1 / 137

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-2004.

moana
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004

  2. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.

  3. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.

  4. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-2004

  5. Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT w latach 2003-2004

  6. Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004

  7. Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004

  8. Dochody miasta Mielca w roku 2004

  9. Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2003-2004

  10. DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKUW WYBRANYCH DZIAŁACH

  11. DZIAŁ 600 Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)

  12. DZIAŁ 700 Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,- Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

  13. DZIAŁ 750 • Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: • dotacje na etaty zlecone – 250.000,- • dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,- • Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: • sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- • refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- • sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- • wynajem biura paszportów – 7.955,-

  14. DZIAŁ 751 Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.

  15. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

  16. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-

  17. DZIAŁ 756 - Podatki Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

  18. DZIAŁ 756 - Podatki Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

  19. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 % Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

  20. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,- tj. 132,64 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

  21. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.

  22. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

  23. DZIAŁ 756 - Podatki Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

  24. DZIAŁ 756 - Podatki • Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,- utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych • Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-

  25. DZIAŁ 758 • Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,-cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) • Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,- bankowych • Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003

  26. DZIAŁ 801 • Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) • Dotacje na zadania własne – 15.754,- • Dotacje na inwestycje – 605.847,- (Kolegium, Sala SP 11) • Środki na program SOCRATES – 17.569,- • Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-

  27. DZIAŁ 851 • Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)

  28. DZIAŁ 852 • Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) • Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- • Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)

  29. DZIAŁ 853 • Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,- z pobytu dzieci w żłobkach) • Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi

  30. DZIAŁ 854 • Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,- z rodzin romskich • Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,- dla uczniów z terenów wiejskich

  31. DZIAŁ 900 • Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.) • Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.) • Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-

  32. DZIAŁ 921 • Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu • Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej • Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza

  33. DZIAŁ 926 Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,-tj. 82,8 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.

  34. Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004

  35. Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.

  36. Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004

  37. Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.

  38. Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r. nowe zadanie świadczenia rodzinne

  39. Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-2004

  40. Transport w latach 2002-2004

  41. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.

  42. DZIAŁ 010 • utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-

  43. DZIAŁ 600 • remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- • pozostałe remonty - 613.780,- • remonty dróg gruntowych - 38.257,- • oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-

  44. Remonty ulic w 2004 r.

  45. Remonty ulic w 2004 r.

  46. DZIAŁ 700 • w tym m.in.: • operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów • dekoracja miasta – 26.454,- • rozbiórki budynków – 32.019,- • koszty utrzymania budynku przy ul. – 152.343,- Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”

  47. DZIAŁ 710 • opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- • podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- • bieżące prace remontowe na – 142.359,- cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych

More Related