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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006

Proyecto de Presupuesto 2007. Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda. Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006. Evolución del Resultado Primario Nacional Período 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB. Superávit primario

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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006

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Presentation Transcript

  1. Proyecto de Presupuesto 2007 Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Secretaría de Hacienda Honorable Cámara de Diputados de la Nación 26 de Octubre de 2006

  2. Evolución del Resultado Primario Nacional Período 1961-2006 –Base Devengado- en % del PIB

  3. Superávit primario % del PIB Resto SPN Administ. Nacional Total SPN Otros Tesoro 2003 Ejecución 2004 Ejecución 2005 Ejecución 2006 Presupuesto 2007 Presupuesto 0,17 0,13 0,74 0,65 0,43 3,19 4,04 2,98 3,26 3,14 2,10 3,24 2,55 3,01 3,03 1,93 3,11 1,81 2,36 2,60 1,09 0,80 0,43 0,25 0,11

  4. Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En miles de millones de pesos 2006 2007 Dif. (2) vs. (1) JURISDICCION Total SPN (1) Total SPN (2) Adm. Nac. Adm. Nac. % Importe I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras 17.8 11.4 5.8 0.6 17.2 2.7 1.4 9.1 4.1 0.5 0.0 0.6 17.8 17.9 -0.1 -0.1 1.3 10.5 10.4 140.2 100.2 31.3 8.7 116.0 23.4 14.7 40.0 37.9 24.2 0.2 17.2 140.3 133.2 7.1 7.1 21.8 83.6 90.8 14.5 12.8 22.6 8.0 17.5 12.8 10.8 29.3 12.1 2.2 15.9 3.8 14.5 15.5 -1.4 -1.4 6.5 14.3 12.9 127.0 95.3 26.0 5.7 103.1 19.6 13.9 40.0 29.5 24.0 0.1 13.9 127.2 116.9 10.3 7.2 21.0 68.2 75.4 110.9 84.3 21.1 5.5 87.9 17.5 12.5 30.9 27.0 23.0 0.1 14.5 111.0 102.4 8.6 6.4 18.9 63.8 70.3 122.4 88.8 25.5 8.1 98.7 20.8 13.3 30.9 33.8 23.7 0.1 16.6 122.5 115.3 7.2 7.2 20.5 73.1 80.4

  5. Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión - Financiamiento En % del PIB 2006 2007 Dif. (2) vs. (1) JURISDICCION Total SPN (1) Total SPN (2) Adm. Nac. Adm. Nac. I) Ingresos Corrientes - Ingresos Tributarios - Contribuciones a al Seg. Social - Resto II) Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Resto III) Res. Econ.: Ahorro/Desahorro (I-II) IV) Recursos de Capital V) Gastos de Capital VI) Total Recursos (I+IV) VII) Total Gastos (II+V) VIII) Res. Financ. antes de Fig. (VI–VII) XI) Resultado Financiero (VIII+IX-X) XII) Resultado Primario XIII) Fuentes Financieras XIV) Aplicaciones Financieras 20.19 14.43 4.50 1.26 16.71 3.37 2.12 5.76 5.45 3.48 0.02 2.48 20.21 19.19 1.03 1.03 3.14 12.05 13.07 0.70 0.29 0.44 -0.03 0.99 0.06 0.01 0.84 0.07 -0.29 0.00 -0.16 0.70 0.83 -0.12 -0.12 -0.12 0.40 0.27 18.30 13.73 3.75 0.82 14.85 2.83 2.00 5.76 4.25 3.46 0.02 2.00 18.32 16.84 1.48 1.03 3.03 9.83 10.86 17.66 13.43 3.36 0.87 13.99 2.79 1.99 4.92 4.30 3.67 0.02 2.31 17.68 16.31 1.37 1.02 3.01 10.17 11.19 19.49 14.14 4.06 1.29 15.72 3.31 2.11 4.92 5.38 3.77 0.02 2.64 19.51 18.36 1.15 1.15 3.26 11.65 12.80

  6. Recaudación Tributaria Nacional

  7. Distribución del Gasto por Finalidad 2007 2006 Variación 2007/2006 en % % del PBI % del PBI En % En % En mill. $ En mill. $ Adm. Gubernamental Ss. de Defensa y Seg. Ss. Sociales Ss. Económicos Deuda Pública Total 13,6 6,0 18,2 6,1 11,2 14,7 7.500,5 7.796,0 77.766,0 14.106,9 14.133,7 121.303,1 1,1 1,1 11,2 2,0 2,0 17,5 6.601,4 7.351,4 65.779,9 13.290,3 12.708,9 105.731,9 1,1 1,2 10,5 2,1 2,0 16,8 6,2 6,4 64,1 11,6 11,7 100,0 6,2 7,0 62,2 12,6 12,0 100,0

