1 / 48

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

MAINTENANCE AUDIT PROGRAM QUALITY AND HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 TAHUN 2014. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com.

zach
Download Presentation

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MAINTENANCE AUDIT PROGRAM QUALITY AND HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  2. MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  3. MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  4. MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  5. MATRIKS PROSEDUR VS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  6. AGENDA RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  7. RANGKUMAN AUDIT INTERNAL 13 –15 JANUARI 2014 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  8. SATKER YANG DIAUDIT RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  9. TEMUAN MAJOR (1) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  10. TEMUAN MAJOR (2) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  11. TEMUAN MAJOR (3) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  12. TEMUAN MINOR POTENSI MAJOR (karena bisa terjadi di semua satuan kerja) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  13. TEMUAN MINOR POTENSI MAJOR (karena bisa terjadi di semua satuan kerja) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  14. REFRESH SM-MK3 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  15. SISTEM MANAJEMEN MUTU, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ( SM-MK3 ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  16. Sistem Manajemen Mutu The International Organization for Standardization ISO 9001 : 2008 & Sistem Manajemen KeseHatan dan KeseLAMatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 : 2007 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  17. SPIRIT ISO Fokus kepada pelanggan supaya semua pelanggan puas Kerja benar dan konsisten Improvement terus menerus RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  18. (Kebijakan SM-MK3) • C A R E • Comitment • Berkomitmen mengutamakan kepuasan pelanggan, keselamatan pasien, serta mencegah kecelakaan dan penyakit kerja. • Awareness • Peduli dan tanggap terhadap pelanggan, pegawai dan masyarakat. • Responsibility • Penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi dan profesional dengan senantiasa berusaha mematuhi peraturan perundangan & persyaratan terkait lainnya. • Education • Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna terciptanya peningkatan yang berkesinambungan RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  19. KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI NOMOR : HK.03.05/II.1/203/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA (SM-MK3) REVISI 2 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI 7 Februari 2013 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  20. Kebijakan manajemen • yang menunjang SM-MK3(1) Menerapkan SM-MK3 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku. Peraturan dan persyaratan SM-MK3 harus dipenuhi dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pihak-pihak terkait sehingga SM-MK3 dapat diimplementasikan secara efektif serta senantiasa ditingkatkan. Menetapkan kebijakan, sasaran dan program MK3, melaksanakan peningkatan MK3 secara berkesinambungan dan melaksanakan evaluasi ( peninjauan kembali ). Memastikan bahwa sasaran dan program MK3 diterapkan, dipelihara dan dimonitor/ dipantau secara berkesinambungan guna perbaikan dan efektivitas dalam semua kegiatan operasional RSUP Fatmawati. Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai bahaya, risiko K3 dari aktivitas/ kegiatan, produk dan jasa serta fasilitas. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  21. Kebijakan manajemen • yang menunjang SM-MK3(2) Memastikan bahwa bahaya dan aspek yang berkaitan dengan dampak dan risiko penting dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan, sasaran K3 dan memelihara informasi ini agar relevan dengan perubahan yang diperlukan. Seluruh Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SM-MK3 di satuan kerja masing-masing. Seluruh pegawai bertanggung jawab melakukan tugas sesuai dengan kebijakan SM-MK3 yang telah ditetapkan. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan tercapainya kepuasan pelanggan serta dipenuhinya pengendalian dampak, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, untuk kepentingan keselamatan pasien, pengunjung dan pegawai. Semua dokumen baik internal maupun eksternal yang digunakan didalam penerapan SM-MK3 harus dikendalikan dengan baik. