Een dynamisch CiTG

1. Een dynamisch CiTG Vernieuwingsplan Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009

2. 1. Vernieuwing en ombuiging

3. Vernieuwd CiTG Inhoudelijke keuzes obv veranderde maatschappij en eigen kracht • Heldere profilering via thema’s gekoppeld aan DRI’s • Initiatieven voor nieuwe onderzoekprogramma’s en kenniscentra • Meer samenwerking met de sector • Meer interne samenwerking tussen afdelingen/secties • Academisch ondernemerschap • Efficiencyslag faciliteiten

4. 2. CiTG in de veranderende omgeving

5. Veranderende omgevingTrends • Urgentie internationaal van maatschappelijke vraagstukken neemt toe: leefbaarheid deltagebieden, veiligheid, watervoorziening, sanitatie, mobiliteit, energievoorziening, schaarste aan grondstoffen • Versterkt door klimaatverandering met focus op mitigatie en adaptatie • Rol ingenieur verandert: procesmatig opereren in brede multidisciplinaire context, met expliciete aandacht voor duurzaamheid • Sterke internationale competitie op onderzoek en onderwijs • Afname 1e geldstroom en toename belang overige (Europese) geldstromen • Rol van afnemersveld en publiek private samenwerking wordt belangrijker

6. Faculteit CiTGUniek • Sterke internationale wetenschappelijke reputatie op de gebieden civiele techniek en technische aardwetenschappen • Unieke nationale positie op het gebied van constructief ontwerpen van civieltechnische kunstwerken • Unieke laboratoriumfaciliteiten voor grootschalig mechanisch onderzoek, micro-materialen en geo-mechanisch onderzoek • Unieke opleidingen in NL op gebied van CT en TA • Onderzoek en onderwijs met sterke maatschappelijk oriëntatie • Uitstekend internationaal arbeidsperspectief voor afgestudeerden en promovendi

7. Visie CiTGOplossingen creëren voor de toekomst In een veranderende samenleving met steeds nieuwe uitdagingen werken wij aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Wij doen onderzoek en werken samen met bedrijven, overheden en topuniversiteiten aan oplossingen waar onze toekomstige samenleving om vraagt. Met onze jarenlange ervaring, uitstekende faciliteiten en excellente onderzoek- en onderwijsprogramma’s zijn wij (met onze alumni) een bron van innovatieve toepassingen die wereldwijd worden ingezet.

8. Missie CiTGExcelleren, inspireren, innoveren • Wereldwijd excelleren in onderzoek op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie, civiele infrastructuur, transport en geo-energie. • Internationale studenten en medewerkers een inspirerende leer- en werkomgeving bieden door state of the art (onderzoeks)faciliteiten en research driven educatieprogramma’s. • Met samenwerkingspartners komen tot innovatieve oplossingen voor onze samenleving.

9. 3. CiTG in verandering

10. 5 Thema’sCiTG helder profileren • Doel: • verbetering aansluiting op grote maatschappelijke thema’s • versterking interne samenwerking over secties en afdelingen heen

11. Watertechnologie Hans van Dijk / Jules van Lier Deltatechnologie Energy Environment Infrastructures Institute of Flood and Environmental Risk Management Matthijs Kok / Marcel Stive Transport & Planning Serge Hoogendoorn / Bart van Arem Geo-energie Jan Dirk Jansen / Timo Heimovaara Civiele infrastructuur Aad van der Horst / Klaas van Breugel 5 thema’sMaken helder op welk terrein we ons begeven

12. Partnerships en onderzoeksprogramma’s Strategische partnerships: • Expertisecentrum Civiele Infrastructuur met RWS / TNO • Bouwlab als strategisch TUD lab met BK en TNO • KC Watermanagement/Waterbouw met Deltares • 3TU Speerpunt Bouw • EIT KIC Clima • Expertisecentrum Verkeersmanagement met RWS en TNO • Delft Urban Water Cycle Research Centre met IHE, TNW, TBM Agendabepalende initiatieven: • NWO-Bio-inspired civil engineering • Institute of Flood and Environmental Risk Management • samenwerking KWR en TTI Wetsus om te komen tot EIT Water

13. Acties op faculteitsniveau Management en faciliteiten Management stimuleren van samenwerking tussen afdelingen en faculteiten vraagt andere compententies/leidinggevenden Faciliteiten upgrade gebouw en efficiency kantoorruimten efficiencyslag afdelingslaboratoria

14. Acties op faculteitsniveauAcademisch ondernemerschap Verantwoordelijkheid voor individuele en groepsdoelen Ruimte voor initiatieven en uitvoering Aanspreekgedrag en voorbeeldgedrag Klantgericht en commercieel denken Cultuur van accountability

