1 / 21

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007. Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2007. Styrket kommuneøkonomi i 2006.

guri
Download Presentation

Statsbudsjettet for 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Statsbudsjettet for 2007 • Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet • Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget

  2. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2007

  3. Styrket kommuneøkonomi i 2006 • 3 mrd. kr i ekstra skatteinntekter (2,5 mrd. kr til kommunene) • Prisveksten oppjustert fra 3 til 3,4 pst. (-900 mill. kr) • Ressurskrevende brukere (-170 mill. kr) => Vekst i samlede inntekter 9,1 mrd. kr => Vekst i frie inntekter 7 mrd. kr

  4. Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (prosent) 2006 2007 Lønn 3,8 4,5 (vekt 0,65) Varekjøp 2,6 1,6 (vekt 0,35) Samlet deflator: 3,4 3,5

  5. Kommuneopplegget 2007 • Vekst i samlede inntekter 5,4 mrd. kr • Vekst i frie inntekter vel 2,4 mrd. kr • Hovedprioriteringer: • nye årsverk i omsorgstjenesten • barnehager • gratis læremidler i videregående • psykisk helse • økte sosialhjelpssatser • Effektiviseringspotensial

  6. Frie inntekter øker med 2,4 mrd. • 1,7 mrd. kr til kommunene, 700 mill. kr til fylkeskommunene • Dette skal dekke: • elevtallsvekst i videregående • flere eldre • NAV-reformen • økte veiledende sosialhjelpssatser

  7. Vekst i frie inntekter i 2007 Anslag på regnskap 2006 Ekstra skatte-inntekter 3 mrd kr 2,4 mrd kr RNB 2006 2006 2007

  8. Frie inntekter i 2006 og 2007

  9. Skattøren • Kommunene 12,6 pst. (-0,7) • Fylkeskommunene. 2,8 pst. (-0,1)

  10. Innlemming av øremerket tilskudd • Tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen innlemmes delvis • 842 millioner kroner innlemmes i kommunenes rammetilskudd

  11. Barnehager • Målet er full dekning i løpet av 2007 • Tilskuddene øker med om lag 1,9 mrd. Kroner • Maksimalpris foreldrebetaling prisjusteres til 2330 kr/mnd

  12. Psykisk helse • Samlet bevilgning 5,3 mrd. kroner • 2,9 mrd. kroner til kommunene • 350 millioner kroner økning • Prioriterte tiltak i 2007: • psykisk helsearbeid i kommunene • barn og unge

  13. Sykelønnsordningen • Regjeringen foreslår medfinansiering fra arbeidsgiver ved langvarig sykefravær • Kommunene som arbeidsgivere får økte utgifter • Merutgiftene vil avhenge av om sykefraværet reduseres • Sykelønnsutvalget

  14. Ressurskrevende brukere • Beregningsmodellen videreføres uendret • Innslagspunktet prisjusteres • Eventuelle endringer i kommuneproposisjonen for 2008

  15. Økning av integreringstilskudd • Satsen økes til 476 000 kr for voksne og 456 000 kr for barn • Gjennomsnittlig økning i satsen 26 000 kr • Økningen legges til andre og tredje år

  16. Momskompensasjon • Ordningen er under vurdering • Nærmere omtale i kommuneproposisjonen for 2008

  17. Varsel om nytt investerings-tilskudd (2008) • Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger • Tilpasning av egen bolig • Komme tilbake til rammene for og utformingen av ordningen

  18. Vekst i primærkommuner Nord-Trøndelag • Nominell vekst ukorrigert = 0.8% • Arbeidsgiveravgift påvirker • Vekst fra RNB06 = 4.5% • Oppgavekorrigert og nominell • Oppgavekorr. betyr først og fremst korrigert for arb.g.avg • Vekst fra anslag regnskap 06 = 2.7% • Oppgavekorrigert og nominell • Ekstraordinært god skatteinngang i 06 videreføres ikke • Deflator er anslått til 3.5% • Alle tall ovenfor må reduseres med 3.5% for å gi reell vekst

  19. Analyse av veksten i NT(kilde KRD) • Noe svakere enn landssnittet • Reduksjon av skjønnsmidler med 10% • Overført til innbyggertilskudd • Endringer i IS siste 5 år • Nedgang i beløp på overgangsordningen • Store forskjeller mellom kommuner • Se eget tallvedlegg med detaljer • OBS! Befolkningsendringer nye folketall • Øker på landsbasis (og befolkning blir eldre) • Evt befolkningsnedgang i egen kommune • KRD’s anslag kan være for høye • Merutgifter demografi er ikke hensyntatt i veksttall eller i oppgavekorrigering (altså reduseres veksten)

  20. Fylkesmannens råd til kommunene for 2007 • God skatteinngang 2006 var engangsinntekt • Ikke øke aktivitetsnivå med engangsinntekt • God økonomistyring er nødvendig • Anbefalt nivå margin 2-3% NDR • Tilpasse aktivitet til langsiktig inntektsnivå • Fortsatt utvikling og effektivisering • Prioritere langsiktig • Riktig vedlikeholdsnivå, riktig infrastruktur • Handlingsrom finnes for de som vil styre • Se for eksempel stifinnerprosjektet eller effektivitetsnettverk KS vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  21. Levanger kommuneRådmannen Statsbudsjettet og økonomiplanen Budsjettet er veldig nært det vi hadde forventet. Noe romsligere enn beregnet, men ikke tilstrekkelig for å dekke økning i utgiftsbehov. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 21 Presentasjon av foreløpig forslag

More Related