Módulo MM-04

1. Módulo MM-04 Gestión de Materiales Recepción de Productos

2. Contenido Objetivos del curso. 1 Recepción de mercaderías 2

3. Objetivos del Curso • Este curso le permitirá: • Gestionar la Recepción de Mercadería.

4. Recepción de Mercaderías • MIGO. • Es la transacción que principalmente usaremos para realizar movimientos de mercaderías. • Menú SAP.

5. Recepción de Mercaderías Inicio de Pantalla: Esta es la presentación inicial típica. Veamos los detalles de las dos lista desplegables en la posición superior izquierda,.

6. Recepción de Mercaderías La lista desplegable de más a la izquierda nos permite seleccionar la actividad que queremos realizar con la transacción. La segunda lista desplegable nos permite indicar que es lo que vamos a recibir o la causa de la salida de material que vamos a hacer. La lista de posibilidades depende de la selección que hagamos en la primera lista.

7. Recepción de Mercaderías En el sector destacado con amarillo, a la derecha de las listas desplegables, debemos registrar el número de la Pedido para el cual realizaremos la recepción. En el cuadro blanco que se encuentra a la derecha del número de la reserva podríamos digitar la posición de ella que vamos a atender, en el caso de que la reserva tenga más de una posición y sepamos cuál es la que vamos a atender. Sin embargo esto no es necesario según vamos a explicar luego. Una vez que hayamos digitado esos datos presionamos ENTER o el reloj que se encuentra en un poco más a la derecha y el sistema validará que el Pedido digitado exista y que tenga posiciones en condiciones de ser atendidas. Si no hay error nos va a desplegar todas las posiciones del pedido para las que podemos hacer una entrada de mercadería.

8. Recepción de Mercaderías Lo que estamos mostrando es el resumen de posiciones. Nos muestra el código, el texto breve , la cantidad pendiente, el almacén, la clase de movimiento, el centro, etc. Los que aparecen en blanco se pueden modificar. Los otros fueron derivados del documento padre (en este caso un pedido) y no son modificables. Si se desea confirmar que esta posición esta correcta para hacer recepción del producto se debe marcar la casilla “OK”.

9. Recepción de Mercaderías Sobre el resumen de posiciones hay 5 valores que podemos o debemos registrar.. La fecha de contabilización es aquella con que se va a registrar el movimiento en el registro de material y el contable. La fecha de documento es estadística. La Nota de entrega es un número de referencia que se debe colocar para mejor identificación del movimiento en un análisis posterior. El texto de cabecera de documento es un texto libre de 25 caracteres. Como lo indica su nombre puede usarse para aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento. El espacio para hacer una marca al lado del ícono de impresora permite especificar si se desea imprimir un vale, como comprobante del movimiento y la versión de este vale que se desea. Puede ser individual (un vale por posición) colectivo (todas las posiciones incluidas) o una versión especial para control de calidad.

10. Recepción de Mercaderías Bajo la zona del resumen de posiciones existe una tercera zona con el detalle de posiciones. Si se desea mostrar hay que presionar el botón que la identifica Aparecerá una serie de pestañas de detalle como la que se muestra a continuación:

11. Recepción de Mercaderías Cada pestaña permite visualizar y/o modificar datos de cada posición. En particular en la pestaña “Ctd” se puede modificar la cantidad y en la pestaña “Se” se puede modificar el almacén , el tipo de stock y/o especificar un stock especial. En esta forma de trabajar la marca de OK hay que hacerla en la zona de detalle porque la de resumen aparece grisada.

12. Recepción de Mercaderías Para crear el documento es necesario presionar el botón con el ícono “diskette” en la barra de herramientas superior o presionar el botón “Contabilizar”. Si uno desea, previamente le puede pedir al sistema que valide la información presionando el botón “Verificar” situado a la izquierda del contabilizar. Si todo es correcto el sistema creará el documento de material asignándole un número.

13. Recepción de Mercaderías Ahora usemos la transacción para visualizar un documento. En la primera casilla desplegable seleccionamos “Visualizar” y ahora en la segunda solo esta presente la opción “Documento de material”. Digitamos su número en el espacio justo a la derecha de esta casilla y presionamos ENTER. Este es un documento de varias posiciones en que mostramos una porción de lo que se obtiene.

14. Recepción de Mercaderías Se pueden ver las posiciones en la ventana de resumen o una a una activando la ventana de detalle. En particular nos interesa ver la información de la pestaña “Info doc.” de la cabecera. Ahí se muestra el autor del documento, el día y hora en que se registró y el botón “Doc FI” a la derecha que al presionarlo nos muestra la identificación de los documentos contables pertinentes, en caso de ser un documento relevante para la contabilidad financiera.

15. Recepción de Mercaderías Ahora usemos la transacción para hacer un traspaso de mercadería. En la primera casilla desplegable seleccionamos “A08 Traspaso” y en la segunda elegimos entre la entrada “R10 otros” para un traslado libre. Presionamos ENTER. En el campo enmarcado debemos especificar el tipo de traspaso, seleccionando o digitando una clase de movimiento

16. Recepción de Mercaderías • Los valores más usados son los siguientes: • 301: Traslado entre centros en un paso. Este movimiento genera documentos contables por haber salida desde un centro a otro. • 311: Traslado entre almacenes en un paso. Este movimiento no genera documentos contables por no haber movimientos entre centros. • 309: Cambio de código. Se cambia el stock de un código de material a otro. Este documento genera documentos contables. En la “pestaña” se especifican el origen y el destino según la clase de movimiento elegida. El campo “material” de esta pestaña solo se usa si es un cambio de código. En los otros traspasos el material se especifica en la pestaña “Material”.

17. FIN