Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год

1. 10 июня 2014 г. Отчет об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 2013 год www.nadezhdinsky@mo.primorsky.ru www.themegallery.com

2. Исполнение бюджета района за 2013 год • Основные задачи, стоявшие перед ОМС района при исполнении Бюджета района в 2013 году, обозначены как стратегические цели и определены в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. • Исполнение Бюджета осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района и сельских поселений на 2013 финансовый год и плановый период 2014 – 2015 годов; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязки расходной части с реальными возможностями доходной части бюджетов района и поселений, приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов, эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств). • Отчет об исполнении Бюджета за 2013 год – это первый отчет об исполнении 3-ех летнего бюджета

3. Исполнение бюджета района за 2013 год Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Федеральные и краевые законы, правовые акты, а также изменения, вносимые в течение финансового года в указанные законы и правовые акты Нормативные и правовые акты ОМС НМР Реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, кассовый план и т.д.

4. Исполнение бюджета района за 2013 год 1 № 491 от 02.04.2013 № 505 от 31.05.2013 № 27 от 26.11.2013 № 44 от 17.12.2013 Решение Думы Надеждинского муниципального района «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» № 474 от 18.12.2012

5. Исполнение бюджета района за 2013 год • Доходы – 644481 тыс.руб • Расходы – 670283 тыс.руб • Дефицит – 25802 тыс.руб №44 №27 • Доходы – 627553 тыс.руб • Расходы – 653355 тыс.руб • Дефицит – 25802 тыс.руб №505 №491 • Доходы – 622499 тыс.руб • Расходы – 648301 тыс.руб • Дефицит – 25802 тыс.руб № 474 • Доходы – 551518 тыс.руб • Расходы – 577320 тыс.руб • Дефицит – 25802 тыс.руб • Доходы – 530025 тыс.руб • Расходы – 530025 тыс.руб

6. Исполнение бюджета района за 2013 год ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЛОГОВЫЕ доходы СТРУКТУРА ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СТРУКТУРА РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ НЕ НАЛОГОВЫЕ доходы ДОХОДЫ РАСХОДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления Решение Думы Надеждинского муниципального района от 18.12.2012 №474 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов».

7. Исполнение бюджета района за 2013 год ДОХОДЫ РАСХОДЫ 665 957 тыс.руб. 636 783 тыс.руб 103% 95 % ПРОФИЦИТ 29174 тыс.руб.

8. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура доходов бюджета (млн.руб)

9. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)

10. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура собственных доходов бюджета (млн.руб)

11. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)

12. Исполнение бюджета района за 2013 год Проблемы 24 млн.руб. Реконструкция стадиона «Юбилейный» ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «ДЮЦ «Надежда» 2,5 млн.руб. Проект реконструкции дороги на п.Сиреневка ГРБС и ПБС – Администрация Надеждинского муниципального района 1,4 млн.руб. Установка ограждения СОШ №10 ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБОУ «СОШ №10» 0,4 млн.руб. Ремонт оконных конструкций ГРБС – Управление образования АНМР ПБС – МБУ ДОД «Ровесник»

13. Исполнение бюджета района за 2013 год Госполномочия Всего: 21 Субсидии – 7 Субвенции – 12 Трансферты – 2 Всего: 17 Субсидии – 5 Субвенции – 12 Всего: 22 Субсидии – 6 Субвенции – 14 Трансферты – 2 332977 тыс.руб 256816 тыс.руб 198545 тыс.руб 2011 2012 2013 Субвенции Целевые денежные выплаты государства на исполнение полномочий. Трансферты Субсидии Финансовая помощь бюджета вышестоящего уровня нижестоящему. Целевые денежные выплаты государства. Денежные выплаты потребителям, включая софинансирование расходных обязательств муниципалитета.

14. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)

15. Исполнение бюджета района за 2013 год

16. Исполнение бюджета района за 2013 год Структура расходов бюджета (млн.руб)

17. Исполнение бюджета района за 2013 год

18. Исполнение бюджета района за 2013 год 51% 41% 8% A B C Надеждинское СП Тавричанское СП Раздольненское СП Фонд финансовой поддержки поселений Надеждинского муниципального района

19. Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) 100 По противопожарной безопасности объектов муниципальных учреждений НМР и совершенствования ГО на 2011-2015 годы 100 Повышение безопасности дорожного движения в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2017 годы" Развитие малого и среднего предпринимательства в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 годы 100 100 «Надеждинский район без наркотиков» на 2011-2015 годы 89 Развитие муниципальной службы в администрации НМР и структурных подразделениях администрации НМР на 2013-2015 годы 45 Ремонт и содержание муниципальных дорог НМР на 2011-2015 годы

20. Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) 100 Развитие системы воспитательной работы "Детство" с учащимися общеобразовательных учреждений НМР на 2011-2015 годы" 100 Информатизация муниципальных общеобразовательных учреждений НМР на 2013-2015 годы Организация отдыха, оздоровления и занятости детей НМР в каникулярное время на 2013-2015 годы" 100 100 Развитие физической культуры и спорта в Надеждинском муниципальном районе на 2011-2015 годы 77 Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений НМР на 2013-2015 годы 97 Развитие дошкольного образования в НМР на 2013-2015 годы

21. Исполнение Муниципальных программ за 2013 год (%) 100 Об энергосбережении и повышении уровня энергетической эффектив-ности Надеждинского муниципального района на 2011-2014 годы 0 Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-шение качества предоставления МУ в НМР на 2011-2013 годы" 91 «Почетный гражданин НМР» на 2013-2015 годы 7 Привлечение молодых специалистов в сферу образования Надеждинского муниципального района на 2012-2014 годы 67 Организационно-воспитательная работа с молодежью НМР на 2013-2015 годы

22. Исполнение бюджета района за 2013 год Резерв на исполнение расходных обязательств в 1 квартале 2014 года 441тыс.руб. 32 486тыс.руб. Субвенции, субсидии из краевого бюджета (возврат) 22 325тыс.руб. Остаток средств бюджета Надеждинского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 составил 55 252 тыс.руб.

23. 10 июня 2014 г. Благодарю за внимание! Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района И.В.Брагина www.nadezhdinsky@mo.primorsky.ru www.themegallery.com