Prezentace veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Lounsko-západ

1. Prezentace veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Lounsko-západ + vliv zakázky na tarifní integraci v Ústeckém kraji Ing. Jakub Jeřábek vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

2. Základní údaje oblasti Lounsko-západ Úvod Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Definováno v roce 2006 oblast mezi městy Louny, Žatec, Postoloprty Roční výkon cca 800 000 km 10 linek spojujících města Louny a Žatec mezi sebou a okolními obcemi, několik linek zasahuje na území Středočeského kraje

3. Původní smlouva se spol. BusMat plus s.r.o. Úvod Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Trvání Smlouvy od 1. 6. 2007 do 19. 12. 2009 (31.12.2014) • Smlouva předčasně vypovězena z důvodu neplnění povinností ze strany dopravce • Nevyhovující vozový park • Časté nejetí spojů • Nevybírání jízdného • Od 20. 12. 2009 smlouvy s novými dopravci do 10. 12. 2011 (již dle nař. 1370/2007, dočasné na max. 2 roky) • rozdělení mezi dva dopravce a zklidnění situace • Cca 50 % BusLine a.s. (ČSAD Semily a.s.) • Cca 50 % Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

4. Cíle nové zakázky Co má nová zakázka vyřešit? • Stabilní provoz - dlouhodobá smlouva na 10 let v souladu s novými právními předpisy (1370/2007, 194/2010 …) • Modernizovat vozový park (viz. dále) • Optimalizovat linkové vedení a JŘ v oblasti • zpřehlednění linkového vedení, pravidelné intervaly, návaznosti na další autobusové i vlakové linky • Odstranění rizik a problémů v současné organizaci dopravy • Odstranění problémů současných smluv – velké rozdíly v přístupu dopravců k jejich plnění – pevně stanovíme povinnosti • Zavedení nového tarifního systému příznivého pro cestující • Příprava pro tarifní propojení s ostatními oblastmi Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

5. Cíle nové zakázky Navázání na parametry současných smluv • nyní stáří vozidel stanoveno na max. 8 let – rozdíly v obnově • nyní 10 % nízkopodlažní vozy, 10 % klima – opět rozdíly • není definován autobus – pouze „dostatečná kapacita“… • reálně: minibusy, midibusy, standardní i velkokapacitní autobusy v závislosti na strategii dopravce, různé vnímání cestujícími • rozdíly v dalším vybavení – sedadla, úložný prostor… • Snaha o zajištění stejného komfortu cestujícím na území kraje • >>> Definovat všechny parametry – vozy na míru zakázce • přesně definovat autobus • přesně definovat a sjednotit nabídku služeb • Zvýšit dohled ÚK nad poskytováním služeb • umožnit odepsání pořízené techniky – na začátku nové vozy Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

6. Tvorba zadávací dokumentace a právní rámec Časový rámec přípravy zakázky • 19.12.2009 – výpověď původní smlouvy • únor – duben 2010 - notifikace zakázky dle 1370/2007 • 3.4.2010 – rozhodný termín notifikace v úředním věstníku EU • od srpna 2010 – příprava zadávací dokumentace • od ledna do března 2011 – intenzivní práce na zadávací dokumentaci a smlouvě, vč.technických detailů provozu • 9.3.2011 – odsouhlasení koncepce zakázky Radou ÚK • 30.3.2011 - rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky Radou ÚK • 4.4.2011 - zahájení zadávacího řízení • 23.5.2011 - konec lhůty pro podání nabídek • 10.12.2011 – zahájení provozu Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

7. Tvorba zadávací dokumentace a právní rámec Tým tvorby zakázky a oblasti odpovědnosti Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges s.r.o. Ing. V. Janoš,Ph.D, M. Duda, Ing. J. Jeřábek Ing. P. Prokeš Ing. M. Ročňák Investiční odbor KÚÚK Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

8. Právní vývoj Tvorba zadávací dokumentace a právní rámec Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • původním záměrem bylo nabídkové řízení dle z. 194/2010 • omezení odhadem tržeb a maximální výší kompenzace • riziko na straně příjmů dopravce =>koncese na služby • Ústecký kraj však zamýšlí během platnosti smlouvy 2011 – 2021 vlastní tarifní politiku a možnosti změn tarifu a slev • dopravce nemůže nést riziko tržeb =>kompenzace nemůže být shora omezena =>nejedná se o koncesi na služby • dle právní analýzy z. 194/2010 a evropské judikatury smlouva musí být soutěžena v souladu s § 21 odst. 2 zákona o veřejných službách • následné úpravy smlouvy i zadávací dokumentace

9. Projednání s obcemi Tvorba zadávací dokumentace a právní rámec Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Před vypsáním zadávacího řízení v únoru a březnu 2011 projednány návrhy JŘ s obcemi nejvýznamnější změny v dopravě • Omezení dopravy z důvodu souběhu s železnicí či pro nízké vytížení, optimalizace z důvodu úspory počtu vozidel • Reakce různé… • Funkčnost prověří až zavedení nových jízdních řádů • Smlouva bude umožňovat změnit navrhovaný JŘ ještě před zahájením provozu

