Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014

1. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Maakuntajohtaja 9.11.2010 JULKAISUVAPAA 9.11.2010 KLO 11.00

2. Maakunnan talousarvio vuodelle 2011 • Yleinen kunta-alan kustannustason nousu on 2,5 % (VM) • Väestörakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen lisäys on n. 2 % vuosittain. • Lainsäädännön muutoksista johtuva lisäys 0,5 % (mm. vammaispalvelut, neuvolat) • Henkilöstökulujen kasvu 2,5 prosenttia ( 1,5 % + sote 30 htv) • Kuntien rahoitusosuuden kasvu on (2,6 %) n. 6 milj. euroa  61,1 %(236,7 milj.€) • Maakunnan toimintamenojen kasvu 3,6 prosenttia, toimintatuottojen kasvu 3,1 prosenttia (4,5 %) • Riskit

3. Yhteenveto 2011 • Tulot • 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€ • Tulojen kasvu 10,4 milj.€, 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 % • Kuntien maksuosuuden kasvu 6,0 milj. € (2,6 %) • Menot • 335 milj.€, Sote 259 milj. € (77 %) (nettomenoista 91 %) • Menojen kasvu on 11,7 milj.€, 3,6 %(Sote 3,6 %) • Pääoma- ja rahoituskulut 4,7 milj.€

5. Ilman liikelaitoksia

6. Väestötekijöiden vaikutus palveluiden kysyntään (2010 =100) -1,8 % / v +1,0 % / v +2,9 % / v +/- 0 % Lähde: Tilastokeskus, STM (Alila)

7. Tarve = 5 %

8. ALIJÄÄMÄT !!!!!

10. Kuntien rahoitusosuuksien kehitys 2010 -2014 1 000 €

12. 1 000 €

13. 1 000 €

14. 1 000 €

17. EDUNVALVONTA 2011 Edunvalvonnan suuntaamista varten on asetettu teemat ja kuvattu lyhyesti niiden nykytila ja uhkat sekä määritetty edunvalvonnan tavoitteet ja toteuttajat. Edunvalvonnan teemat 2011 ovat: • Korkea-asteen koulutus • itsenäisen ammattikorkeakoulun perusvaatimusten kirjaus hallitusohjelmaan, koulutuksen säilyminen Kainuussa ja rahoituspohjan varmistaminen

18. EDUNVALVONTA 2011 2) Kainuun asema Euroopan unionin tulevassa aluepolitiikassa • pohjoisten harvaan asuttujen alueiden olosuhteet, kehityspotentiaali ja erityisasema; Euroopan alueellisen yhteistyön ja mm. Itämeri – strategian toteutus; Venäjä-yhteistyö ja EU:n budjettikehys ja rahoitus 3) Saavutettavuus • tie-, rautatie- ja lentoliikenneliikenneyhteydet; vt5, vt22, kt 89, Kajaanin lentoasema ja Savon rata; tietoliikenne / laajakaista, sähköistenpalvelujen hyötykäyttö 4) Kelan rahoitusmallikokeilu • KELA -korvausten yksikanavainen kohdentaminen maakunnalle, uuden rahoitustavan avulla noin 8 miljoonaa euron irrottaminen vuodessa muuhun käyttöön.

19. EDUNVALVONTA 2011 5) Kainuun malli 2017 valmistautuminen • valmistautuminen Kainuun hallintokokeilun jatkoon ja päättymiseen, pysyvän mallin valmistelu 2017, rahoitus ja lainsäädäntö 6) Kuntatalouden vahvistaminen • rahoitusmallin turvaaminen, harvaan asutun alueen lisät verotusratkaisut, maakunnan ja kuntien yhteistyö 7) Työpaikkojen varmistaminen ja luonti Julkinen sektori • valtion tuottavuusohjelman vuoksi menetettyjen työpaikkojen kompensointi, valtion toimintojen ja laitosten toimintaedellytysten turvaaminen Kainuussa ja alueellistamisen jatko Yritykset (avoin sektori) • äkillisen rakennemuutoksen hallinta, esimerkiksi UPM:n ja Incapin jälkihoito, huolenpito Kainuun peruselinkeinoista, kaivostoiminnan tarjoamat mahdollisuudet ja uusiutuva energia

20. KOULUTUSTOIMIALA 2011 • Opiskelijoita noin 5600 • ammatillinen noin 4100 • (sis. Kuusamon toimipaikka ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) • lukiot noin 1500 • Henkilökuntaa noin 600 • ammatillinen noin 460 • lukiot noin 140 • Talousarvioiden loppusumma noin 50 M€ • ammatillinen noin 39 M€ • lukiot noin 11 M€