15. IndicatorenKPI’s 2012 tov 2008 Onderwijs • Groei van de instroom met 15% t.o.v. niveau 2008/2009 • De kwaliteitscore studententevredenheid verbeteren met 0,3 • Kwaliteitsbeoordeling van afgestudeerden door afnemers Onderzoek • Omzet 2e GS projecten verhogen met 40% • Dekking op 2e + 3e GS verhogen tot max. matching uit 1e geldstroom • Aandeel Europese programma’s in 3e GS verhogen naar 25% • Onderzoekoutput per vast wp verhogen tot de top 2 faculteiten van de TUD • Aantal promovendi per fte hoogleraar verhogen tot 8 • Scores voor onderzoekvisitaties voor alle programma’s verhogen tot • minimaal 4,0 en gemiddeld 4,25

16. 4. Vernieuwing per afdeling op hoofdlijnen

17. Afdeling Bouw Vernieuwingen • Expertisecentrum Civiele Infrastructuur ism RWS en TNO • Bouwlab wordt strategisch TUD Macromechanisch lab met participatie CiTG, BK en TNO • Efficiëncyslag laboratorium (Stevin II) • Versterking samenwerking met Bouwkunde • Afbouw bouwprocessen en bouwinformatica • Integraal ontwerpen versterken • Versterking inzet EU programma’s en partnerships • Kanteling materiaaloriëntering naar constructieoriëntering • Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand

18. Afdeling Waterbouwkunde Vernieuwingen • Strategische partnerships met RWS en Deltares • Samenwerking in kader EIT KIC Clima • Efficiëncyslag Waterlaboratorium (Stevin III) • Sharing van grootschalig modelonderzoek met Deltares • Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand • Nationale samenwerking op gebied onderwijs Deltatechnologie • en Klimaat met HBO Dutch Delta Academy, WUR, VU en UU • Thema Deltatechnologie versterken met accent op veiligheid, eco-waterbouw en integrale aanpak incl. water governance • Start nieuw Institute for Flood and Environmental Risk Management

19. Afdeling Watermanagement Vernieuwingen • Voorbereidingen Msc Environmental Engineering samen • met afd. GT en fac. TNW en TBM • Inzet op waterprogramma EZ (FES, Innowator, TTI Water) • Inzet op KP7, samen met KWR en TTIWetsus streven naar • EIT Water • Uitbouw thema water tot Delft Urban Water Cycle Research Centre • (i.s.m. Unesco/IHE, TNW, TBM)

20. Afdeling Transport & Planning Vernieuwingen • Thema Mobiliteit versterken vanuit ontwerpen, ontwikkelen en managen van transport/verkeersnetwerken • Expertisecentrum Verkeersmanagement i.s.m. RWS en TNO • Versterken aandachtsveld goederenvervoer • Inzet op NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid • Randstad en fundamenteel onderzoek verkeersmanagement • Verjonging afdelingsmanagement

21. Afdeling Geotechnologie Vernieuwingen • Inzet op NWO-programma Bio-Inspired Civil Engineering • Sponsorleerstoel voor Internationale opleiding Resource engineering • Inzet op vervolg Delphi-consortium, ISAPP-2 en CATO-2 • Uitbouw kenniscentrum Deltares-TUD op gebied van geo-engineering • Thema Deltatechnologie versterken vanuit Geo-Engineering • Thema Geo-energie versterken met accentverschuivingen van • optimalisatie olie- en gasproductie naar gashydraten, geothermie, • CO2-opslag, continue monitoring en data-integratie

22. 5. Ombuiging

23. Ombuigingen (in 2011 tov 2008)Kosten en opbrengsten in evenwicht in 2011 In M€ Kostenbesparingen: 6,0 • Facultair • Kantoorhuisvesting • Overhead • Afdelingen • Reductie laboratoria/O&O • Reductie vaste staf WP • Reductie overige kosten 0,5 0,5 1,4 2,6 1,0 Inkomstenverhoging: 3,5 Totaal: 9,5

24. Ombuigingsamenvatting

25. Reorganisatie3 Scenario’s 1. Scenario: natuurlijk verloop • Zonder gedwongen ontslagen, vrijwillig vertrek 2. Scenario: uitgebreide reorganisatie voor: • Bouw: secties GCC, BP, Bouwlaboratorium • Transport & Planning: reductie infra onderzoek • Geotechnologie: reductie Geolab medewerkers 3. Scenario: beperkte reorganisatie voor: • Bouw: secties GCC, BP en Bouwlaboratorium • Rest via natuurlijk verloop, vrijwillig vertrek

26. ReorganisatieNatuurlijke reductie • Conclusies: • Scenario natuurlijk verloop voor afd Bouw ontoereikend; • Benut natuurlijk verloop t/m 2012 ivm piek pensionering in 2012 • Voorziening nodig voor afvloeiingskosten (ca 3 M€ ) en uitkeringslast na ontslag.

27. OmbuigingInvesteringen

28. Risicoanalyse

29. Vernieuwingsplan CiTGVervolgstappen • Voorleggen Vernieuwingsplan aan CvB – begin juli antwoord • Bespreken Vernieuwingsplan met OdC – overleg na zomer • Toelichting plan op de afdelingen – augustus/september • Detaillering waar nodig – augustus/september • Besluitvorming rond organisatiewijzigingen – na september