10. Financování zakázky - odpisy techniky Financování a ekonomika zakázky Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Zadavatel respektuje potřebu odepsat techniku – nové vozy • Po dobu zakázky (10 let) lze vozidla plně odepsat • zadavatel dále neřeší obnovu vozové parku v průběhu • zadavatel neřeší co s vozidly po konci smlouvy • zadavatel nebude požadovat nikdy JŘ s navýšením vozů • Upravuje se cena za služby se zohledněním fixních nákladů • Systém financování – cena dle ukončeného roku a km • Základní cena dopravního výkonu (pro základní rozsah km) C • Cena za každý přidaný km (nad základní rozsah) (40-70% C) • Cena za každý ušetřený km (pod základním rozsahem) (40-70% C) • dopravce nabídne všechny 3 ceny, hodnocení váhy 90/5/5 %

11. Odhad ceny dopravního výkonu Financování a ekonomika zakázky • pořízení vozidel, pohonné hmoty, opravy, technologické jízdy, odbavovací zařízení, přečalounění sedadel, administrativní náklady, cena bankovní záruky, pneu, mazivo, chladivo, servisní prohlídky, pojistné, pokuty, STK, ME, administrativní mzdy, mzdy řidičů, osobní automobil, zisk z vloženého kapitálu Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • zadavatel zpracoval předpokládanou cenu dopravního výkonu dle požadavků zadávací dokumentace • 35,91 Kč/km, s rezervami v nákladech, lze očekávat cenu nižší • průměrná cena dopravního výkonu v ÚK v r. 2011 34,04 Kč/km • v odhadu nákladů zahrnuto mj.:

12. Technologie provozu, definování JŘ a oběhů Technické požadavky na provoz roční proběh vozidel průměrně 72 200 km Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

13. Linkové vedení Technické požadavky na provoz Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

14. Přesné definování parametrů vozidel Technické požadavky na provoz Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Nízkopodlažní autobus (částečně – přední část) • obsaditelnost min 35 k sezení, 35 k stání (odpovídá 10,5 m busu) • kneeling, najížděcí plošina inv.vozík/kočárek • klimatizace prostoru cestujících (celoročně 18 – 26 °C) • prostor pro zavazadla s pevným dnem SPLŇUJÍ NAPŘ: Irisbus Iveco Crossway LE 10,7 ; SOR CN 10,5 • Informační systém • čelní, boční a zadní elektronický panel • vnitřní 19’’ LCD displej pro dopravní informace • informační vitrína pro potřeby objednatele • Zařízení GPS – zasílání dat o pohybu vozů objednateli

15. Vizuální styl vozidel (Irisbus Iveco Crossway LE 10,7) Technické požadavky na provoz Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Grafika „Brána do Čech“, provedení z výroby - lakování

16. Vizuální styl vozidel (Irisbus SOR CN 10,5) Technické požadavky na provoz Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Grafika „Brána do Čech“, provedení z výroby - lakování

17. Definování služeb k zakázce Parametry služeb k provozu Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství • Informační kancelář • v centru Žatce (rovnoměrné rozdělení v kraji) • Od 1. 12. 2011 • bezplatné poskytování informací o všech spojích veřejné linkové dopravy (www.jizdnirady.cz) • výdej čipových karet, prodej časového jízdného, platební karty • Řidič • rozumí česky, mluví česky nebo slovensky • stejnokroj • Kalhoty dlouhé • Košile krátký/dlouhý rukáv • vázanka • prodává čipové karty anonymní na počkání • místní znalost trasy a zastávek, orientace v JŘ a SPP

18. Definování karet a odb. techniky Tarifní uspořádání a příprava na propojení s IDS • Příprava na zónově-relační tarif a rozšiřování tarifní integrace • akceptace karet Mifare DESFire EV-1 4k • definována organizace vztahů, procesů a vlastnictví práv k jednotlivým částem tarifního subsystému v IDS • clearing je plánován dle mat. modelu kalibrovaného příležitostně skut. daty z pohybu čipových karet • snadnější získávání a rozšiřování BČK než jinde • základem bude anonymní přenosná čipová karta • vydávání na počkání, platí i pro časové jízdenky • Oblast Lounsko-západ bude v ÚK první oblastí s plně funkčním zónově – relačním tarifem Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

19. Definování tarifu a druhů poskytovaných jízd. Tarifní uspořádání a příprava na propojení s IDS • Poskytované jízdné: • jednotlivé, na BČK bude přestupné • časové jízdné týdenní, měsíční, čtvrtletní • jedna zóna, nebo trasa mezi více zónami • výše tarifu není dosud stanovena, během léta vyhlásí kraj • ceník ve smlouvě zatím bez cen Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství

20. Definována tarifní mapa oblasti Tarifní uspořádání a příprava na propojení s IDS Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství zónově-relační tarif 28 tarifních zón