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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes PowerPoint PPT Presentation


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1 ère Partie. Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes. Le budget primitif 2011. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT . DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 €

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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes

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Presentation Transcript


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

1 ère Partie

Ville de Vernon - budget 2011

Les grandes masses et les principes


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Le budget primitif 2011


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 €

En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de l’exercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent :

773 €/habitant

La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 216 euros/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

  • Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 828 929 € (+ 3,35 %)

  • Chapitre 012 : Charges de personnel : 10 539 220 € (+ 1,94 %)

  • Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 3 528 011 € (- 2,28 %)

  • Dont subventions de fonctionnement :

  • - Subventions aux associations : 763 414 €

  • - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 942 936 €

  • - Contributions aux organismes de regroupement intercommunal :  626 296 €

  • Chapitre 66 : Charges financières : 1 174 588 € (- 9,16 %)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Dépenses réelles de fonctionnement 2011 par interventions – chapitre 011


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

  • RECETTES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 €

  • En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent :

  • 907 €/habitant

  • La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 316 euros/habitant

  • (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT  (suite)

Chapitre 013 : Atténuations de charges  185 219 € (+ 19,5 %)

Chapitre 70 : Produits des services  525 415 € (- 9,36 %)

Chapitre 73 : Impôts et taxes  14 363 966 € (+ 1,77 %)

Chapitre 74 : Dotations et participations  8 144 621 € (- 6,94 %)

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante  332 179 € (- 22,1 %)

AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL

Le virement à la section d’investissement (2 758 429 €) cumulé aux dotations d’amortissement (848 144 €) représente un total de 3 606 573 € qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses d’équipement.


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Exprimée en million d’euros (M€)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Recettes réelles de fonctionnement 2011


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : section d’investissement 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT12 680 251 € (+ 11,2 %)

Les dépenses d’équipement représentent :

367 €/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 €/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION d’investissement (suite)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION d’investissement (suite)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : LES DEPENSES FINANCIERES

Les dépenses financières représentent en 2011

115 €/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

Pour 2011, les dépenses financières s’élèvent à 3 000 300 €

Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes

représentant un total de 570 972 € :

Emprunts en euro : 2 970 100 €

Autres dettes : 96 154 €


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

BP 2011 : SECTION d’investissement (suite)

RECETTES D’INVESTISSEMENT :12 680 251 €

Les ressources réelles d’investissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 :

349 euros/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 €/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Recettes réelles d’investissement 2011


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

2 ème Partie

Ville de Vernon - budget 2011

Les réalisations


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

programme de voirie 2011 - 2014

  • Autorisation de programme de 3.968.500 €(2011 / 2014)

    • Répartition des crédits de paiement :


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

programme de voirie 2011 - 2014

100 rues en 4 ans


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Travaux de voirie

Quartier Vernonnet

(Vernonnet /Plateau de l’Espace /

Ma Campagne / La Queue-d’Haye)

  • Rue de la Ravine

  • Rue des Trois-Cailloux

  • Route des Andelys

  • Rue de Montigny

  • Chemin des Mines

  • Rue Saint-Louis

  • Rue de l’Artisanat

  • Rue des Auges

  • Rue de Marzelles

QuartierBizy

(Bizy/ Parc /Eglantiers)

Quartier Est

(Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de Normandie)

  • Parking centre commercial des Blanchères

  • Route d’Ivry

  • Rue Marie-Jo-Besset

  • RD 6015 (trottoirs et stationnement)

  • Rue de la Futaie

  • Rue Robert-Schuman

  • Rue de l’Abbaye-du-Trésor

Quartier Centre

  • Rue d’Albuféra

  • Rue du Point-du-Jour

  • Place Adolphe-Barette

  • Chemin de Seine


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011

  • Dotation de 526 000 € réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le Siege

  • Autorisation de programme de 1.366.000 € pour les trois ans à venir

  • Sur l’enveloppe globale, le programme 2011 représente 34%


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011

Liste des rues concernées par le programme 2011

  • Rue de l’abbaye du Trésor

  • Rue des Bourdines

  • Route de Giverny (Manitot)

  • Impasse du Grévarin

  • Rue Louis Hébert

  • Rue du Mont Roberge

  • Rue des près

  • Rues Ravine et Jules Soret

  • Rue de Verdun

  • Rue de Montigny


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Le projet de rénovation urbaine des Boutardes

- ANRU -

67 opérations étalées sur 5 ans :

  • Démolitions de logements

  • Constructions de nouveaux logements

  • Réhabilitations

  • Résidentialisations

  • Aménagements de la voirie et des réseaux

  • Parc paysager

  • Aire de Jeux et square de proximité

  • Création d’un Pôle Enfance

  • Création d’un Pôle d’animation Sociale


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

budget rénovation urbaine : +/- 71,2 M€


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

ANRU - Pôle animation sociale

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 2.861.029 €

  • Répartition des crédits de paiement : 


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

ANRU - Pôle enfance


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

ANRU - Pôle enfance

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 6 669 298 €

  • ANRU Pôle enfance (Maîtrise d’ouvrage ville groupe scolaire) : 5 449 379 €

  • ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour l’accueil de loisirs) : 1 219 919 €


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

ANRU Réseau viaire et espaces publics

  • Ouverture de l’autorisation de programme d’un montant de 11.642.081 €

  • ANRU Réseau viaire et espaces publicspour un montant de 11.275.984 €

  • (Maîtrise d’ouvrage ville)

  • ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 366.097 €

  • (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable)


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Travaux dans les écoles

  • Marcel Beaufour

    • Pose de faux plafonds dans la salle de restauration

  • Rénovation des peintures des portails

  • Vaux-Buis

  • Rénovation

  • Parc élémentaire

  • Peintures des couloirs, du hall et de la cage d’escalier

  • Boutardes maternelle

  • Changement des sols

  • Futaie

  • Pose d’un parquet flottant dans la salle de claquettes


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour

(construction de logements - SILOGE)

  • Retrait du contrat d'agglomération.

  • Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE

    Intérêts :

    • Sauvegarde du bâtiment

    • Mixité d’usage

    • Création de logement accessible


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Redynamisation du centre ville

  • Etude de diagnostic préalable en cours

  • Première enveloppe de 100 000 €

  • Planification et concertation en 2011


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Association Habitat et Humanisme

Maison Relais

  • Habitaten petit collectif : 20 logements, parties communes,

  • Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou l’échec en logement autonome

  • Accompagnement des résidents.

  • Subvention d’investissement de 100.000 €


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Amélioration énergétique des bâtiments

  • Autorisation d’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.500.000 €

  • Répartition des crédits de paiement : 


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Aménagement des bords de seine

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.000.000 €


Ville de vernon budget 2011 les grandes masses et les principes

Foires et Marchés

  • En plus des marchés existants

  • Création de deux nouveaux marchés :

  • Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00

  • Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00


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