní práce: provoz lyžařského střediska či letní plovárny • Lze akceptovat DPP či DPČ, ale dohromady vždy plný úvazek po celé období + odůvodnění • V případě ukončení pracovní smlouvy zaměstnance musíte prokazatelně doložit; dále doložit, že se aktivně snažíte hledat nového zaměstnance; ke znovuobsazení místa musí dojít do 3 měsíců od ukončení pracovního poměru • Restrukturalizací podniku může dojít k celkovému poklesu zaměstnanců – nikdy to nesmí být zaměstnanci, jejichž místo bylo vytvořeno v rámci projektu; musíte prokázat, z jakých důvodů došlo k celkovému poklesu www.rr-jihozapad.cz

14. Doklady ke kontrolám vzniklých pracovních míst • Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců společně s tabulkou „Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců“ • Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu • Pracovní náplně nových zaměstnanců • Mzdové listy nových zaměstnanců • Pracovní výkazy nových zaměstnanců (např. pracovní docházka) www.rr-jihozapad.cz

15. Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu • Od 1. 3. 2010 předkládání MZ prostřednictví IS Benefit 7 • MZ o udržitelnosti projektu – vždy nejdéle do 20 pracovních dní po uplynutí 12 po sobě následujících kalendářních měsíců od data ukončení projektu • Tzn. projekt končí 21. 10. 2011 – MZ o udržitelnosti podáte 21. 10. 2012 + 20 PD – IS Benefit7 hmg MZ • Elektronicky – finalizace • Písemně – podepsaná na ÚRR • MZ obsahuje informace o • Udržitelnosti projektu • Naplnění a udržení cílů a indikátorů • Změnách projektu • Provedených kontrolách • Vazbách na jiné projekty • Plnění horizontálních a evironmentálních kritérií www.rr-jihozapad.cz

16. Přílohy MZ(vše v kopii) • Doložení zaúčtování dotace dle Avíza o provedené platbě • Zaúčtování pořízeného majetku, inventární karty • Podklady dokazující dodržení pravidel pro publicitu • Dokumenty související s dokladováním nově vytvořených pracovních míst • Doklady o naplnění indikátoru „Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR“ • Doklady prokazující udržení indikátorů • Kolaudační souhlas, pokud nebyl dodán k ZMZ • Výpis z katastru nemovitostí, pokud je relevantní • Aktualizovaný výpočet maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy • Registrace dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – v případě, že je relevantní (PPP str. 57 bod 9) • Doklady prokazující vlastnické vztahy v případě doložení tzv. jiného práva (PPP str. 57 bod 10) • Vypořádání bankovní úschovy, v případě, že je relevantní • Doklady prokazující naplnění environmentální kritérií www.rr-jihozapad.cz

17. Udržitelnost projektu z osy 3.3 • Složitější situace • Dodržet plán v žádosti o dotaci • Udržet výstupy projektu • Jak? Tak jste si stanovili v žádosti! www.rr-jihozapad.cz

18. Na co nejčastěji vyzýváme • Nedoložení zaúčtování přijaté dotace • Nedoložení převedení majetku do užívání • Nedoložení publicity • Přepočtený stav zaměstnanců vypočten pouze na nově vzniklá místa a ne za celou společnost • Doložení ostatních dokumentů k nově vzniklým pracovním místům jen za část monitorovacího období nebo nejsou doloženy vůbec • Nedoložení naplnění environmentálních kritérií • Nedoložení naplnění horizontálních kritérií • Nedoložení monitorovací zprávy vůbec www.rr-jihozapad.cz

19. Co udělat před podáním MZU • Prostudovat žádost o dotaci (VTPP, EFHP, EHP) • Prostudovat Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace • Uvědomit si, k čemu jste se zavázali v žádosti o dotaci • MZ o udržitelnosti = výstup naplnění udržitelnosti • Příklady www.rr-jihozapad.cz

20. Fyzické kontroly ex -post • Počet kontrol v závislosti na výši CZV • Méně nebo rovno 5 mil. 1 • 5 mil. – 30 mil. 1 • 30 mil. – 50 mil. 2 • 50 mil. – 100 mil. 3 • Rizikové projekty 3 • Více než 100 mil. 5 MSP 3 • U komunikací 3 • Ověření podmínek plnění dotace • Správnost čerpání finančních prostředků • Soulad skutečnosti a MZ • Naplňování monitorovacích ukazatelů • Kontrola pořízeného majetku • A mnohé další www.rr-jihozapad.cz

