Controlling mit Berichtswesen
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Controlling mit Berichtswesen. Liana Deligianni-Damm. - Präsentation anläßlich des CHE-Workshops best practice - Hochschule 2000: Technische Universität München am 14. Februar 2000 an der TU München -. Evolutionärer Entwicklungs- und Einführungsprozess. Ausweitung auf andere Fakultäten.

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Presentation Transcript


Controlling mit berichtswesen

Controlling mit Berichtswesen

Liana Deligianni-Damm

- Präsentation anläßlich des CHE-Workshopsbest practice - Hochschule 2000:Technische Universität Münchenam 14. Februar 2000 an der TU München -


Controlling mit berichtswesen

Evolutionärer Entwicklungs- und Einführungsprozess

Ausweitung auf andere Fakultäten

Piloteinsatz

AusweitungTUM-weit

Prototyp-Evolution

Controlling-Prototyp

TUM-CoSy

Konzept

Jan 1998

Juli 1999

Juli 1997

Jan 1999

Juli 1998


Controlling mit berichtswesen

Bereitgestellte Steuerungsinformationen

  • Einnahmen und Ausgaben

  • kalkulatorische Abschreibungen

  • Planstellensituation

  • Raumnutzung (semesterweise)

  • Leistungssituation

BedürfnisgesteuertesInformationsangebot

(monatlich)


Datenintegration aus vorhandenen operativen dv systemen mit tum cosy

DIAPERS-GX

TUM - AMS

HIS-SOS/

FLEXNOW!

HIS BAU /

ALLFA

Leistungs-WEB-Page

MBS UNIX

Datenintegration aus vorhandenen operativen DV-Systemen mit TUM - CoSy

TUM - CoSy


Controlling mit berichtswesen

Leistungsrechnung - Lehre - Fakultät- HIS-SOS-Daten

  • Studierende gesamt

  • Absolventen

  • ausländische Studierende

  • drop out

  • Fachbereichswechsler innerhalb der TUM

  • Ortswechsler zur TUM (ohne Fachwechsel)

  • Studentinnen

  • Studierende im 1. Fachsemester

  • Studierende im 1. Hochschulsemester

  • Studierende im Grundstudium

  • Studierende in der Regelstudienzeit


Leistungsrechnung lehre lehrstuhl

Leistungsrechnung - Lehre - Lehrstuhl

  • Semesterwochenstunden der Veranstaltungen (PF / WF)– für die eigene Fakultät / Studiengang insgesamt– für fremde Fakultäten / Studiengänge insgesamt– Seminare (Teilnehmer)

  • Anzahl der geprüften Studenten– schriftlich (Klausur)– mündlich

  • Zahl abgeschlossener Diplomarbeiten / Note

  • Zahl abgeschlossener Semesterarbeiten

  • Zahl der Seminarteilnehmer

  • Zahl abgeschlossener Praktika

  • Ergebnis der Lehrevaluation

  • hochschulinterne Aktivitäten


Leistungsrechnung forschung

Leistungsrechnung - Forschung

  • Zahl der Doktoranden / Habilitanden– im laufenden Verfahren– erfolgreich abgeschlossen

  • Zahl der Publikationen (Buch, Art, etc.) / Zitationen

  • Zahl der Forschungsberichte

  • Volumen eingeworbener Drittmittel

  • Zahl organisierter Veranstaltungen– wissenschaftlich– nicht-wissenschaftlich

  • Zahl der Vorträge bei wiss. Veranstaltungen

  • Mitgliedschaften in wiss. Kommissionen / Gremien


Aufbau der finanzrechnung

Aufbau der Finanzrechnung

  • Zusammenführung der Daten aus – HIS-MBS-UNIX– Diapers-GX– ALLFA

  • Berechnung von Abschreibungen


Controlling mit berichtswesen

Fakultät

Institut

Professur

Haushaltsmittel

Drittmittel

Sonstiges, nicht zugerechnet

Lehre

Forschung

Werkstatt,

Labor etc.

Projekte

Wissenschaftliche Mitarbeiter

00

10

20

30 (Werkstatt A)

31 (Werkstatt B)

32 (Labor A)

33 (Labor B)

40

50

Finanzrechnung – Kostenstellen


Finanzrechnung kostenarten

Detaillierungspflicht

1. Ebene

2. Ebene

2100Büromaterial und -ausstattung

2200EDV

2300Kommunikation

2400Reise

2500Literatur

2600Spezielle Sachkosten

1000Personalkosten

2000Sachkosten(bis DM 800,-)

3000Bewirtschaftungskostenund Fremdleistungen

4000Investitionen

5000Kalkulatorische Kosten

Finanzrechnung – Kostenarten


Controlling mit berichtswesen

Einnahmen

Ausgaben

Zuweisungen

+ Drittmittel

+ Sonstige Erlöse

+ Übertrage aus den Vorjahren

Summe Einnahmen

Kosten

Personalkosten

Sachkosten

Bewirtschaftungskosten & Fremdleistungen

+ kalkulatorische Abschreibungen Summe Kosten

+ Investitionen

- kalkulatorische Abschreibungen

+ Überträge in Folgejahren

Summe Ausgaben

Struktur der Finanzrechnung

Ausgleich


Bericht ber die stellensituation

  • Planstellen

unterteilt in:

  • besetzt, eigene

  • besetzt, fremde

  • gesperrt nach HG

  • gesperrt für Hochschulleitung

  • kapitalisiert

  • verfügbar

Bericht über die Stellensituation


Bericht ber die raumnutzung

Bericht über die Raumnutzung

  • Raumnutzung– gegliedert in 10 Raumarten– Übergang zur Raumbewertung vorgesehen


Berichte auf verschiedenen ebenen je nach informationsbedarf der nutzer

Berichtstyp

  • Übersichtsbericht gesamte

  • Universität

Leitung

  • Übersichtsbericht gesamte

  • Fakultät

Dekan

  • Übersichtsbericht gesamter

  • Lehrstuhl

Professor

  • Einzelberichte je Projekt

Berichtsfrequenz: Finanzbericht monatlich

Leistungsbericht halbjährlich

Berichte auf verschiedenen Ebenen – je nach Informationsbedarf der Nutzer


Leistungserfassung an den lehrst hlen ber web page

TUM-

CoSy

Leistungserfassung an den Lehrstühlenüber Web-Page

Eingabe und Abruf vonKosten- und Leistungsdatenüber eine Web-Page

Hochschulnetz

Lehrstuhlmitarbeiterin


Benutzerfreundlichkeit

Benutzerfreundlichkeit


Controlling mit berichtswesen

Ausblick

  • Etablierung des Controlling-Systems als TUM- weites Informationssystem

  • Optimierung des TUM-CoSy

  • Zielvereinbarungen mit den Fakultäten

  • Ausbau der Kostenrechnung zur Planungsrechnung

  • Kennzahlenbildung

  • Akademisches Controlling


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