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  22. Kebijakan manajemen • yang menunjang SM-MK3(3) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkesinambungan dalam memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007, serta evaluasi perlu atau tidaknya perubahan SM-MK3 dan peluang perbaikan atas sistem tersebut. Melaksanakan audit SM-MK3 internal untuk memastikan bahwa SM-MK3 dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan termasuk penugasan pegawai yang terlatih dalam pengaturan kinerja pekerjaan dan kegiatan verifikasi, termasuk kegiatan audit internal MK3. Semua catatan terkait bukti pelaksanaan SM-MK3 harus dikendalikan dengan baik. Setiap ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian terhadap SM-MK3 harus diidentifikasi dan dianalisa untuk menemukan akar penyebab sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atau pencegahan secara efektif. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  23. S M A R T ( SASARAN MUTU ) • Spesific • tertentu, tidak menimbulkan beragam pengertian bagi yang membacanya • Measurable • terukur, agar dapat dilakukan pemantauan • Achievable • terjangkau dengan tantangan ( tidak dengan mudah ) • Relevan • Terhubung/ terkoneksi dengan proses yang ditangani (dalam kendali) • Time Frame • periode tertentu RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  24. DOKUMEN SM-MK3 (harus dipersiapkan seluruh satker) • FPD (untuk setiap pembuatan/revisi dokumen) • DIF • DIDI • DIDE • DIC • HIRADC • OTP • Laporan Pemantauan Sasaran Mutu • FTPP • Kebijakan, Pedoman, Panduan, SPO, Program, • Kerangka Acuan • Dan lain-lain RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  25. SETIAP SATUAN KERJA HARUS MEMILIKI DOKUMEN “BACK-UP”: • Terkait kompetensi pegawai : • Standar kompetensi pegawai di satker • Penilaian kompetensi pegawai • Sertifikat kompetensi pegawai yang update • bila kadaluarsa harus segera ditindaklanjuti • Terkait kalibrasi dan pemeliharaan alat medik : • Harus mengupdate daftar alat yang dikalibrasi, • Punya bukti alat sudah dikalibrasi yaitu: dokumen kalibrasi , sticker kalibrasi ditempel di alat tersebut • Punya bukti pemantauan pemeliharaan alat • Dan lain-lain (sesuai karakteristik satuan kerja) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  26. DOKUMEN KONTROL(1) • Dokumen acuan kerja harus relevan dan versi terkini (mutakhir / up-date) • Tidak bertentangan antar satu dokumen dengan dokumen lainnya • Tidak boleh hilang •  Menghindari beredarnya dokumen ‘tidak terkendali’ setelah dokumen ditemukan kembali, dan menjadi acuan yang salah • Tidak boleh rusak • Tidak boleh diubah/ dikoreksi/ dicoret-coret sendiri RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  27. DOKUMEN KONTROL(2) • Tidak boleh menggandakan/ fotokopi sendiri • Menghindari beredarnya dokumen ‘tidak terkendali’ • Bila membutuhkan, koordinasi dengan MR • ► untuk kalangan internal RSF tercatat dalam daftar distribusi MR • ► untuk kalangan luar RSF ( misal tamu studi banding, kontraktor, dll) diberi cap “Uncontrolled Document” RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  28. DOKUMEN KONTROL(3) • Dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku wajib dikembalikan kepada MR • Set MR cocokkan pengembalian dgn Daftar Distribusi Dokumen (termasuk jumlahnya) • Master dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku diberi cap OBSOLETE dan disimpan MR • Dokumen yang sudah direvisi/ tidak berlaku dan dikembalikan dari satuan kerja untuk dimusnahkan sesuai JRA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  29. DOKUMEN KONTROL(4) • Satuan kerja dalam mendistribusikan SPO yang dibuat sebaiknya tepat sasaran • Unit Terkait : ................ • ( jangan sembarang ‘Seluruh Satker’) • Satker yang menerima SPO tetapi tidak menjadi acuan kerja, agar mengembalikan ke MR ► info kan ke satker pembuat SPO untuk mereview ‘Unit Terkait’ saat merevisi SPO tsb • ► SPO bukan acuan kerja tidak perlu dimasukkan ke DIDI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  30. Audit internal / eksternal (JCI, KARS, ISO) • Tinjauan Manajemen • Masalah yg sudah atau potensial terjadi • Perubahan berdampak SM-MK3 • Program Improvement • Komplain Pelanggan • Hasil komunikasi/partisipasi/konsultasi • Ketidaksesuaian/Layanan tidak sesuai • Insiden / Kecelakaan kerja • Hasil tracer / ronde • DAN LAIN-LAIN (yang memerlukan