21. Proplacení finančních prostředků na Váš účet neznamená konec projektu. • Váš projekt je i nadále kontrolován a jeho výstupy musí být udrženy po dobu udržitelnosti projektu. • V případě nedodržení Smlouvy a neudržení výstupů projektu bude dotace vymáhána zpět. • Důležité je neusnout na vavřínech po obdržení dotace na Váš účet, pokud budete po dobu udržitelnosti projektu přistupovat k Vašim povinnostem stejně zodpovědně jako při realizaci projektu, nehrozí Vám žádné vymáhání dotace, povinnosti v udržitelnosti již nejsou tak náročné. www.rr-jihozapad.cz

22. 2.Část prezentace • Chyby v projektech, vedoucí ke krácení způsobilých výdajů projektu • Příklady • Jak se jim vyvarovat www.rr-jihozapad.cz

23. Smysl kontroly • Dosažení cílů účinně a efektivně (zajistit aby byly; kontrolovat, jestli jsou) – identifikovat a eliminovat rizika • Soulad s příslušnými zákony a nařízeními, ochrana majetku a zdrojů (před plýtváním, podvody) • Spolehlivost finančního výkaznictví (audit trail o nakládání s prostředky) www.rr-jihozapad.cz

24. Zásady • Nutnost si uvědomit, že vše, co dělám musím dělat v souladu se zásadami 3 E – musím najít optimální vztah mezi účelností, efektivností a hospodárností svého chování (vynakládání prostředků, které nejsou mé) www.rr-jihozapad.cz

25. Účelnost • Takové použitý veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů – dělat věci správně • Mám definované cíle a záměry? • Stanovil jsem si kvalitu výstupu? • Můžu potom porovnat či zkontrolovat, že jsem svých cílů dosáhl? • Vztahuje se můj cíl vůbec k danému projektů? • Jsou k dispozici odpovídající zdroje a prostředky? www.rr-jihozapad.cz

26. Efektivnost • Je takové použití prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků, vynaložených na jejich plnění; vztah mezi vstupy výstupy – dělat správné věci • Dělat pouze projekt, který je nezbytný (nakupovat SP, S, D, které jsou nezbytně nutné) • Je v souladu schválený cíl a očekávání projektu? • Existuje více variant řešení? Která je nejefektivnější? • Postupy, které konám v rámci projektu mě efektivně vedou ke stanovenému cíli? • Je dodržena hospodárnost ve vztahu k efektivnosti? www.rr-jihozapad.cz

27. Hospodárnost • Je použití prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů – dělat správné věci levně • Průběžně během roku ověřovat průměrné ceny na trhu (před vypsáním zakázky zaktualizovat předpokládanou hodnotu zakázky) • Správně vysoutěžit dodavatele • Je vstup potřeba k dosažení cíle? (potřebuji to?) • Pozor – neovlivnila nejnižší cena kvalitu výstupů? (zde možná rozpor s ZVZ) • Jak jsou přidělené zdroje využívány? • Byla vybrána nejvhodnější nabídka? • Existují důvody, proč nebylo vybráno finančně nejméně náročné řešení? • Byl dodržen optimální poměr mezi cenou a kvalitou? www.rr-jihozapad.cz

28. Konkrétní problémy Nedostatečná připravenost projektů žádajících o dotaci Nereálnost plánů/cílů Pochybení při výběrových řízení Změny v projektech Nehospodárnost výdajů Účetnictví projektu Další

29. Zásady pro v výběr dodavatele Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace Co si pod těmito zásadami představujete? www.rr-jihozapad.cz

30. Transparentnost • Zadavatel má danou povinnost veškeré úkony při zadávání zakázek činit jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem. • A to zejména: • stanovit přesné a dostatečné lhůty a postupy v procesu zadávání, • o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele pořizovat a uchovávat písemnou dokumentaci, • jednoznačně vymezit kritéria hodnocení, • svá rozhodnutí moci řádně odůvodnit. www.rr-jihozapad.cz

31. Transparentnost Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentním způsobem. Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení. www.rr-jihozapad.cz

