Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2012 год

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2012 год Докладчик:начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» млнр. 13 446,4 12 443,7 Прирост 1 002,7 млн р. или 8% Прирост 285,9 млн р. или 4% Прирост 165,6 млн р. или 17% Прирост 551,1 млн р. или 14%

3. Исполнение бюджета муниципального образования «Город Томск» по налоговым доходам в 2012 году – 102,6%

4. Распределение налоговых доходов, собранных на территории муниципального образования «Город Томск», между бюджетами бюджетной системы РФ в 2009-2012 годах процент

5. Исполнение бюджета муниципального образования «Город Томск» по неналоговым доходам в 2012 году – 102,3%

6. Исполнение бюджета по расходамза 2012 год – 92,8% 1 % 2011 2012 Темп роста

7. Расходы на реализацию городских долгосрочных целевых программ в 2009-2012 годах, млн р.

8. Объем средств, полученных на условиях софинансирования в 2012 году 3 501,2 млн р. Местный бюджет 478,9 млн р. Федеральный бюджет 1 420,4 млн р. Областной бюджет 1 601,8 млн р.

9. Направления расходования средств, выделенных из бюджетов всех уровней на условиях софинансирования • Капитальный ремонт детских садов №№ 94, 5, 86, 99, гимназии №1 им. Пушкина, детской городской больницы №1 (в т.ч. поликлинического отделения №2), родильного дома №4 (гинекологического отделения), детской городской больницы №2, ограждающей дамбы в п. Степановка; • Строительство отдельно стоящих корпусов детских садов №№ 134, 83 на 145 мест каждый; • Строительство 4 торговых павильона для проведения ярмарок выходного дня; • Достроены и введены 3 проблемных многоквартирных жилых дома по ул.Сибирская, 98 (87 квартир), ул. Ленская, 31 (570 квартир), ул.Гоголя, 55 (121 квартира); • Приобретено медицинское оборудование в 8 муниципальных учреждений здравоохранения; • Проведение противооползневых мероприятий; • Строительство и ремонт автодорог; • Разработка ПСД в целях организации газоснабжения.

10. Расходы на капитальные вложения 2009 год – 1 281,0 млн р. 2010 год – 1 855,3 млн р. 2011 год – 4 496,6 млн р. 2012 год – 3 331,1 млн р.

11. Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы г. Томска 2009 год – 202,2млн р., 2010 год – 392,8 млн р., 2011 год – 809,2 млн р., 2012 год – 758,8млн р. В 30 учреждениях проводился ремонт, в том числе: • общеобразовательные школы №№ 16, 28, 42, 35, 30, 27, санаторно-лесная школа и гимназии №55, №24, №1 им. А.С. Пушкина; • детские сады №№ 5, 15, 60, 86, 94, 99; • СДЮСШОР бокса, ДЮСШ «Победа», ДЮСШ№ 2, ДЮСШ «УСЦ» им. Шевелева, ДЮСШ «Кедр»; • детская городская больница №1, в т.ч. поликлиническое отделение №2 по ул. Осипенко, детская городская больница №2, родильный дом №4 (гинекологическое отделение), городская больница №3, станция скорой медицинской помощи

12. Расходы на капитальный ремонт объектов ЖКХ 188 домов 97 домов 72 дома 18 домов

13. Расходы на ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов 2009 год – 84,9 млн р. 2010 год – 516,4 млн р.2011 год – 284,8 млн р. 2012 год – 92,4 млн р.

14. Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 2009 год – 203,8 млн р. 2010 год – 247,7 млн р. 2011 год – 340,9 млн р. 2012 год – 399,7 млн р.

15. Расходы на благоустройство в 2009-2012 годах

16. Муниципальнаяподдержка семей на приобретение жилья в 2009-2012 годах

17. Расходы на содержание отраслей социальной сферы 2009 год – 3 804,4 млн р. 2010 год – 4 372,5 млн р. 2011 год – 5 833,7 млн р. 2012 год – 6 365,1 млн р. 1% 9% 10% 3 % 77%

18. Расходы на реализацию городских долгосрочных целевых программ в социальной сфере в 2009-2012 годах

19. Расходы на содержание детских дошкольных учреждений 2009 год – 866,5 млн р. 2010 год – 970,1 млн р. 2011 год – 1 372,5 млн р. 2012 год – 1 697,6 млн р. Учитывая значительный дефицит мест в детских дошкольных учреждениях в течение 2012 года созданы дополнительные дошкольные места в количестве 2 440 мест (2 489 мест в 2011 году, 2 661 место в 2010 году, 611 мест в 2009 году) за счет: • рационального использования площадей групповых ячеек – 910 мест; • строительства нового детского сада № 85 на 220 мест; • строительства пристройки к зданию детского сада № 53 – 120 мест; • перепрофилирования зданий – 760 мест; • проведения капитального ремонта детских садов №№ 54,86 – 430 мест.

