talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014. Liite nro : 4 (muistio 4/2010). Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010. Yhteenveto 2011. Tulot 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€ Tulojen kasvu 10,4 milj.€ , 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 %

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014' - abedi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 2014
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014

Liite nro: 4 (muistio 4/2010)

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010

yhteenveto 2011
Yhteenveto 2011
  • Tulot
        • 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€
        • Tulojen kasvu 10,4 milj.€, 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 %
        • Kuntien maksuosuuden kasvu 6,0 milj. € (2,6 %)
  • Menot
        • 335 milj.€, Sote 259 milj. € (77 %) (nettomenoista 91 %)
        • Menojen kasvu on 11,7 milj.€, 3,6 %(Sote 3,6 %)
        • Pääoma- ja rahoituskulut 4,7 milj.€
sosiaali ja terveystoimiala
SOSIAALI –JA TERVEYSTOIMIALA

Yleistä

Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen

Vuodelle 2011 kasvua aiheuttavat mm.

seuraavat tekijät:

  • Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi
  • Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi
  • Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 0,5 % v. 2010
  • Palkkakustannusten kasvu?
slide4
Toimenpiteet kustannusten kasvun

hillitsemiseksi:

  • Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen
  • Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi
  • Uusien toimintatapojen etsiminen
  • Työllisyyden turvaaminen
  • Kainuulainen elinvoima
toimintaymp rist n muutosten arviointia
Toimintaympäristön muutosten arviointia
  • Työttömyys kääntynyt laskuun/ toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun
  • Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa
  • Muutto maakunnasta kääntynyt kasvuun?
  • Henkilöstön saatavuus alkanut uudelleen heiketä/kasvu rintamailla
lains d nn n aiheuttamat muutokset
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset
  • Uusi Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuvat
  • Neuvola-asetuksen määräykset laajennetuista terveystarkastuksista astuvat voimaan 1.1.2011, lisäresurssitarve 2 lääkäriä ja 2 terveydenhoitajaa
  • Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun 10 tunnin subjektiivinen oikeus laajenee v. 2011 alusta 30 tuntiin kuukaudessa
  • Valvontaviranomaisten määräykset resurssilisäyksistä
  • Kustannusvaikutus 1 milj. euroa
ostopalvelut
Ostopalvelut
  • Oys:n siirtyminen DRG-pohjaiseen laskutukseen aiheuttaa 2-3 milj. € suuruisen pysyvän kustannusten nousun ?
  • Asumispalveluiden hintojen nousu aiheuttaa n. 3,3 milj. € kustannusten kasvupaineen !
  • Paineitten lieventämiseksi lisättävä omaa toimintaa, laajennetaan palvelusetelin käyttöä
  • Verrataan kustannustasoa Oys/Kys
uudet toiminnat
Uudet toiminnat
  • Vuoden 2011 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti
  • Jatketaan toiminnan kehittämistä aiemmin sovittujen linjausten mukaisesti
  • Uusista toiminnoista voidaan toteuttaa Hyrynsalmen ja Puolangan yöpartio- toiminnan käynnistäminen vanhus-palveluissa
  • Henkilöstölisäykset
k ynniss olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi
Käynnissä olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi
  • ERVA-alueen laboratorioliikelaitoksen suunnittelutyö ja käynnistäminen v. 2012 alussa
  • Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö/projekti yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oys:n kanssa
  • PTJ-käyttöönottoprojekti
  • DRG-projekti
  • Palvelusetelin käyttöön ottaminen
  • Kuhmon terveysaseman jatkon selvitystyö
  • Terveysasemien johtaminen selvitystyö
  • Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän pilotointi?
  • Ikääntymispoliittinen strategia -hanke
rakennusinvestoinnit
Rakennusinvestoinnit
  • MAPO-hanke
  • Paltamon terveysasema
  • Kajaanin työterveyshuolto
  • Sotkamon työterveyshuolto
  • Suomussalmen saneerauskokonaisuus
  • Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko
  • Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani
henkil st lis ykset
Henkilöstölisäykset

A .Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut

  • Uusiutuvan työsuhdelain tuomat säädökset
  • Tehottoman/kalliin ostopalvelun siirtäminen omaksi
  • Henkilöstön vakinaistaminen/pätkätöitten vähentäminen/henkilöstön sitominen maakuntaan
  • Yhteensä n. 100 tehtävää
slide12
B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus
  • Hoitotakuussa pysyminen
  • Lainsäädännön tuomat muutokset
  • Valvontaviranomaisten vaatimukset

C. Toimien/virkojen perustaminen

  • Lautakuntakäsittelyssä 17.11.2010, hallitukseen joulukuussa

D. Täyttölupamenettely

E. Arvioitu kustannusvaikutus 1,3 milj. € / 30 htv

ad