Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014

1. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 - 2014 Liite nro: 4 (muistio 4/2010) Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen 16.11.2010

2. Yhteenveto 2011 • Tulot • 341 milj.€ , kuntien maksuosuus 236,7 milj.€ • Tulojen kasvu 10,4 milj.€, 3,1 % Rahoitusprosentti: 61,1 % • Kuntien maksuosuuden kasvu 6,0 milj. € (2,6 %) • Menot • 335 milj.€, Sote 259 milj. € (77 %) (nettomenoista 91 %) • Menojen kasvu on 11,7 milj.€, 3,6 %(Sote 3,6 %) • Pääoma- ja rahoituskulut 4,7 milj.€

3. SOSIAALI –JA TERVEYSTOIMIALA Yleistä Palvelutarve sote-toimialalla kasvaa edelleen Vuodelle 2011 kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: • Ikärakenteen muutos 2 % /vuosi • Lääketieteen tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % /vuosi • Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 0,5 % v. 2010 • Palkkakustannusten kasvu?

4. Toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi: • Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen • Työn tuottavuuden jatkuva kasvu 1 % /vuosi • Uusien toimintatapojen etsiminen • Työllisyyden turvaaminen • Kainuulainen elinvoima

5. Toimintaympäristön muutosten arviointia • Työttömyys kääntynyt laskuun/ toimeentulotukimenot kääntyneet laskuun • Lastensuojelun tarve edelleen kasvussa • Muutto maakunnasta kääntynyt kasvuun? • Henkilöstön saatavuus alkanut uudelleen heiketä/kasvu rintamailla

6. Lainsäädännön aiheuttamat muutokset • Uusi Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.5.2011, erikoissairaanhoidon hoitotakuun aikarajat muuttuvat • Neuvola-asetuksen määräykset laajennetuista terveystarkastuksista astuvat voimaan 1.1.2011, lisäresurssitarve 2 lääkäriä ja 2 terveydenhoitajaa • Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun 10 tunnin subjektiivinen oikeus laajenee v. 2011 alusta 30 tuntiin kuukaudessa • Valvontaviranomaisten määräykset resurssilisäyksistä • Kustannusvaikutus 1 milj. euroa

7. Ostopalvelut • Oys:n siirtyminen DRG-pohjaiseen laskutukseen aiheuttaa 2-3 milj. € suuruisen pysyvän kustannusten nousun ? • Asumispalveluiden hintojen nousu aiheuttaa n. 3,3 milj. € kustannusten kasvupaineen ! • Paineitten lieventämiseksi lisättävä omaa toimintaa, laajennetaan palvelusetelin käyttöä • Verrataan kustannustasoa Oys/Kys

8. Uudet toiminnat • Vuoden 2011 budjetti on olemassa olevan palvelutason säilyttämisbudjetti • Jatketaan toiminnan kehittämistä aiemmin sovittujen linjausten mukaisesti • Uusista toiminnoista voidaan toteuttaa Hyrynsalmen ja Puolangan yöpartio- toiminnan käynnistäminen vanhus-palveluissa • Henkilöstölisäykset

9. Käynnissä olevat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi • ERVA-alueen laboratorioliikelaitoksen suunnittelutyö ja käynnistäminen v. 2012 alussa • Kainuun erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitystyö/projekti yhdessä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oys:n kanssa • PTJ-käyttöönottoprojekti • DRG-projekti • Palvelusetelin käyttöön ottaminen • Kuhmon terveysaseman jatkon selvitystyö • Terveysasemien johtaminen selvitystyö • Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän pilotointi? • Ikääntymispoliittinen strategia -hanke

10. Rakennusinvestoinnit • MAPO-hanke • Paltamon terveysasema • Kajaanin työterveyshuolto • Sotkamon työterveyshuolto • Suomussalmen saneerauskokonaisuus • Puolangan terveysaseman saneeraussuunnitelman teko • Perhekeskuksen tilatarpeet/Kajaani

11. Henkilöstölisäykset A .Vakinaistamiset, joilla ei kustannusvaikutusta, perustelut • Uusiutuvan työsuhdelain tuomat säädökset • Tehottoman/kalliin ostopalvelun siirtäminen omaksi • Henkilöstön vakinaistaminen/pätkätöitten vähentäminen/henkilöstön sitominen maakuntaan • Yhteensä n. 100 tehtävää

12. B. Vakinaistamiset, joilla kustannusvaikutus • Hoitotakuussa pysyminen • Lainsäädännön tuomat muutokset • Valvontaviranomaisten vaatimukset C. Toimien/virkojen perustaminen • Lautakuntakäsittelyssä 17.11.2010, hallitukseen joulukuussa D. Täyttölupamenettely E. Arvioitu kustannusvaikutus 1,3 milj. € / 30 htv