  8. Recaudación Tributaria Nacional

  9. Recaudación Impuestos Nacionales

  10. SECTOR PUBLICO NACIONAL Recaudación Total y Presión Tributaria En millones de pesos y en % del PIB En % del PIB Millones de $ CONCEPTO 2006 2007 Importe % Ganancias Bienes Personales IVA Neto de Reembolsos Impuestos Internos Ganancia Mínima Presunta Derechos de Importación Derechos de Exportación Tasa de Estadística Combustibles Naftas Cumbustibles Gasoil Combustibles Otros Radiodifusión Monotributo Impositivo Energía Eléctrica Adicional Cigarrillos Créditos y Débitos Bancarios Otros Impuestos Subtotal Tributarios Contribuciones TOTAL 5,27 0,33 6,88 0,65 0,17 0,77 2,23 0,02 0,33 0,33 0,33 0,03 0,14 0,07 0,06 1,82 0,09 19,51 4,06 23,57 5,36 0,33 6,97 0,65 0,15 0,80 2,31 0,02 0,31 0,31 0,31 0,03 0,13 0,07 0,06 1,87 0,16 19,85 4,50 24,36 37.236,8 2.279,3 48.372,4 4.520,1 1.063,7 5.586,9 16.027,4 135,6 2.176,0 2.186,0 2.158,6 180,1 929,9 464,9 424,9 12.983,0 1.076,5 137.802,1 31.270,8 169.072,9 33.079,0 2.078,4 43.221,6 4.096,6 1.050,0 4.840,2 14.011,8 118,1 2.085,0 2.078,9 2.044,9 161,2 849,5 419,0 404,0 11.402,9 567,0 122.508,1 25.514,5 148.022,6

  11. ADMINISTRACION NACIONAL Esquema Ahorro – Inversión - Financiamiento En millones de pesos Diferencia CONCEPTO 2006 2007 Importe % I) RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL II) GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - GASTOS PRIMARIOS - INTERESES III) RESULTADO PRIMARIO IV) RESULTADO FINANCIERO (I-II) V) FUENTES FINANCIERAS VI) APLICACIONES FINANCIERAS 14,5 14,7 15,2 11,5 11,5 11,6 6,3 6,8 128.473,6 121.303,1 107.428,2 13.874,9 21.045,4 7.170,5 65.940,0 73.110,5 16.316,3 15.571,2 14.144,5 1.426,7 2.171,8 745,1 3.886,0 4.631,1 112.157,3 105.731,9 93.283,7 12.448,2 18.873,6 6.425,4 62.054,0 68.479,4

  12. ADMINISTRACION NACIONAL Finalidad del Gasto 2006 2007 Variación CONCEPTO % Millones de $ Millones de $ 13,6 6,0 18,2 6,1 11,2 14,7 6.601,4 7.351,4 65.779,9 13.290,3 12.708,9 105.731,9 7.500,5 7.796,0 77.766,0 14.106,9 14.133,7 121.303,1 Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seg. Servicios Sociales Servicios Económicos Deuda Pública TOTAL

  13. Incrementos en el Presupuesto Area Social Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Area + 23,5 Ciencia y Técnica + 23,3 Seguridad Social + 17,3 Salud + 15,8 Educación y Cultura

  14. Incrementos en el Presupuesto Area Económica Presupuesto 2007 / Presupuesto 2006 Area + 79,6 Ecología y Medio Ambiente + 23,6 Agricultura Energía, Combustibles y Minería + 22,9

  15. ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Totales 2006 2007 Variación CONCEPTO Millones de $ Millones de $ % 106.306,3 19.647,5 13.899,3 39.996,9 32.757,7 4,9 14.996,8 4.888,1 8.536,3 1.572,4 121.303,1 Gastos Corrientes - Gastos de Consumo - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seg. Social - Transferencias corrientes - Otros gastos corrientes Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Transferencias de Capital - Inversión Financiera TOTAL de GASTOS 17,8 12,1 11,5 29,3 11,6 26,3 -3,1 2,1 3,0 -34,4 14,7 90.259,8 17.519,7 12.466,1 30.924,3 29.345,9 3,8 15.472,1 4.787,1 8.289,4 2.395,6 105.731,9

  16. Gastos de Capital En millones de pesos Inversión Real Directa Transferencias de Capital Inversión Financiera TOTAL 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 1.666,7 25,2 2.844,9 26,4 4.787,1 30,9 4.888,1 32,6 3.171,1 48,0 6.624,1 61,3 8.289,4 53,6 8.536,3 56,9 1.766,4 26,8 1.329,2 12,3 2.395,6 15,5 1.572,4 10,5 6.604,2 100,0 10.798,2 100,0 15.472,1 100,0 14.996,8 100,0