32. Rovné zacházení Každý zadavatel je povinen, od okamžiku přípravy řízení a v průběhu zadávání zakázky, přistupovat stejným způsobem ke všem uchazečům, kteří mohou podat či podávají nabídky Zadavatel definuje v ZD či výzvě přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat. www.rr-jihozapad.cz

33. Nediskriminace Zadavatel je povinen v průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů. Podmínky pro zadávání zakázky musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému uchazeči do řízení z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky. www.rr-jihozapad.cz

34. Porušení zásad Vede k rozbourání celého VŘ K výběru nesprávného uchazeče K vystavení se riziku korekce dotace… Atd. … www.rr-jihozapad.cz

35. Je dobré se při zadání každé zakázky zamyslet nad zásadami tak, abychom zakázku zadali bez jejich porušení. Nutné je správné pochopení zásad!!! Transparentnost Rovné zacházení Nediskriminace www.rr-jihozapad.cz

36. Pochybení při ¨ výběrových řízeních • VŘ či VZ jsou po připravenosti projektu nejčastější příčinou krácení dotací • Na VŘ vše stojí i padá. • Správně vybraný dodavatel je 80% úspěch hladkého proplacení dotace. • VŘ dle zákona 137/2006 Sb. v pozdějším znění/mimo režim zákona (dle PPP a Závazné postupy pro zadávání zakázek mimo režim zákona) www.rr-jihozapad.cz

37. Pochybení při ¨ výběrových řízeních • Pozor od 1. 4. 2012 vstupuje v platnost novela ZVZ • Podstata zůstává, ostatní jinak • Kdo budete vypisovat zakázku po 1. 4. 2012 je nutná: • Opatrnost • Pečlivost • Důkladné a důsledné prostudování zákona • Důkladné a důsledné prostudování prováděcích předpisů (ještě nejsou všechny předpisy) www.rr-jihozapad.cz

38. Konkrétní pochybení ve VŘ • Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru • Neadekvátně požadovaný obrat ve vztahu k předpokládané hodnotě zakázky • Požadovaná přiměřenost – 2 násobek přiměřený, více k diskuzi, ostatní odesíláme na ÚOHS • S 342/2010, S 241/2008, S 111/2010do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) • obrat může uchazeč prokázat i subdodavatelsky (pokud se prokáže smlouvou a závazkem subdodavatele, že se zaručuje za ekonomickou stabilitu uchazeče, pokud by nebyl schopen plnit své závazky) S 68/2010, S 8/2009do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) • Pokud jsou uchazeči ve sdružení, též lze sčítat, nesmíte omezit procentuelně jednoho ze sdružení (např. 80%) www.rr-jihozapad.cz

39. Konkrétní pochybení ve VŘ • Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru • Požadovaný zůstatek na bankovních účtech • Dodavatelé své volné finanční prostředky za účelem optimálního zhodnocení mohou přesouvat např. na jiné účty či jinak investovat, aby z nich dosáhli vyššího výnosu než na běžném účtu. Proto není nezbytné, aby na běžných účtech zůstávaly volné finanční prostředky, které dodavatelé nepotřebují k uhrazení nejbližších splatných závazků.Do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) • Požadovaný zisk • vždy potřeba zohlednit daný trh do novely toto platné, po novele již nebude možné požadovat ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (u nadlimitních zakázek povinně požadovat čestné prohlášení) www.rr-jihozapad.cz

40. Konkrétní pochybení ve VŘ • Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru • Nepřiměřená technická kvalifikační kritéria ku realizované zakázce • Např. hodně ref. zakázek, což může splnit pouze jedna firma • Stavím cyklostezku, požaduje ref. na 5 cyklostezek, ale společnost, která je schopna postavit dálnici, postaví i cyklostezku • Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí památek v ÚSNKP (co zahraničí?) • Novela: k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat • seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí www.rr-jihozapad.cz

41. Konkrétní pochybení ve VŘ Novela: k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat • seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí U dodávek a služeb platí, že zadavatel může požadovat: • Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo • Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo • Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatelem není – li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně www.rr-jihozapad.cz