21. KOULUTUSTOIMIALA 2011 Kainuu 2013 mallin mukainen koulutuksen järjestäjäratkaisu valmistellaan yhteistyössä kuntien ja henkilöstön kanssa Koulutuksen järjestäjän strategisessa suunnittelussa varaudutaan ikäluokkakehityksen aiheuttamaan tulopohjan leikkaukseen vuodesta 2013 alkaen Ympäröivän yhteiskunnan ja opiskelijoiden kuulemista parannetaan ja siihen liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä työelämän, järjestöjen ja oppilaskuntien kanssa KAO pääsee valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukkoon OPM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintajärjestelmä on käytössä ja järjestelmän sertifioinin valmistelu aloitetaan KAO:n toiminta vahvistaa tehtävänsä osana kainuulaista innovaatiojärjestelmää Kainuun lukioiden opiskelu- ja työmenetelmien monipuolistaminen ajanmukaisin keinoin ja välinein Maakuntalukio –mallin selvittäminen osana Kainuu 2013 mallin jatkoa

22. SOSIAALI –JA TERVEYSTOIMIALA Yleistä Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen Vuodelle 2011 kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: • Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi • Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi • Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 0,5 % v. 2010 • Palkkakustannusten kasvu?

23. Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi: • Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen • Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi • Uusien toimintatapojen etsiminen • Työllisyyden turvaaminen • Kainuulainen elinvoima

24. Toimintaympäristön muutosten arviointia • Työttömyys kääntynyt laskuun/ toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun • Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa • Muutto maakunnasta kääntynyt kasvuun? • Henkilöstön saatavuus alkanut uudelleen heiketä/kasvu rintamailla

25. Lainsäädännön aiheuttamat muutokset • Uusi Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuvat • Neuvola-asetuksen määräykset laajennetuista terveystarkastuksista astuvat voimaan 1.1.2011, lisäresurssitarve 2 lääkäriä ja 2 terveyden-hoitajaa • Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun 10 tunnin subjektiivinen oikeus laajenee v. 2011 alusta 30 tuntiin kuukaudessa • Valvontaviranomaisten määräykset resurssi-lisäyksistä • Kustannusvaikutus 1 milj. euroa

26. Ostopalvelut • Oys:n siirtyminen DRG-pohjaiseen laskutukseen aiheuttaa 2-3 milj. € suuruisen pysyvän kustannusten nousun ? • Asumispalveluiden hintojen nousu aiheuttaa n. 3,3 milj. € kustannusten kasvupaineen ! • Paineitten lieventämiseksi lisättävä omaa toimintaa, laajennetaan palvelusetelin käyttöä • Verrataan kustannustasoa Oys/Kys

27. Uudet toiminnat • Vuoden 2011 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti • Jatketaan toiminnan kehittämistä aiemmin sovittujen linjausten mukaisesti • Uusista toiminnoista voidaan toteuttaa Hyrynsalmen ja Puolangan yöpartio- toiminnan käynnistäminen vanhus-palveluissa • Henkilöstölisäykset

28. Käynnissä olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi • ERVA-alueen laboratorioliikelaitoksen suunnittelutyö ja käynnistäminen v. 2012 alussa • Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö/projekti yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oys:n kanssa • PTJ-käyttöönottoprojekti • DRG-projekti • Palvelusetelin käyttöön ottaminen • Kuhmon terveysaseman jatkon selvitystyö • Terveysasemien johtaminen selvitystyö • Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän pilotointi ? • Ikääntymispoliittinen strategia -hanke

29. Rakennusinvestoinnit • MAPO-hanke • Paltamon terveysasema • Kajaanin työterveyshuolto • Sotkamon työterveyshuolto • Suomussalmen saneerauskokonaisuus • Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko • Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani

30. Henkilöstölisäykset A .Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut • Uusiutuvan työsuhdelain tuomat säädökset • Tehottoman/kalliin ostopalvelun siirtäminen omaksi • Henkilöstön vakinaistaminen/pätkätöitten vähentäminen/henkilöstön sitominen maakuntaan • Yhteensä n. 100 tehtävää

31. B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus • Hoitotakuussa pysyminen • Lainsäädännön tuomat muutokset • Valvontaviranomaisten vaatimukset C. Toimien/virkojen perustaminen • Lautakuntakäsittelyssä 17.11.2010, hallitukseen joulukuussa D. Täyttölupamenettely E. Arvioitu kustannusvaikutus 1,3 milj. € / 30 htv