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Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes - PowerPoint PPT Presentation


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1 ère Partie. Ville de Vernon - budget 2011 Les grandes masses et les principes. Le budget primitif 2011. BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT . DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 23 698 221 €

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Presentation Transcript

1 ère Partie

Ville de Vernon - budget 2011

Les grandes masses et les principes



BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 €

En diminution de - 1,60 % par rapport au budget primitif de l’exercice 2010, les dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement représentent :

773 €/habitant

La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 216 euros/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


BP 2011 : SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

  • Chapitre 011 : Charges à caractère général : 4 828 929 € (+ 3,35 %)

  • Chapitre 012 : Charges de personnel : 10 539 220 € (+ 1,94 %)

  • Chapitre 65 : Charges de gestion courante : 3 528 011 € (- 2,28 %)

  • Dont subventions de fonctionnement :

  • - Subventions aux associations : 763 414 €

  • - Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 942 936 €

  • - Contributions aux organismes de regroupement intercommunal :  626 296 €

  • Chapitre 66 : Charges financières : 1 174 588 € (- 9,16 %)



BP 2011 : – chapitre 011 SECTION DE FONCTIONNEMENT (suite)

  • RECETTES DE FONCTIONNEMENT23 698 221 €

  • En diminution de - 0,65 % par rapport au budget primitif 2010, les recettes réelles de fonctionnement du budget primitif 2011 représentent :

  • 907 €/habitant

  • La moyenne pour des communes équivalentes est de 1 316 euros/habitant

  • (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


BP 2011 : – chapitre 011 SECTION DE FONCTIONNEMENT  (suite)

Chapitre 013 : Atténuations de charges  185 219 € (+ 19,5 %)

Chapitre 70 : Produits des services  525 415 € (- 9,36 %)

Chapitre 73 : Impôts et taxes  14 363 966 € (+ 1,77 %)

Chapitre 74 : Dotations et participations  8 144 621 € (- 6,94 %)

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante  332 179 € (- 22,1 %)

AUTO-FINANCEMENT PREVISIONNEL

Le virement à la section d’investissement (2 758 429 €) cumulé aux dotations d’amortissement (848 144 €) représente un total de 3 606 573 € qui, ajouté aux ressources propres de la section, viennent financer les dépenses d’équipement.




BP 2011 : – chapitre 011section d’investissement 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT12 680 251 € (+ 11,2 %)

Les dépenses d’équipement représentent :

367 €/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 300 €/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)


BP 2011 : – chapitre 011 SECTION d’investissement (suite)


BP 2011 : – chapitre 011 SECTION d’investissement (suite)


BP 2011 – chapitre 011: LES DEPENSES FINANCIERES

Les dépenses financières représentent en 2011

115 €/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 100 euros/habitant (Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)

Pour 2011, les dépenses financières s’élèvent à 3 000 300 €

Le remboursement du capital de la dette se répartit en quatre lignes

représentant un total de 570 972 € :

Emprunts en euro : 2 970 100 €

Autres dettes : 96 154 €


BP 2011 : – chapitre 011 SECTION d’investissement (suite)

RECETTES D’INVESTISSEMENT :12 680 251 €

Les ressources réelles d’investissement (dont prévisions emprunt) représentent en 2011 :

349 euros/habitant

àrapporter à la moyenne de la strate démographique qui est de 488 €/habitant

(Source Ministère des Finances fiches individuelles communes BP 2009)



2 – chapitre 011ème Partie

Ville de Vernon - budget 2011

Les réalisations


programme de voirie 2011 - 2014 – chapitre 011

  • Autorisation de programme de 3.968.500 €(2011 / 2014)

    • Répartition des crédits de paiement :


programme de voirie 2011 - 2014 – chapitre 011

100 rues en 4 ans


Travaux de voirie – chapitre 011

Quartier Vernonnet

(Vernonnet /Plateau de l’Espace /

Ma Campagne / La Queue-d’Haye)

  • Rue de la Ravine

  • Rue des Trois-Cailloux

  • Route des Andelys

  • Rue de Montigny

  • Chemin des Mines

  • Rue Saint-Louis

  • Rue de l’Artisanat

  • Rue des Auges

  • Rue de Marzelles

QuartierBizy

(Bizy/ Parc /Eglantiers)

Quartier Est

(Moussel / Gamilly / Valmeux / Blanchères / Boutardes / Petit Val / Grand Val / Hameau de Normandie)