42. Konkrétní pochybení ve VŘ • Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru • Nepřiměřená požadovaná odborná kvalifikace na členy týmu (vzdělání • pouze VŠ určitého směru, délka praxe 20 let, atd. • Plnění kvalifikace subdodavatelem lze • Požadavky na dispozici s provozním či technickým zařízením již v době podání nabídky S 170/2010, R34,39/2009, S 366/2010 • Systém řízení jakosti • Po novele zákaz!!! • Nyní – požadavek na ISO a další normy nutné zvažovat • Je to opravdu potřeba? Je na trhu tolik společnosti? Nezdraží mi to zakázku? • Pozor pouze certifikáty, které jsou taxativně vymezeny v ZVZ • SA 8000 (společenská zodpovědnost) není možné požadovat • S 367/2010, 2R 015/06 www.rr-jihozapad.cz

43. Konkrétní pochybení ve VŘ • Skrytá diskriminace potenciálních uchazečů, tzv. zakázka ušitá na míru • Je důležité se vždy podívat na situaci na daném trhu • Kolik na trhu existuje dodavatelů, kteří a za jakých okolností jsou schopni podat nabídku www.rr-jihozapad.cz

44. Konkrétní pochybení ve VŘ • Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení) • Nesprávný popis hodnocení • Nedodržení popisu hodnocení • Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění) • Rozpor návrh SoD x SoD • Nedodržení lhůt • Profil zadavatel (certifikován) • Nedodržení SoD při realizaci projektu (částky, množství) • Nové práce na libovůli zadavatele (nepřipravenost projektu) • Vícepráce plynoucí z nepřipravenosti projektu (geologické průzkumy) • Konkrétní značky v zadávací dokumentaci • Dělení veřejných zakázek • Vítěz zakázky člen realizačního týmu • Podívat se do Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách www.rr-jihozapad.cz

45. Konkrétní pochybení ve VŘ • Na začátku každé zakázky je nutné si rozmyslet • Co chci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Jasně nadefinovat předmět plnění • Zaktualizovat dokumentaci • Rozmyslet si, zda to potřebuji (účelné, efektivní, hospodárné) • Nadefinovat si kritéria, která mi pomohou správně vybrat (účelně, efektivně, hospodárně) • Držet se zvoleného způsobu hodnocení • Nastavit zakázku tak, aby byla transparentně, nediskriminačně a s rovným přístupem vybraná nabídka • Neměnit vysoutěžené!!!!!!! – důsledek velkého krácení www.rr-jihozapad.cz

46. Novela Zákona o veřejných zakázkách • Samostatná prezentace na flash disku www.rr-jihozapad.cz

47. Změny v projektech generující chyby • Nenahlášené změny • Nahlášené změny v rozpočtu v Závěrečné monitorovací zprávě, které odpovídají změnám podstatným menšího či většího rozsahu • Nenahlášené stavební změny • Stavební změny nenahlášené kompletně – příloha č. 8, 9 a 11 PPP + další relevantní dokumenty + info o tom, zda ze ZV či NZV a další) • Nedostatečné slovní popsání stavebních změn a změn v rozpočtu • Nenahlášené změny harmonogramu (předčasné ukončení projektu, prodloužení projektu) • Nenahlášené změny indikátorů (nenaplnění indikátorů) www.rr-jihozapad.cz

48. Změny v projektech generující chyby • Uvádění několika typů změn do jednoho formuláře (podstatné, nepodstatné) • Nepodepsané podstatné změny • Neuvádění všech vzniklých změn do ZMZ • Několikrát v průběhu realizace projektu/etapy nahlášena změna rozpočtu do 15% - změny je nutno sčítat a pokud je v součtu změna vyšší než 15% položky, pak je třeba vytvořit Dodatek ke smlouvě o dotaci, nutno rovněž kontrolovat procentní omezení některých položek www.rr-jihozapad.cz

49. Stavební změny • Vedou k vysokému krácení • Porovnáváme rozpočty • Žádost x soutěž • Nabídka x Smlouva o dílo • Smlouva o dílo x realizace projektu • Uznáváme POUZE změny, které jsou vyvolané objektivně nepředpokládanou příčinou – bez vlivu příjemce, dodavatele, apod. www.rr-jihozapad.cz

50. Nehospodárnost výdajů • Výdaje za zpracování projektové dokumentace • Výdaje spojené s řízením projektu • Výdaje za odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové žádosti“ • Výdaje za supervizi realizace projektu MO č. 12 www.rr-jihozapad.cz