pemantauan berkala) SPM KPI OTP dll HIRADC OTP • IKI / SKP : • Petugas pembuat laporan • Petugas pemantau laporan • Petugas pemantau FTPP Bila target tidak tercapai, buat tindakan perbaikan atau pencegahan (FTPP) Laporan Pemantauan Sasaran Mutu (bulanan/triwulan/semester) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  31. HIRADC: • Di up-date 2 tahun sekali atau bila perlu, seperti : • Terjadi insiden • Adanya perubahan lingkungan (pembangunan / renovasi gedung) • Perubahan struktur organisasi • Dan lain-lain RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  32. FTPP • sumber: • Temuan audit internal / eksternal • Tinjauan Manajemen • Masalah yg sudah atau potensial terjadi • Perubahan berdampak SM-MK3 • Program Improvement • Komplain Pelanggan • Hasil komunikasi/partisipasi/konsultasi • Ketidaksesuaian/Layanan tidak sesuai • Insiden / Kecelakaan kerja • OTP tidak tercapai • lampirkan dokumen pendukungnya • (sebagai dasar penetapan “open/closed”) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  33. MANAJEMEN PERUBAHAN • (selama ini belum pernah dilakukan), meliputi : • Pembangunan gedung / renovasi gedung • Produk / layanan baru • Bahan baku /bahan penunjang / bahan pembantu dan jasa • Sistem dan layanan (alur ) • Fasilitas layanan (peralatan, lingkungan ) • Program kebersihan dan sanitasi • Sistem penyimpanan dan distribusi • Tingkat kualifikasi personil dan atau alokasi tanggungjawab & otoritas • Persyaratan undang-undang dan peraturan • Pengetahuan mengenai keamanan produk dan upaya pengendalian • Persyaratan pelanggan • Permintaan keterangan yang relevan dari pihak eksternal yangberkepentingan • Komplain mengenai layanan • Kondisi lain yang berdampak pada mutu dan K3 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  34. PEMBUATAN / REVISI DOKUMEN • Gunakan FPD (formulir pembuatan/perubahan dokumen) • sebutkan konten dokumen yang berubah • (rekam historikal / riwayat perubahan ) • Materi yg direvisi harus di bold / italic agar jelas terlihat apa yang direvisi. • ( JCI : MCI 18A ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  35. ISTILAH(1) • SM-MK3 • Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja • Kebijakan MK3 • Merupakan penjabaran dari visi dan misi RSUP Fatmawati yang berkorelasi dengan mutu pelayanan dan K3 • Management Representative ( MR ) : • Adalah perwakilan Direksi RSUP Fatmawati yang ditugaskan mengkoordinasikan Tim Integrasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 untuk mengelola SM-MK3 secara efektif • Document Controller (DC) : • Adalah anggota Tim Integrasi yang bertugas mengendalikan dokumen SM-MK3, sejak mengidentifikasi sampai dengan mendistribusikan dan memelihara dokumen RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  36. ISTILAH(2) • Ketidak sesuaian (Non Conformity) : • Adalah bentuk penyimpangan atau tidak terpenuhinya suatu persyaratan seperti standar kerja terkait prosedur, peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait SM-MK3 • Tindakan Perbaikan/ Korektif : • Adalahtindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan situasi yang tidak diinginkan, guna mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian yang terjadi di setiap satuan kerja. • ( Mencegah supaya masalah / ketidaksesuaian tidak terulang ) • Tindakan Pencegahan/ Preventif : • Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian dan potensi situasi yang tidak diinginkan. • ( Mencegah supaya masalah / ketidaksesuaian tidak terjadi ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  37. ISTILAH(3) • Dokumen SM-MK3 : • Adalah seluruh dokumen pendukung SM-MK3, yang mendukung kegiatan SM-MK3 di RSUP Fatmawati. • Dapat berupa : • Kebijakan, Pedoman/ Manual, Panduan, Program • SPO • Formulir (DIF = Daftar Induk Formulir) • Catatan (DIC = Daftar Induk Catatan) • DIDI = Daftar Induk Dokumen Internal • DIDE = Daftar Induk Dokumen Eksternal • HIRADC (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3) + Rangkuman • OTP ( Objektif-Target-Program) + Laporan Pemantauan Mutu • FTPP ( Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan ) • dan lain-lain RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  38. ISTILAH(4) • Formulir : • Adalah alat bantu untuk mencatat proses pelaksanaan SM-MK3 • Catatan Mutu : • Adalah bukti pelaksanaan SM-MK3 yang efektif, dan merupakan bukti obyektif yang memperlihatkan kinerja sistem dan hasilnya • Dokumen internal : • adalah dokumen yang dibuat oleh RSUP Fatmawati • Dokumen Eksternal : • adalahdokumen