  • Parking centre commercial des Blanchères

  • Route d’Ivry

  • Rue Marie-Jo-Besset

  • RD 6015 (trottoirs et stationnement)

  • Rue de la Futaie

  • Rue Robert-Schuman

  • Rue de l’Abbaye-du-Trésor

Quartier Centre

  • Rue d’Albuféra

  • Rue du Point-du-Jour

  • Place Adolphe-Barette

  • Chemin de Seine


Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011

  • Dotation de 526 000 € réservée à la ville en 2011dans le cadre de la convention intervenue entre la Ville et le Siege

  • Autorisation de programme de 1.366.000 € pour les trois ans à venir

  • Sur l’enveloppe globale, le programme 2011 représente 34%


Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE) Programme 2011

Liste des rues concernées par le programme 2011

  • Rue de l’abbaye du Trésor

  • Rue des Bourdines

  • Route de Giverny (Manitot)

  • Impasse du Grévarin

  • Rue Louis Hébert

  • Rue du Mont Roberge

  • Rue des près

  • Rues Ravine et Jules Soret

  • Rue de Verdun

  • Rue de Montigny


Le projet de rénovation urbaine des Boutardes l’Eure (SIEGE)

- ANRU -

67 opérations étalées sur 5 ans :

  • Démolitions de logements

  • Constructions de nouveaux logements

  • Réhabilitations

  • Résidentialisations

  • Aménagements de la voirie et des réseaux

  • Parc paysager

  • Aire de Jeux et square de proximité

  • Création d’un Pôle Enfance

  • Création d’un Pôle d’animation Sociale



ANRU - Pôle animation sociale l’Eure (SIEGE)

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 2.861.029 €

  • Répartition des crédits de paiement : 


ANRU - Pôle enfance l’Eure (SIEGE)


ANRU - Pôle enfance l’Eure (SIEGE)

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 6 669 298 €

  • ANRU Pôle enfance (Maîtrise d’ouvrage ville groupe scolaire) : 5 449 379 €

  • ANRU Pôle enfance (Mandat CAPE pour l’accueil de loisirs) : 1 219 919 €


ANRU Réseau viaire et espaces publics l’Eure (SIEGE)

  • Ouverture de l’autorisation de programme d’un montant de 11.642.081 €

  • ANRU Réseau viaire et espaces publicspour un montant de 11.275.984 €

  • (Maîtrise d’ouvrage ville)

  • ANRU Réseau viaire et espaces publics pour un montant de 366.097 €

  • (Mandat CAPE pour assainissement et adduction eau potable)


Travaux dans les écoles l’Eure (SIEGE)

  • Marcel Beaufour

    • Pose de faux plafonds dans la salle de restauration

  • Rénovation des peintures des portails

  • Vaux-Buis

  • Rénovation

  • Parc élémentaire

  • Peintures des couloirs, du hall et de la cage d’escalier

  • Boutardes maternelle

  • Changement des sols

  • Futaie

  • Pose d’un parquet flottant dans la salle de claquettes


Travaux de réhabilitation de la Maison de la Tour l’Eure (SIEGE)

(construction de logements - SILOGE)

  • Retrait du contrat d'agglomération.

  • Création de 6 logements dans la Maison de la Tour avec la SILOGE

    Intérêts :

    • Sauvegarde du bâtiment

    • Mixité d’usage

    • Création de logement accessible


Redynamisation du centre ville l’Eure (SIEGE)

  • Etude de diagnostic préalable en cours

  • Première enveloppe de 100 000 €

  • Planification et concertation en 2011


Association Habitat et Humanisme l’Eure (SIEGE)

Maison Relais

  • Habitaten petit collectif : 20 logements, parties communes,

  • Public : personnes fragiles très faibles revenus, le grand isolement ou l’échec en logement autonome

  • Accompagnement des résidents.

  • Subvention d’investissement de 100.000 €


Amélioration énergétique des bâtiments l’Eure (SIEGE)

  • Autorisation d’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.500.000 €

  • Répartition des crédits de paiement : 


Aménagement des bords de seine l’Eure (SIEGE)

  • Ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 1.000.000 €


Foires et Marchés l’Eure (SIEGE)

  • En plus des marchés existants

  • Création de deux nouveaux marchés :

  • Quartier de Vernonnet : tous les lundis de 8h00 à 13h00

  • Place Saint Sauveur : tous les mardis de 15h00 à 19h00


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