  17. Inversión Real Directa por Finalidad En millones de pesos Var. % % 2007 % 2006 CONCEPTO Administración Gubernamental Servicios de Defensa y Seguridad Servicios Sociales Servicios Económicos Total 192,8 256,7 759,9 3.577,6 4.787,1 3,8 0,4 8,1 0,9 2,1 4,0 5,4 15,9 74,7 100,0 200,2 257,6 821,8 3.608,5 4.888,1 4,1 5,3 16,8 73,8 100,0

  18. Transferencias de Capital según Sector Destino En millones de pesos Var (%) % 2006 % 2007 808,5 374,8 766,5 6.524,3 62,2 8.536,3 10,9 3,7 8,5 76,1 0,8 100,0 9,5 4,4 9,0 76,4 0,7 100,0 900,0 310,0 706,3 6.309,3 63,7 8.289,4 -10,2 20,9 8,5 3,4 -3,8 3,0 Al Sector Privado Al Sector Público Empresarial A Fondos Fiduciarios A Provincias y Municipios Resto TOTAL

  19. ADMINISTRACION NACIONAL Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción En millones de pesos Diferencia CONCEPTO 2006 2007 Importe % Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior Min. de Relaciones Exteriores y Culto Min. de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Defensa Min. de Economía y Producción Min. de Planif., Inv. Pública y Servicios Min. de Educación, Ciencia y Tecn. Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social Ministerio de Salud Min. de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a cargo del Tesoro TOTAL 697,8 1.565,1 383,1 996,3 624,9 5.421,1 1.054,5 812,8 6.488,3 1.952,8 15.009,5 8.040,6 45.389,1 2.470,9 5.456,5 13.977,4 10.962,4 121.303,1 55,7 227,9 80,7 12,9 250,2 518,6 105,2 2,5 397,8 213,5 1.202,8 952,6 7.935,2 310,6 1.301,4 1.409,0 594,6 15.571,2 8,7 17,0 26,7 1,3 66,8 10,6 11,1 0,3 6,5 12,3 8,7 13,4 21,2 14,4 31,3 11,2 5,7 14,7 642,1 1.337,2 302,4 983,4 374,7 4.902,5 949,3 810,3 6.090,5 1.739,3 13.806,7 7.088,0 37.453,9 2.160,3 4.155,1 12.568,4 10.367,8 105.731,9

  20. Distribución de Créditos asignados a la Jurisdicción 91 En millones de pesos IMPORTE CONCEPTO TOTAL MENOS - Leyes Especiales (Ganancias y Combustibles) - Coparticipación Cdad. Aut. de Bs. As. y Pcia. de Tierra del Fuego SUBTOTAL Empresas - Energía - Comunicaciones - Transporte - Agua Potable - Educación Provincias (Convenios) Cumplimiento Ley Financiamiento Educativo Sectores Económicos (Industria y Agricultura) Sector Externo Banco de la Nación Argentina (Dec. N° 811/2005) Resto 10.964,2 6.883,2 5.580,6 1.302,6 4.081,0 2.073,8 1.700,1 181,7 24,2 166,0 1,8 720,0 231,1 239,6 180,3 400,0 236,2

  21. Distribución de Créditos asignados a Empresas - Jurisdicción 91 En millones de pesos IMPORTE 2.073,9 CONCEPTO TOTAL Transferencias Corrientes - TELAM S.E. - Ferrocarril General Belgrano (Residual) - Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Líneas Aéreas Federales - U.E.S.T.Y - Educar S.E. - ENARSA – Gas Bolivia - Transferencias de Capital - Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio - Sistema Nacional Medios Públicos S.E. - ENARSA – Energía Argentina S.A. - Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA) - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) Aporte de Capital - ENARSA – Energía Argentina S.A. Préstamos - Entidad Binacional Yacyretá 1.270,8 28,8 19,0 128,6 73,2 5,2 1,2 1,8 1.013,0 374,1 155,5 13,5 28,3 166,0 10,8 79,0 79,0 350,0 350,0

  22. Fuentes y Aplicaciones Financieras En millones de pesos 2007 CONCEPTO Parcial Total 7.170,5 65.940,0 73.110,5 A. Resultado Financiero B. Fuentes Financieras 1- Endeudam. Público e Increm. de Pasivos 2- Disminución de la Inv. Financiera C. Aplicaciones Financieras 3- Amortización de Deudas Interna Externa 4. Inversión Financiera 61.085,4 4.854,6 56.908,7 41.751,9 15.156,8 16.201,8

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