yang dibuat oleh institusi diluar RSUP Fatmawati. • Dapat berupa Undang-Undang, Peraturan, Keputusan dan Surat Edaran, yang mendukungkinerja proses serta merupakan persyaratan SM-MK3 yang harus dipenuhi RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  39. ISTILAH(5) Audit SM-MK3 Internal : Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menemukan bukti yang cukup bahwa SM-MK3 dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang berlaku HIRADC ( Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Controls ) = Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 Adalah suatu proses / tata cara untuk menguraikan identifikasi semua bahaya K3 dan penilaian tingkat risiko masing-masing bahaya diseluruh kegiatan Pelayanan, Penunjang dan Administrasi di RSUP Fatmawati Tindakan Awal ( Correction)  immediate action tindakan untuk memperbaiki keadaan ketidaksesuaian ( menghilangkan akibat ) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  40. ISTILAH(6) • Obyektif / Sasaran : • Adalah sasaran MK3 yang ditetapkan oleh Direktur Utama RSUP Fatmawati sebagai tolok ukur keberhasilan dan pencapaian hasil kerja. • Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh satuan kerja dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dengan waktu yang lebih pendek dari tujuan. • Target: • Adalah sasaran ( batas ketentuan ) yang telah ditetapkan untuk dicapai. • Program : • Adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  41. ISTILAH(7) B3 ( bahan berbahaya dan beracun ) MSDS(Material Safety Data Sheet) KPI ( Key Performance Indicator )  SPM, sasaran mutu RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  42. TUJUAN AUDIT • Melihat implementasi terhadap standar ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 yang sudah diterapkan, • Melihat kesempatan perbaikan yang dapat dilakukan sebagai langkah tindakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan persyaratan standar, • Melihat kecukupan implementasi ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 sebagai persyaratan standar dalam perolehan sertifikat. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  43. Status Major : • Bila teridentifikasi terdapat kekurangan terhadap persyaratan ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007  tulis pasal yang dilanggar. • Status Minor : • Bila teridentifikasi / ditemukan ketidakkonsistenan (ketidaksesuaian=Non-Conformity) dalam penerapan persyaratan ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007. • Status Observasi Positif: • Bila tidak melanggar aturan dari persyaratan standar ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007, tetapi dapat digunakan untuk continual improvement dalam mengembangkan sistemnya. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  44. NC Major: • Internal audit (8.2.2) • Jadual Pelaksanaan Audit report Tindak lanjut FTPP (open / close) • Management review (5.6) • Tindak lanjut dari hasil rapat tinjauan manajemen yang lalu. • Hasil audit ( internal dan eksternal ). • Usulan untuk perbaikan dan peningkatan (corrective and improvement). • Perubahan yang dapat mempengaruhi SM-MK3 (termasuk kebijakan dan sasarannya). • Status investigasi insiden dan status tindakan perbaikan dan pencegahan. • Status pemenuhan peraturan-perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan. • Hasil komunikasi eksternal yang relevan termasuk komplain. • Hasil partisipasi dan konsultasi. • Kebijakan dan Sasaran MK3 (OTP) • Kinerja (MK3)  hasil pemantauan dan pengukuran • Rekomendasi untuk peningkatan kinerja (Top Manajemen) • Pemantauan sasaran mutu (8.2.3) • HIRADC OTP Laporan Sasaran Mutu FTPP bila target tidak tercapai • Corrective action, temuan minor ada sangat banyak dan bersifat mayoritas. (8.5.2) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  45. NC Minor yang berpotensi Major: • Pengendalian dokumen • ada cukup banyak dokumen dengan format berbeda-beda • Kebijakan mutu dan K3 • ada cukup banyak yang tidak paham RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  46. SEMANGAT!!! PASTI BISA!!! RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  47. ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108 THANK YOU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

  48. TerimaKasih.... RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI Jl. RS Fatmawati Cilandak Jakarta 12430 Phone: +62 21 7660552 Fax: +62 21 7690123 www.fatmawatihospital.com ISO 9001 : 2008 Certified Company Cert No : 30108

More Related