1 / 129

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK. Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku. D O C H O D Y.

sasson
Download Presentation

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETUMIASTA MARKI ZA 2005 ROK

  2. Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku

  3. D O C H O D Y

  4. Plan dochodów został ustalony na poziomie 43.010.090 złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o 15.061.778 złotych.

  5. Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1.411.028 złotych.

  6. Dochody wykonano w wysokości 38.413.595 złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o 3.241.731 złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92,2 % planu.

  7. W stosunku do 2004 roku nastąpiłwzrost wykonanych dochodów o 3,0 %. Do kasy gminnej wpłynęło o 1.124.071 złotych więcej niż w roku poprzednim.W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35,8 %. Były większe o kwotę 10.125.262 złotych.

  8. Dział 600Transport i Łączność

  9. Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpłynęło 52.928 złotych.Na rachunek budżetu miasta przekazana została także kwota 72.360 złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.

  10. Dział 700Gospodarka Mieszkaniowa

  11. Wykonano dochody w kwocie 1.843.450 złotych, co stanowi 81,8 % założonego planu. W stosunku do 2004 rokubyły one niższe o 58,7 %, tj. o 2.617.450 złotych.

  12. Z tytułu czynszu za lokale mieszkalneosiągnęliśmy dochody w wysokości 544.432 złotych.Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1,1 %.W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8,4 %.

  13. Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosiła 611.641,62 złotych.Osiągnięcie dochodu w wysokości544.432 złotych oznacza, że uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.

  14. Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu zanotowano wpływy w wysokości 67.299 złotych, co stanowiło 22,0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.

  15. Z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą osiągnięto dochódw wysokości 253.988 złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułuo 65.158 złotych mniej niż w roku poprzednim.

  16. Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościuzyskano kwotę 2.886 złotych.Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99,5 %.

  17. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 73,7 % przyjętych założeń. Wyniosły one 963.367 złotychi były niższe w stosunku do 2004 roku o 2.516.941 złotych tj. o 72.3 %.

  18. W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży:działek o łącznej powierzchni 9.600 m2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 m2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka,działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m2.

  19. Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej 20.933 m2 (Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosi 3.287.000 złotych. Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

  20. Dział 750Administracja Publiczna

  21. Dochody Działu 750 Administracja Publiczna wyniosły 275.008 złotych były wyższe o 40.933 złote(17,5 %) od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.

  22. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów WładzyDział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  23. - Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 42.168 złotych. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 3.216 złotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 26.825 złotych.- Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 500 złotych.

  24. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

  25. Dochody tego działu wyniosły24.782.480 złotych i były wyższe od dochodów osiągniętychw roku 2004 o 3.207.185 złotych (14,9 %)

  26. Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej do kasy gminnej wpłynęło 113.281 złotych.Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego w roku 2004 o 23.001 złotych (16,9 %).

  27. Z tytułu podatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochodyw wysokości 8.914.328 złotych. Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7,8 %.Osoby prawne wpłaciły 5.786.824 złote,natomiast osoby fizyczne 3.127.504 złote.W stosunku do 2002 roku wzrost dochodówwyniósł aż 25,7%.Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.

  28. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnychwyniosły 102.668 złotych,co stanowiło wykonanie planu w 102,5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 235.824 złotych, co stanowiło realizację planu w 107,2 %.Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21,8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38,3 %.

  29. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 235.277 złotych.Do kasy gminnej wpłynęło o 13.868 złotych więcej (6,3 %) niż w roku poprzednim.

  30. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawneuzyskaliśmy dochód w wysokości 114.750 złotych, co stanowiło 99,8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę 1.668.944 złote, co stanowiło realizacjęplanu w 125,0 %.

  31. Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 394.088 złotych, tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.

  32. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 11.890.923 złotych, co stanowiło 103,7 % zaplanowanych dochodów.Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o 2.097.152 złotych (21,4 %).Nasze wpływy z powyższego tytułu po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.

  33. Dział 758 Różne Rozliczenia

  34. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 7.515.416 złotych.Była ona niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 %.

  35. Dział 801Oświata

  36. Dotacje • Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości4.241 złotych. • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 17.697złotych. • Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości 8.421 złotych.

  37. Dział 851Ochrona Zdrowia

  38. Dotacja w wysokości 3.000 złotych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

  39. Dział 852Opieka Społeczna

  40. Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg dotacjiw łącznej kwocie 3.668.891 złotych. Wykorzystaliśmy 3.564.092 złotych, co stanowiło 96,7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1.041.853 złote(41,3 %).W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły o 2.2437.636.złotrych (216,4%).

  41. Dział 854Edukacyjna Opieka Wychowawcza

  42. Na pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich otrzymaliśmy dotacjęw wysokości 32.159 złotych.Z kwoty tej wykorzystaliśmy 28.250 złotych.

  43. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

  44. Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości 8.000 złotych na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.

  45. STRUKTURA DOCHODÓW

More Related