01 RESUMEN EJECUTIVO cact

1. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO RESUMEN EJECUTIVO 1.1. 1.1.1. 1.1.2. “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” 1.1.3. PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO, PARA OBRA POR ADMINISTRACION INDIRECTA (OBRA POR CONTRATA) La obra asciende a la suma de S/.4,129,713.73 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TRECE MIL CON 73/100 SOLES, desagregado de la siguiente manera: DATOS GENERALES: CÓDIGO DEL PROYECTO: 2475468 NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 SANTO TOMAS DEL PP.JJ. CHOCCO DISTRITO SANTIAGO - CUSCO – CUSCO" DESCRIPCION SUB PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE Nº 01 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ. CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO" COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES UTILIDAD (10%) COSTO REFERENCIAL IGV (18%) LIQUIDACION SUB TOTAL SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE INVERSION PROYECTO S/. 2,730,589.81 S/. 2,730,589.81 S/. 380,155.83 S/. 273,058.98 S/. 3,383,804.62 S/. 609,084.83 S/. 11,559.28 S/. 4,004,448.73 S/. 91,465.00 S/. 33,800.00 S/. 4,129,713.73 NOTA 01. El presupuesto inicial aprobado por obra por administración directa, con resolución de Gerencia Municipal Nro. 351-2021-GM-MDS de fecha 29 de Octubre del 2021, con un monto de S/. 2´915,429.62 soles Resumen Ejecutivo

2. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO Se adjunta presupuesto de obra por Administración Directa RG 351-2021-GM-MDS DESCRIPCION % COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 2,503,462.79 COSTO DIRECTO 2,516,214.99 GASTOS GENERALES 10.67% 267,231.33 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 3.42% 85,700.33 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.35% 33,800.00 GASTOS DE LIQUIDACION 1.01% 25,335.18 TOTAL PRESUPUESTO 2,915,429.62 1.1.4. CUADRO COMPARATIVO Presupuesto Expediente aprobado S/. 2,915,429.62 Presupuesto Expediente Actualizado S/. 4,129,713.73 El expediente técnico se incrementó en S/. 1´214,284.11soles. 1.1.5. DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACION PARTIDAS MODIFICADAS POR ACTUALIZACION DE PRECIOS Se ha procedido a actualizar los precios, mediante cotizaciones (se encuentran en el ítem de cotizaciones), se presenta en el siguiente cuadro de los insumos actualizados: Tabla 01: PRECIO ACTUALIZADO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PRECIO ACTUALIZACION (VER COT 01) PRECIO EXPEDIENTE ORIGINAL SOLES CON IGV SOLES CON IGV SOLES SIN IGV SOLES SIN IGV Unidad MAQUINARIA HM HM HM HM HM HM RETROEXCADORA SOBRE LLANTAS 115-165 HP MOTONIVELADORA 130-135 HP CAMION CISTERNA 4x2 DE 1500 GLN VOLQUETE DE 15 M3 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125 PCM RODILLO LISO VIBRATORIO 160.00 258.00 160.00 160.00 145.00 220.00 135.59 218.64 135.59 135.59 122.88 186.44 130.00 220.00 200.00 180.00 120.00 210.00 110.17 186.44 169.49 152.54 101.69 177.97 HM CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 230.00 194.92 210.00 177.97 Resumen Ejecutivo

3. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO HM MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 COMPACTADOR VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.25" MARTILLO NEUMATICO 24 KG 11.80 10.00 12.00 10.17 HM 14.16 12.00 10.00 8.47 HM HM 11.80 29.50 10.00 25.00 10.00 25.00 8.47 21.19 Tabla 02: PRECIO ACTUALIZADO DE MANO DE OBRA PRECIO ACTUALIZACION (VER ANEXOS) PRECIO EXPEDIENTE ORIGINAL Unidad MANO DE OBRA SOLES SOLES OPERARIO/ OBRERO A OFICIAL/ OBRERO B PEON / OBRERO C TOPOGRAFO 23.16 18.29 HH HH HH HH 11.00 10.42 9.84 11.5 16.54 23.16 TABLA 03. PRECIOS MATERIALES/ EQUIPOS/ SUBCONTRATOS DEL EXPEDIENTE ORIGINAL, SIN IGV, POR CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACION MATERIALES PRECIO SIN IGV (S/.) UND CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 " CLAVOS PARA MADERA C/C 3" CLAVOS PARA MADERA C/C 4" CLAVOS PARA CALAMINA ALAMBRE NEGRO N°16 ALAMBRE NEGRO N°8 FIERRO LISO DE 5/8" MARCO ANGULAR 2"X1/4" BASURERO METALICO BARANDA CON TUBERIA FºGº Ø 2" BANCA DE CONCRETO CON ASIENTO DE MADERA SOLDADURA SELLOCORD P 3/16" PLATINA DE FIERRO DE 2"X1/2" X 6m ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 ABRAZADERA TERMOPLASTICA, 2 CUERPOS 160mm/04 PERNOS PN -10 SALIDA 1/2", ROSCA RECTA PIEDRA GRANDE DE 6" MATERIAL GRANULAR DE 1"-1.5" ARENA GRUESA CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 C/CEMENTO C/BOMBA kg kg kg kg kg kg kg m und m und kg pza kg und 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 4.66 50.85 677.97 118.64 508.47 15.25 108.47 3.9 29.66 m3 m3 m3 m3 42.37 59.32 67.8 279.66 Resumen Ejecutivo

4. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO PIEDRA CHANCADA DE 3/4" PIEDRA CHANCADA DE 1/2" MATERIAL DE BASE TIERRA NEGRA GRAMPAS ARCILLA IMPERMEABLE CAJA REGISTRO PARA AGUA POTABLE ASFALTO RC-250 ANILLO PARA TUBERIA PVC SAP DE 2'' CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) GEOTEXTIL CINTA TEFLON PEGAMENTO PLASTICO PVC SEÑALES DE SEGURIDAD DE PELIGRO SEÑALES DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS SEÑALES DE SEGURIDAD DE PROHIBICION SEÑALES DE SEGURIDAD DE AUXILIO SEÑALES DE SEGURIDAD DE ADVERTENCIA ANILLO DE JEBE PARA TUBERÍA PVC SAL Ø 250mm BLOQUES DE PASTO PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO PLAN DE VIGILANCIA Y PREVENCION DEL COVID PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO ARENA FINA AGUA PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO DISEÑO DE MEZCLAS CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 M TEKNOPORT e=1" CONTENEDOR HERMETICO DE COLORES MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAS CRUCE TEMPORAL MADERA AGUANO REGLA DE MADERA AGUANO 1"x4"x10" ESTACAS DE MADERA CORRIENTE PLANTON DE RECRIA ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6"x5.00 m ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x 3 m TRIPLAY DE 18 mm. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" TAPA METALICA PARA BUZON DE 60CM TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" TAPA C/MARCO FºFº DE AGUA 10" X 12" PARANTE DE FIERRO DE 1/2 CON BASE DE CONCRETO VALVULA CORPORATIION ESFERICA POLIPR. ROSCADO 1/2" PRESION 20mm PETROLEO PINTURA ESMALTE SINTETICO THINER PUENTES Y RAMPAS CON BARANDAS DE MADERA PROVISIONALES GLB REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA BARBIQUEJO m3 m3 m3 m3 und m3 und gln und BOL m2 rll gln und und und und und und m2 GLB GLB und m3 m3 PRU PRU und pln und GLB GLB p2 p2 p2 und und und pln GLB und und pza und und und 63.56 63.56 33.9 42.37 0.42 42.37 8.47 18.64 3.39 22.88 6.27 1.69 93.22 46.61 46.61 46.61 46.61 46.61 7.12 10.17 32729.66 30921.91 42.37 110.17 1.69 25.42 423.73 423.73 15.25 84.75 169.49 169.49 6.44 6.44 2.97 21.19 16.95 8.47 110.17 7983.05 10.17 59.32 21.19 25.42 38.14 22.03 gln gln gln 12.71 46.61 13.56 677.97 762.71 9.32 und kit Resumen Ejecutivo

5. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST) CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CINTA DE SEÑALIZADORES DE PELIGRO DE POLIETILENO COLOR AMARILLO JUEGO DE BATERIA TERMOPLASTICA DE 1/2', PN 10 CODO DE POLIETILENO HDPE x 90° de 20mm PRESION ROSCA 1/2" PN-10 TUBERIA PVC SAP 2" ANILLO DE JEBE PARA TUBERIAPVC SAL Ø 200mm TUBERIA PVC D=200 mm SN-4 U.F. TUBERIA PVC D=250 mm SN-4 U.F. TUBERIA PVC P/AGUA C-10 DE 2" TUBERIA PVC D=150 mm SN-4 U.F. LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC MADERA CORRIENTE LEÑA GUANTES DE CUERO GUANTES DE JEBE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CASCO DE PROTECCION CHALECO SEGUN DISEÑO PONCHOS IMPERMEABLES LENTES DE PROTECCION FILTRO DE PROTECCION BUCAL BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA BOTAS DE CUERO REFORZADO ARNES ARPILLERA DE 2M DE ANCHO GASOLINA EQUIPOS BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) SOLDADORA ELECT.MONOF.ALT/CONT. 295 AMP. SUBCONTRATOS SERVICIOS Y CONSUMO AGUA SERVICIOS Y CONSUMO ENERGIA SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN GLB 1694.92 mes rll 847.46 42.37 und und 16.1 8.47 m und m m m m gln p2 QQ PAR PAR und und und und und und PAR PAR und m gln hm hm mes mes mes mes 10.17 3.39 59.32 98.31 10.17 38.14 32.2 2.97 10.17 8.47 8.47 254.24 21.19 25.42 16.95 8.47 12.71 33.9 76.27 67.8 5.08 12.71 6.78 16.95 169.49 338.98 593.22 677.97 Tabla 01.-El sustento promedio de los precios de maquinaria, se encuentra en Anexo de Cotizaciones. Tabla 02.-El sustento de HH del Jornal Obrero Vigente de Operario, Oficial y Peón, para obras por contrata, se encuentra en Anexos. Tabla 03.-El sustento de materiales, equipos, subcontratos, a los que se extrae el IGV, por cambio de modalidad, ver Anexos 1.1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Resumen Ejecutivo

6. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N°1 (SANTO TOMAS) DEL PP.JJ CHOCCO DE LA MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO La fuente de financiamiento será el canon y sobrecanon, el presente proyecto será ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA (OBRA POR CONTRATA). 1.1.7. PLAZO DE EJECUCION. El tiempo de ejecución considerado es de 270 días calendario (9 meses) de acuerdo a la programación de obra; los que no incluyen los 15 días previos al inicio de obra, destinados a tramitar la adquisición de los materiales que se requieren para el inicio de la obra, ni los 15 días posteriores destinados a la elaboración del informe final de obra. 1.1.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. La Fuente de Financiamiento para la presente intervención es la de CANON Y SOBRECANON. Resumen Ejecutivo