1 / 19

Eiermøte 24.01.2012

Eiermøte 24.01.2012. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi. 5.896*. -12.445.

colorado-massey
Download Presentation

Eiermøte 24.01.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Eiermøte 24.01.2012

  2. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi

  3. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi

  4. 5.896* -12.445 *Årsresultat 2011 er basert på est. pensjonsnote per september. Årsregnskap er ikke revidert.

  5. Spesifikasjon av inntekter Ca 25% av omsetningen er resultat av åpne konkurranser i markedet. Alle oppdrag er basert på forhandlinger og konkurransedyktige priser.

  6. Kvalitet og kompetanse Sentralgodkjent i klasse 3 av Direktorat for byggkvalitet. Mestergodkjenning som rørlegger fra juli 2011. Sertifisering av Teknologisk Institutt iht ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø) i 2012. Fokus på kompetanse i ytterste ledd. Tredobling av opplæringsbudsjett. Fokus på basiskompetanse, samt kunnskap om nye metoder og materialer.

  7. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi

  8. Historikk 1997-2011 Etablert i 1997 med virksomhet innen vei, VA, vaktmestertjenester, renhold og park- og idrettstjenester og 307 ansatte/270 årsverk. Som følge av manglende konkurransedyktighet er områder som renhold, park- og idrettstjenester, bygg- og vaktmestertjenester og veivedlikehold avviklet. Strategiprosess i 2010 som konkluderer med videre drift og fokus på Vann og avløp (VA), anleggsvirksomhet og landmåling. - Ikke velfungerende markeder for alle VA-tjenester - Økonomisk bærekraftig - Beredskap Reorganisering av virksomheten høsten 2010 (21 overtallige årsverk og ny struktur per 1.1.2011). Per 1.1.2012 har virksomheten 46 årsverk. I 2007 hadde foretaket 73 årsverk.

  9. Landmåling • Egen avdeling for landmåling med 6 medarbeidere. • Utfører eiendomsmåling for Drammen, Sande og Svelvik iht Matrikkelloven. • Husplassering, beliggenhetskontroll og innmåling av ferdig bygg. • >90% av inntektene på ca 4,5M per år kommer som resultat av avtale med Drammen kommune (herunder vertskommuneavtale med Sande og Svelvik) basert på dekning av selvkost.

  10. Ressurser - VA • 35 dyktige medarbeidere med dokumentert kompetanse og bred erfaring som rørleggere, maskinførere og sjåfører. • God kompetanse i kommunale retningslinjer og normer for VA og anleggsvirksomhet. • Maskinpark med fire 14-18 tonns hjulgravere, og tre 2,5 - 8,5 tonns beltegravere, 2 tankbiler, 5 store lastebiler, 3 mellomstore lastebiler, 4 mindre lastebiler, og 15 servicebiler. • Sentralt lokalisert på Sundland med eget verksted for sveising, vedlikehold og reparasjoner.

  11. Vår forretningsmodell er basert på å trekke synergi mellom beredskap, driftsoppgaver og anleggsprosjekter. Samfunnsøkonomisk rasjonell, men sårbar hvis en eller flere komponenter bortfaller eller reduseres vesentlig.

  12. Beredskap • Beredskapslager VA • Maskin- og utstyrspark • Vaktordning • Øvet personell • Operativ kompetanse

  13. Drift • Akuttiltak på ledningsnett • Vannlekkasjer og kloakkbrudd • Drift, vedlikehold & tilsyn av reduksjonsventiler, sonevannmålere, brannhydranter, høydebasseng og trykkøkningsstasjoner • Uttak av vannprøver • Nettservice • Rutinespyling & vannpåslipp • Renseplugg- og endebuttspyling • Utskifting av vannmålere • Drift av fontener

  14. Anlegg • Sanering og renovering av ledningsnett. • Utbygging av nye VA-anlegg. • Gjennomføring av mindre og mellomstore anleggsprosjekter som eksempelvis: • utbygging av veier, • busslommer og • parkeringsplasser.

  15. Agenda Resultater siste år Drammen Drift KF Rammebetingelser, utfordringer og strategi

  16. Rammebetingelser Virksomheten er organisert som et kommunalt foretak. - Integrert økonomisk i Drammen kommune - Mulighet for direktetildeling av oppdrag - Pålegges oppgaver og administrative rutiner for hele kommunen - Underlagt lov om offentlige anskaffelser, forvaltningsloven mv. Virksomheten er underlagt det kommunale tariffområdet. - Ytelsesbasert kontra innskuddsbasert pensjon - Arbeidstidsordning med bl.a. kortere normalarbeidsdag - Begrensning mht midlertidig ansettelse/sesongarbeid og permittering - Lite fleksibilitet mht avlønning Virksomheten skal utøve konkurransedyktige tjenester. - Forventes konkurransedyktig i et lav-margins marked

  17. Spesielle utfordringer • Vintersesongen (oktober – mars)Sikre tilstrekkelig oppdrag i vintersesongen. Dialog med Byprosjekter og VA om direkte tildeling av oppdrag til konkurransedyktige priser. • Full godtgjøring for beredskapAvklare eiers forventninger til DDKF; rolle, ansvar, oppgaver og økonomisk kompensasjon.

  18. Presentasjon av Drammen Drift KF Drammen Drift KF Hjemmeside: www.drammendrift.no Telefon: 32 24 55 00Besøksadresse: Skogliveien 4, 3047 Drammen Postadresse: Postboks 1522, Bedriftssenteret 3007 Drammen

More Related