Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2014
Download
1 / 13

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014. Liite nro : 4 (muistio 4/2010). Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010. Yhteenveto 2011. Tulot 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€ Tulojen kasvu 10,4 milj.€ , 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 %

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2014
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014

Liite nro: 4 (muistio 4/2010)

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010


Yhteenveto 2011
Yhteenveto 2011

  • Tulot

    • 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€

    • Tulojen kasvu 10,4 milj.€, 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 %

    • Kuntien maksuosuuden kasvu 6,0 milj. € (2,6 %)

  • Menot

    • 335 milj.€, Sote 259 milj. € (77 %) (nettomenoista 91 %)

    • Menojen kasvu on 11,7 milj.€, 3,6 %(Sote 3,6 %)

    • Pääoma- ja rahoituskulut 4,7 milj.€


  • Sosiaali ja terveystoimiala
    SOSIAALI –JA TERVEYSTOIMIALA

    Yleistä

    Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen

    Vuodelle 2011 kasvua aiheuttavat mm.

    seuraavat tekijät:

    • Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi

    • Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi

    • Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 0,5 % v. 2010

    • Palkkakustannusten kasvu?


    Toimenpiteet kustannusten kasvun

    hillitsemiseksi:

    • Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen

    • Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi

    • Uusien toimintatapojen etsiminen

    • Työllisyyden turvaaminen

    • Kainuulainen elinvoima


    Toimintaymp rist n muutosten arviointia
    Toimintaympäristön muutosten arviointia

    • Työttömyys kääntynyt laskuun/ toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun

    • Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa

    • Muutto maakunnasta kääntynyt kasvuun?

    • Henkilöstön saatavuus alkanut uudelleen heiketä/kasvu rintamailla


    Lains d nn n aiheuttamat muutokset
    Lainsäädännön aiheuttamat muutokset

    • Uusi Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuvat

    • Neuvola-asetuksen määräykset laajennetuista terveystarkastuksista astuvat voimaan 1.1.2011, lisäresurssitarve 2 lääkäriä ja 2 terveydenhoitajaa

    • Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun 10 tunnin subjektiivinen oikeus laajenee v. 2011 alusta 30 tuntiin kuukaudessa

    • Valvontaviranomaisten määräykset resurssilisäyksistä

    • Kustannusvaikutus 1 milj. euroa


    Ostopalvelut
    Ostopalvelut

    • Oys:n siirtyminen DRG-pohjaiseen laskutukseen aiheuttaa 2-3 milj. € suuruisen pysyvän kustannusten nousun ?

    • Asumispalveluiden hintojen nousu aiheuttaa n. 3,3 milj. € kustannusten kasvupaineen !

    • Paineitten lieventämiseksi lisättävä omaa toimintaa, laajennetaan palvelusetelin käyttöä

    • Verrataan kustannustasoa Oys/Kys


    Uudet toiminnat
    Uudet toiminnat

    • Vuoden 2011 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti

    • Jatketaan toiminnan kehittämistä aiemmin sovittujen linjausten mukaisesti

    • Uusista toiminnoista voidaan toteuttaa Hyrynsalmen ja Puolangan yöpartio- toiminnan käynnistäminen vanhus-palveluissa

    • Henkilöstölisäykset


    K ynniss olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi
    Käynnissä olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi

    • ERVA-alueen laboratorioliikelaitoksen suunnittelutyö ja käynnistäminen v. 2012 alussa

    • Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö/projekti yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oys:n kanssa

    • PTJ-käyttöönottoprojekti

    • DRG-projekti

    • Palvelusetelin käyttöön ottaminen

    • Kuhmon terveysaseman jatkon selvitystyö

    • Terveysasemien johtaminen selvitystyö

    • Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän pilotointi?

    • Ikääntymispoliittinen strategia -hanke


    Rakennusinvestoinnit
    Rakennusinvestoinnit

    • MAPO-hanke

    • Paltamon terveysasema

    • Kajaanin työterveyshuolto

    • Sotkamon työterveyshuolto

    • Suomussalmen saneerauskokonaisuus

    • Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko

    • Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani


    Henkil st lis ykset
    Henkilöstölisäykset

    A .Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut

    • Uusiutuvan työsuhdelain tuomat säädökset

    • Tehottoman/kalliin ostopalvelun siirtäminen omaksi

    • Henkilöstön vakinaistaminen/pätkätöitten vähentäminen/henkilöstön sitominen maakuntaan

    • Yhteensä n. 100 tehtävää


    B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus

    • Hoitotakuussa pysyminen

    • Lainsäädännön tuomat muutokset

    • Valvontaviranomaisten vaatimukset

      C. Toimien/virkojen perustaminen

    • Lautakuntakäsittelyssä 17.11.2010, hallitukseen joulukuussa

      D. Täyttölupamenettely

      E. Arvioitu kustannusvaikutus 1,3 milj. € / 30 htv


    ad