20. Расходы на содержание общеобразовательных школ 2009 год – 1 075,6 млн р. 2010 год – 1 125,6 млн р. 2011 год – 1 480,7 млн р. 2012 год – 1 617,3 млн р. Динамика расходов на одного учащегося в год, т.р.

21. Динамика расходов на содержание учреждений дополнительного образования детей за период 2007-2012 годов млн р.

22. образование Расходы на компенсацию за проезд к общеобразовательным учреждениям города Томска 2010 год – 1,3 млн р. 2011 год – 1,7 млн р. 2012 год – 2,5 млн р. В течение 2012 года осуществлялась выплата компенсаций за проезд в общественном транспорте к общеобразовательным учреждениям 698 учащимся (633 учащихся в 2011 году), проживающим в отдаленных районах города Томска. Размер компенсации составил 24 руб. за день посещения образовательного учреждения

23. Расходы на мероприятия по молодежной политике 2009 год – 45,2 млн р. 2010 год – 84,7 млн р. 2011 год – 91,3 млн р. 2012 год – 137,1 млн р.

24. Расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей млн р.

25. Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры 2009 год – 128,3 млн р. 2010 год – 147,6 млн р. 2011 год – 171,9 млн р. 2012 год – 171,3 млн р.

26. Расходы на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения 2009 год – 600,9 млн р. 2010 год – 705,2 млн р. 2011 год – 813,1 млн р. 2012 год – 659,8 млн р. В 2012 году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование на сумму 62,9 млн р. (в 2011 году – 36,3 млн р., в 2010 году – 66,2 млн р.), в т.ч.: МАУЗ «Детская городская больница №1» – рентгенодиагностический комплекс – 22 млн р.; МАУЗ «Детская городская больница №4» – рентгенаппарат, ультразвуковой аппарат – 7,7 млн р.; МБЛПУ «Детская городская больница №2» электроэнцефалографы, анализаторы, аппарат лазерной терапии, электрокардиограф – 3,7 млн р.; МБЛПУ «Родильный дом №1» – два монитора глубины наркоза – 0,8 млн р.; МБЛПУ «Поликлиника №10» – ультразвуковая диагностическая система – 5 млн р.; МАУЗ «Городская клиническая больница №3» –ультразвуковой аппарат, эндоскопическая система, стол общехирургический – 8,8 млн р.; МБЛПУ «Медико-санитарная часть №2» – аппарат искусственной вентиляции легких – 1,1 млн р.; МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника №2» – автомобиль – 0,4 млн р.; МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» – автобус ПАЗ – 1,2 млн р.

27. Расходы по разделу «Социальная политика» 2009 год – 266,4 млн р. 2010 год – 427,5 млн р. 2011 год – 566,8 млн р. 2012 год – 594 млн р.

28. Расходы на реализацию целевой программы «Старшее поколение» 2009 год – 32,0 млн р. 2010 год – 37,8 млн р. 2011 год – 69,9 млн р. 2012 год – 47,5 млн р. В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:

29. Расходы на реализацию целевой программы «Социальная интеграция» 2009 год – 5,9 млн р. 2010 год – 7,4 млн р. 2011 год – 8,3 млн р. 2012 год – 6,9 млн р. В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:

30. Расходы на содержание органов местного самоуправления 2010 год – 603,6 млн р. 2011 год – 632,9 млн р. 2012 год – 656 млн р.

31. Объем муниципального долга муниципального образования «Город Томск» в 2009-2012 гг. и расходы на его обслуживание

32. Достижения и награды • 1 место в рейтинге среди муниципальных образований Томской области (II степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень)) по результатам оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2011 года; • 4 место по результатам отбора и распределения дотаций в целях стимулирования развития налоговой базы муниципальных районов (городских округов) Томской области из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области по итогам 2011 года (грант в форме предоставления дотации в сумме 1,5 млн р); • 2 место по результатам всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» (межбюджетный трансферт в сумме 5,6 млн р.); • Грант из областного фонда стимулирования муниципальных образований Томской области за достижение наилучших значений показателей в сфере жилищно-коммунального комплекса (в сумме 0,9 млн р.) • Спецноминация «За эффективное управление бюджетным • процессом с помощью автоматизированных информационных • систем» V Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное • образование в сфере управления общественными финансами»

33. Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2012 год Доходы 13 446,4 млн р. Расходы 13 071,6 млн р. Профицит 374,8 млн р.

34. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!